2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、2023年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

2023年第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上通過的全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入目標(biāo)為10500萬元，實(shí)際完成 12020.65萬元，占年初預(yù)算數(shù)的114.48.38%，比去年同期增長40.6%。

2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為5108.15萬元。在執(zhí)行過程中，經(jīng)鎮(zhèn)十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查批準(zhǔn)，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為4280萬元，預(yù)計(jì)支出4264.6萬元，占調(diào)整后預(yù)算的 99.64 %。具體分項(xiàng)是：

（1）一般公共服務(wù)支出 1019.27萬元；

（2）公共安全支出 33.35萬元；

（3）教育支出  626.36萬元；

（4）文化旅游體育與傳媒支出 22.31萬元（主要包括文化人員支出，文化宣傳，新時(shí)代文明實(shí)踐支出等）；

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出 1869.71萬元（含民政定補(bǔ)、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、尊老金等）；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 317.43萬元；

（7）農(nóng)林水支出 304.64萬元（主要用于農(nóng)業(yè)部門人員經(jīng)費(fèi)支出、村級三項(xiàng)資金支出等）；

（8）資源勘探工業(yè)信息等支出 71.53萬元。

3.收支平衡情況

全鎮(zhèn)總財(cái)力來源4242.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.03萬元，合計(jì)4264.6萬元，一般公共預(yù)算支出4264.6萬元，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。

二、2023年預(yù)算外收支執(zhí)行情況

1.預(yù)算外收入執(zhí)行情況

2023年第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上通過的全鎮(zhèn)預(yù)算外收入目標(biāo)為9460萬元。執(zhí)行過程中，因2023年自然資源局占補(bǔ)及掛鉤補(bǔ)助僅有536.3萬元且列入指標(biāo)結(jié)算，經(jīng)鎮(zhèn)十六屆人民代表大會(huì)第四次審查批準(zhǔn)調(diào)整為8000萬元，實(shí)際預(yù)計(jì)完成7985.67萬元，占年初預(yù)算調(diào)整數(shù)的99.82%。

分項(xiàng)完成情況是：

（1）綜合規(guī)費(fèi)收入 394.60萬元；

（2）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入 85.23萬元；

（3）捐贈(zèng)收入 7.00萬元；

（4）財(cái)政專戶管理補(bǔ)助收入4175.44萬元（主要是上級財(cái)政、交通等專項(xiàng)補(bǔ)助）；

（5）其他收入 3323.40萬元（含通皋大道拆遷、殘值和保證金往來轉(zhuǎn)收入2386.63萬元）。

2.預(yù)算外支出執(zhí)行情況

2023年第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上通過的全鎮(zhèn)預(yù)算外支出為9456.28萬元，執(zhí)行過程中，因2023年預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力低，需調(diào)整一部分預(yù)內(nèi)支出到預(yù)算外支出因素影響，經(jīng)鎮(zhèn)十六屆人民代表大會(huì)第四次審查批準(zhǔn)調(diào)整為11300萬元，實(shí)際預(yù)計(jì)支出11308.12萬元，占年初預(yù)算調(diào)整數(shù)的100.07 %。

分項(xiàng)支出情況是：

（1）一般公共服務(wù)支出 1648.30萬元（主要用于政府公用經(jīng)費(fèi)、計(jì)生經(jīng)費(fèi)、招商引資等方面支出）；

（2）國防支出 12.89萬元(征兵經(jīng)費(fèi)等)；

（3）公共安全支出 246.32萬元（主要用于公安、消防、聯(lián)防等支出）；

（4）文化旅游體育與傳媒支出 0.88萬元；

（5）衛(wèi)生健康支出 413.59萬元；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出 40.61萬元；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 4837.50萬元（主要用于拆遷、道路建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施、園區(qū)投入配套資金等方面）；

（8）農(nóng)林水支出 3319.71元（主要用于農(nóng)口部門公用經(jīng)費(fèi)支出，河道整治、土地復(fù)墾以及農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等項(xiàng)目支出）；

