2022年財政預算執(zhí)行情況

一、2022年一般公共預算收支執(zhí)行情況

1.一般公共預算收入執(zhí)行情況

2022年第十六屆人民代表大會第一次會議上通過的全鎮(zhèn)一般公共預算收入目標為10500萬元，執(zhí)行過程中，因國家實施大規(guī)模增值稅留抵退稅等政策影響，經鎮(zhèn)人大主席團第七次會議審議批準調整為9130萬元（還原口徑），實際預計完成 9137.41萬元(還原口徑)，占年初預算調整數的100.08%。

2.一般公共預算支出執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)一般公共預算支出預算為5164萬元。在執(zhí)行過程中，經鎮(zhèn)人大主席團第七次會議審議批準，全鎮(zhèn)一般公共預算支出預算調整為4000萬元，預計支出3987.7萬元，占調整后預算的99.69%。具體分項是：

（1）一般公共服務支出970.94萬元；

（2）公共安全支出47.74萬元；

（3）教育支出699.18萬元；

（4）文化旅游體育與傳媒支出70.63萬元（主要包括文化人員支出，文化宣傳，新時代文明實踐支出等）；

（5）社會保障和就業(yè)支出1865.89萬元（含民政定補、殘疾人兩項補貼、尊老金等）；

（6）衛(wèi)生健康支出30.65萬元；

（7）農林水支出302.67萬元（主要用于農口部門人員經費支出、村級三項資金支出）；

3.收支平衡情況

全鎮(zhèn)總財力來源3987.7萬元，一般公共預算支出3987.7萬元，實現了財政收支平衡。

二、2022年預算外收支執(zhí)行情況

1.預算外收入執(zhí)行情況

2022年第十六屆人民代表大會第一次會議上通過的全鎮(zhèn)預算外收入目標為9777萬元。執(zhí)行過程中，因2022年自然資源局占補及掛鉤補助僅有3706萬元，同2021年7149萬元相比凈少3443萬元，經鎮(zhèn)人大主席團第七次會議審議批準調整為7680萬元，實際預計完成7693.43萬元，占年初預算調整數的100.17%。

分項完成情況是：

（1）綜合規(guī)費收入440.42萬元；

（2）資產轉讓或租賃收入135.01萬元；

（3）自籌收入1595.9萬元；

（4）財政專戶管理補助收入5306.67萬元（主要是上級財政、交通、國土等專項補助）；

（5）其他收入215.43萬元。

2.預算外支出執(zhí)行情況

2022年第十六屆人民代表大會第一次會議上通過的全鎮(zhèn)預算外支出為9777萬元，執(zhí)行過程中，因2022年預算內可用財力低，需調整一部分預內支出到預算外支出因素影響，經鎮(zhèn)人大主席團第七次會議審議批準調整為12000萬元，實際預計支出11989萬元，占年初預算調整數的99.91%。

分項支出情況是：

（1）一般公共服務支出1601.06萬元（主要用于政府公用經費、計生經費、招商引資等方面支出）；

（2）國防支出21.68萬元(征兵經費等)；

（3）公共安全支出156.58萬元（主要用于公安、消防、聯(lián)防、等支出）；

（4）文化旅游體育與傳媒支出1.85萬元；

（5）衛(wèi)生健康支出1531.45萬元；

（6）社會保障和就業(yè)支出30.56萬元；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4951.93萬元（主要用于拆遷、道路建設、城鎮(zhèn)建設基礎設施、園區(qū)投入配套資金等方面）；

（8）農林水支出2525.04元（主要用于農口部門公用經費支出，河道整治、土地復墾以及農業(yè)結構調整等項目支出）；

（9）資源勘探信息等支出667.44萬元；

（10）災害防治及應急管理支出3.8萬元；

（11）其他支出497.61萬元。

3.收支平衡情況

全鎮(zhèn)預算外收入7693.43萬元，預算外支出11989萬元，當年收入減支出赤字4295.57萬元，用以前年度結余加以彌補。

三、2022年主要工作

2022年，財政部門緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，全面落實“疫情要防住、經濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重大要求，積極應對經濟下行壓力和疫情影響，加強財政收支管控，落實組合式稅費支持政策，財政預算執(zhí)行情況總體穩(wěn)定，為經濟社會發(fā)展提供了財力保障。

1.圍繞提質增效，不斷強化收入征管

2022年，我鎮(zhèn)積極采取有力措施，加強收入源頭管控，特別關注重點項目稅收落地，加強重點行業(yè)及規(guī)上企業(yè)稅源變化分析、研判，全力以赴保收入。聯(lián)合稅務部門開展重點稅源運行情況調研，及時研判形勢，跟進征管措施，努力實現應收盡收，顆粒入倉。