（9）資源勘探信息等支出 284.26萬元；

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 3.48萬元；

（11）其他支出 500.58萬元。

3.收支平衡情況

全鎮(zhèn)預(yù)算外收入7985.67萬元，預(yù)算外支出11308.12萬元，當(dāng)年收入減支出預(yù)計(jì)赤字3322.45萬元，將在今后年度土地出讓收入結(jié)算逐步彌補(bǔ)。

三、2023年主要工作

2023年，全鎮(zhèn)上下在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)積極的財(cái)政政策，著力深化財(cái)政改革，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)格控制一般性支出，全力保障“三?！敝С?；加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，為高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力保障。

（一）聚焦稅費(fèi)協(xié)同共治，全力組織財(cái)政收入。組織財(cái)政收入始終是財(cái)政工作的重中之重，我們按照年初人代會(huì)確定的年度收入目標(biāo)，及時(shí)將任務(wù)分解到相關(guān)部門，落實(shí)工作措施，堅(jiān)持每月組織財(cái)政收入分析，及時(shí)掌握我鎮(zhèn)財(cái)政收入情況的新動(dòng)向、新態(tài)勢，預(yù)測并提出下階段的完成目標(biāo)和計(jì)劃，多措并舉、用足用活政策，多部門聯(lián)動(dòng)，做到應(yīng)收盡收。強(qiáng)化稅費(fèi)協(xié)同共治，狠抓房土兩稅，助力財(cái)政收入增長。

（二）聚焦優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，改善人民生活福祉。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，筑牢“三?！钡拙€，確保民生優(yōu)先。一是認(rèn)真做好涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作，確保政府惠民政策及時(shí)足額到位，2023年發(fā)放各項(xiàng)補(bǔ)貼資金項(xiàng)目12 個(gè)，涉及資金2168.24萬元。二是加大關(guān)系民生工程的政府投資項(xiàng)目的投入。安排資金完成一事一議路建設(shè)3.6公里，建成硬質(zhì)化道路10公里，改造交通橋1座；三是安排資金進(jìn)行人居環(huán)境整治，填埋旱廁824個(gè)，新建分散式治污設(shè)施441處；四是安排資金推行河道保水暢水活水措施和家溝家塘串聯(lián)試點(diǎn)，整治河道27條；五是安排資金推進(jìn)“四好農(nóng)路”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)路田、路宅分家12公里。

（三）聚焦財(cái)政內(nèi)部管理，提升財(cái)政管理水平。加強(qiáng)互審和內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不掉隊(duì)。認(rèn)真開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作進(jìn)行認(rèn)真組織，逐一銷號，不走過場。建立全過程、常態(tài)化的就地財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，主動(dòng)接受人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督和行政監(jiān)察，努力提升財(cái)政管理水平。

各位代表，2023年我鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政工作運(yùn)作良好，但也存在一定的問題，主要是：一是現(xiàn)階段稅源體量較小，財(cái)政增收難度加大，稅源基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固；二是財(cái)政收支矛盾依然十分突出，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、社會(huì)治安、民生保障等政策性支出、重點(diǎn)項(xiàng)目逐年增加，資金缺口較大等等。

2024年財(cái)政預(yù)算（草案）

2024 年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大、二十屆二中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察江蘇重要講話精神，精準(zhǔn)把握新形勢、新任務(wù)、新要求，堅(jiān)持把過“緊日子”作為預(yù)算安排的長期方針，大力壓減非剛性支出，強(qiáng)化績效管理約束，提高資金配置效益，推進(jìn)全鎮(zhèn)資源資產(chǎn)統(tǒng)籌使用，科學(xué)合理安排收支預(yù)算，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。

預(yù)算編制原則。一是厲行節(jié)約。嚴(yán)格落實(shí)政府過“緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出和非剛性、非急需、非重點(diǎn)支出，統(tǒng)籌用于民生領(lǐng)域等重點(diǎn)支出。二是突出重點(diǎn)。堅(jiān)持“三?！痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，不留硬缺口。加大各類資金統(tǒng)籌調(diào)度，全力保障鎮(zhèn)黨委、政府重大決策部署的落實(shí)。三是細(xì)化精準(zhǔn)。加強(qiáng)項(xiàng)目庫管理，提前謀劃項(xiàng)目申報(bào)前期準(zhǔn)備工作，充分論證項(xiàng)目必要性、可行性，提高預(yù)算編制精準(zhǔn)性和科學(xué)性。四是全面績效。將績效管理嵌入預(yù)算管理全過程，加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果公開和應(yīng)用，將績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，發(fā)揮資金最大效益。