2.優(yōu)化支出結構，切實保障改善民生

積極應對疫情和減稅降費政策對財政收支運行的沖擊，堅持把保運轉、保穩(wěn)定、保民生放在首位，不斷優(yōu)化財政支出結構，努力實現社會各項事業(yè)的全面協(xié)調發(fā)展。始終把保障和改善民生放在財政工作突出的位置，認真落實惠農政策，繼續(xù)大力支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等社會保障需要，擴大公共財政覆蓋面，切實保障弱勢群體利益。為農村道路橋梁建設提供資金保障，完成一事一議道路3.4公里，下駕原路提檔升級3公里，村居硬化道路10公里，建設交通橋1座。超序時完成村組干道硬質化、6米以上干道綠化提升及亮化“三個全覆蓋”計劃，60%的村居實現村組干道硬質化全覆蓋，全部村居實現綠化提升全覆蓋，20%的村居實現硬質化道路沿線亮化全覆蓋。支持教育事業(yè)全面提升。2022年教育投入資金近700萬元；持續(xù)加大疫情防控力度。2022年投入資金450多萬元，科學精準落實常態(tài)化疫情防控措施，有序開展全員核酸檢測40余次，設置隔離場所8處，重點行業(yè)、重點人群常態(tài)化核酸檢測應檢盡檢。

3.推進財政改革，努力提升管理水平

把制度建設放在首位，不斷完善財政服務體系建設。持續(xù)加強財政監(jiān)督。多角度、多方式地開展財政監(jiān)督檢查工作，不定期開展財政資金安全檢查，建立財政資金安全管理長效機制。建立健全內控機制，不斷發(fā)揮內部審計監(jiān)督作用。強化債務管理，全面及時掌握債務存量，努力抑制債務增量，切實防范債務風險。

各位代表，2022 年預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，各項工作取得 積極進展。但我們也清醒地認識到，當前和今后一個時期，財政工作面臨著更為嚴峻的形勢：實施減稅降費在發(fā)揮惠企作用的同時也帶來財政減收效應；財政剛性支出需求居高不下，收支矛盾較為突出；防范化解債務風險仍需持續(xù)努力等。對此，我們將堅持問題導向，積極采取措施，努力加以解決。

2023年財政預算（草案）

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年，是下原推動高質量發(fā)展的“關鍵期”，是補齊民生短板、提升人民生活品質的“攻堅期”。2023 年財政預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大以及中央經濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，統(tǒng)籌經濟社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，兜牢“三?！钡拙€，調整優(yōu)化支出結構，牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴格壓縮一般性支出，確保全鎮(zhèn)經濟社會持續(xù)平穩(wěn)健康高質量發(fā)展。按照收入預算編制堅持“實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地” 的原則，支出預算編制堅持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、勤儉節(jié)約” 的原則，對 2023 年預算作如下安排：

一、2023年財政收入支出預算

（一）財政收入預算（草案）

1.2023年我鎮(zhèn)一般公共財政預算收入10500萬元，與去年預算持平。

2.預算外收入9460萬元，與2022年預算9777萬元相比減少317萬元，減幅3.24%，具體分項：

（1）綜合規(guī)費收入508萬元（幼兒園保育費收入）；

（2）財政專戶管理補助收入8552萬元（含上級財政、交通、國土等專項補助）；

（3）其他收入400元（含污水處理費等收入）。

（二）財政支出預算（草案）

2023年財政支出預算為14564.43萬元，分項安排情況是：

1.一般公共財政預算支出5108.15萬元，與2022年預算5164萬元相比減少55.85萬元，減幅1.08%。其中：

（1）一般公共服務支出805.2萬元；

（2）公共安全支出31.31萬元；

（3）教育支出607.41萬元（主要用于幼教及基礎設施建設等方面支出）；

（4）文化旅游體育與傳媒支出28萬元（主要用于文化人員支出，文化宣傳支出，新時代文明實踐支出等）；

（5）社會保障與就業(yè)支出2075.65萬元；

（6）衛(wèi)生健康支出87.84萬元；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出186.98萬元；

（8）農林水事務支410.56萬元；

（9）資源勘探電力信息等事務支出75.46萬元；

（10）住房保障支出799.74萬元。

2.預算外支出9456.28萬元，與2022年預算9777萬元相比減少320.72萬元，減幅3.28%。其中：

（1）一般公共服務支出983.1萬元（主要用于政府公用經費、招商引資、人口普查、信訪等支出）；

（2）國防支出35萬元(主要用于民兵訓練費及征兵等)；

（3）公共安全支出183萬元（主要用于公安聯(lián)防、掃黑除惡、社會治理平安建設、法治宣傳教育、消防、食品安全等支出）；

（4）社會保障和就業(yè)75.5萬元（主要用于敬老院等方面支出）；

（5）衛(wèi)生健康支出445萬元（主要用于疫情防控等）；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3670.18萬元（主要用于園區(qū)建設、道路建設、小城鎮(zhèn)建設等支出）；

（7）農林水事務支出3005.5萬元（主要用于農口部門公用經費、村級支出、農業(yè)開發(fā)、農業(yè)生產、動物防疫、水利工程、村莊環(huán)境整治以及橋梁建設等經費支出）；

（8）資源勘探電力信息等事務支出314萬元;

（9）其他支出745萬元（債務轉貸資金利息支出及預備費等）。

（三）財政預算平衡（草案）

1.財政收入預算（草案）。2023年我鎮(zhèn)可用財力為14568.15萬元，其中一般公共預算可用財力5108.15萬元；組織預算外收入9460萬元。

2.財政支出預算（草案）。2023年我鎮(zhèn)財政預算安排的財政支出為14564.43萬元，其中預算內支出5108.15萬元，預算外支出9456.28萬元，預計當年收支平衡，略有結余。

二、2023年財政主要工作

2023年是全面深化改革的關鍵之年，繼續(xù)抓好高質量發(fā)展的重要一年，做好今年的財政工作，對加快全鎮(zhèn)經濟社會可持續(xù)發(fā)展有重大而深遠的意義。面對機遇大于挑戰(zhàn)的發(fā)展環(huán)境，我們全體財政干部要保持清醒的頭腦，要進一步解放思想，創(chuàng)新理財思路，服務中心工作，著力改善民生，再鼓干勁，開拓進取，扎實工作，在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下，以更高昂的政治熱情，更足的干勁，更實的作風，努力完成全年財政工作任務。

1.狠抓收入組織工作，確保財政收入增長

緊緊圍繞今年財政收入目標，咬定目標不放松，抓好今年的財政收入組織入庫工作。要加強與稅務部門的協(xié)調配合，加大依法治稅力度，強化對重點行業(yè)稅收各重點稅種的征管，確保稅收穩(wěn)定增長和均衡入庫；加大支柱產業(yè)、重大項目、重點企業(yè)的扶持力度，促進工業(yè)增長、財政增收，企業(yè)增效。

2.優(yōu)化財政支出結構，提高資金使用績效

一是堅持“量力而行，量入為出，保證重點，壓縮一般”的原則，兜牢“三?！敝С龅拙€。二是壓縮行政開支，在預算安排上，牢固樹立過緊日子的思想，嚴控一般性支出。三是加大三農投入力度，落實各項強農惠農的優(yōu)惠政策到位。

3.高度關注民生支出，促進和諧社會建設

進一步加快公共財政體系建設，，在資金安排上“保重點、壓一般、調結構”，切實優(yōu)化、調整財政支出結構，高度關注民生問題，進一步規(guī)范財政惠農資金“一折通”發(fā)放，讓廣大人民群眾享受到改革發(fā)展成果和公共財政陽光，為全鎮(zhèn)經濟、社會事業(yè)建設創(chuàng)造和諧、穩(wěn)定的良好環(huán)境。

4.加強財政監(jiān)督管理，規(guī)范財政經濟秩序

要進一步完善財政監(jiān)督體系，健全財政監(jiān)督機制，把財政監(jiān)督管理貫穿于財政工作的各個環(huán)節(jié)。積極實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算一體化和財政國庫集中支付改革。努力抑制債務增量，切實防范債務風險。

5.加強財政隊伍建設，提升財政管理水平

一是抓好作風建設，進一步加強思想作風建設，增強服務意識，提高服務水平，樹立財政部門新形象。二是抓好廉政建設，不斷筑牢拒腐防變的思想道德防線，努力做到政治堅定、業(yè)務精通、紀律嚴明、勤政廉政。三是繼續(xù)抓好財政干部業(yè)務培訓，不斷提升財政干部管理水平。

各位代表，新的一年我們將在鎮(zhèn)黨委的堅強領導下，主動接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，堅持底線思維，把握新發(fā)展理念，攻堅克難，以更加務實的作風、更加有為的擔當，扎實推進財政各項工作，為譜寫下原高質量新篇章貢獻財政的智慧和力量！