一、2024年財(cái)政收入支出預(yù)算

（一）財(cái)政收入預(yù)算（草案）

1.2024年我鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算收入10920萬元，比2023年預(yù)算增長4%。

2.預(yù)算外收入7945萬元，與2023年預(yù)算9460萬元相比減少1515萬元，減幅16.01%，具體分項(xiàng)：

（1）綜合規(guī)費(fèi)收入 480.4萬元（幼兒園保育費(fèi)收入）；

（2）財(cái)政專戶管理補(bǔ)助收入 6964萬元（含上級財(cái)政、交通、自然資源等專項(xiàng)補(bǔ)助）；

（3）其他收入 500.6元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算（草案）

2024年財(cái)政支出預(yù)算為12923.33萬元，分項(xiàng)安排情況是：

1.一般公共財(cái)政預(yù)算支出4979.78萬元，與2023年預(yù)算5108.15萬元相比減少128.37萬元，減幅2.51%。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出 973.27萬元；

（2）公共安全支出 29.6萬元；

（3）教育支出 585.4萬元（主要用于幼教及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支出）；

（4）文化旅游體育與傳媒支出 25萬元（主要用于文化人員支出，文化宣傳支出，新時(shí)代文明實(shí)踐支出等）；

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出 2012.88萬元；

（6）衛(wèi)生健康支出 93.76萬元；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出  171.65萬元；

（8）農(nóng)林水事務(wù)支出 412.01萬元；

（9）資源勘探電力信息等事務(wù)支出 80.58萬元；

（10）住房保障支出 595.63萬元。

2.預(yù)算外支出7943.55萬元，與2023年預(yù)算9456.28萬元相比減少1512.73萬元，減幅16%。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出 1066.27萬元（主要用于政府公用經(jīng)費(fèi)、招商引資、人口普查、信訪等支出）；

（2）國防支出 22萬元(主要用于民兵訓(xùn)練費(fèi)及征兵等)；

（3）公共安全支出 200萬元（主要用于公安聯(lián)防、掃黑除惡、社會(huì)治理平安建設(shè)、法治宣傳教育、消防、安全生產(chǎn)、食品安全等支出）；

（4）社會(huì)保障和就業(yè) 269萬元（主要用于敬老院等方面支出）；

（5）衛(wèi)生健康支出 226萬元（主要用于愛衛(wèi)會(huì)經(jīng)費(fèi)、疫情防控等支出）；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3846.8萬元（主要用于園區(qū)建設(shè)、道路建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)等支出）；

（7）農(nóng)林水事務(wù)支出 1742萬元（主要用于農(nóng)口部門公用經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、動(dòng)物防疫、水利工程、河道長效管護(hù)以及橋梁建設(shè)等支出）；

（8）資源勘探電力信息等事務(wù)支出 95萬元;

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 5萬元；

（10）其他支出 471.48萬元（債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金利息支出及預(yù)備費(fèi)等）。

（三）財(cái)政預(yù)算平衡（草案）

1.財(cái)政收入預(yù)算（草案）。2024年我鎮(zhèn)可用財(cái)力為12924.78萬元，其中一般公共預(yù)算可用財(cái)力4979.78萬元；組織預(yù)算外收入7945萬元。

2.財(cái)政支出預(yù)算（草案）。2024年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的財(cái)政支出為12923.33萬元，其中預(yù)算內(nèi)支出4979.78萬元，預(yù)算外支出7943.55萬元，預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡，略有結(jié)余。

二、2024年財(cái)政主要工作

為深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于黨和政府帶頭過緊日子重要指示精神，同時(shí)確保今年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)順利完成，我們將繼續(xù)克難攻堅(jiān)，砥礪奮進(jìn)，著重做好以下三方面工作：

（一）抓財(cái)源培育，全力挖掘新增財(cái)力

進(jìn)一步強(qiáng)化稅源意識，培育更多可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)稅源，并加大對政府性資源資產(chǎn)資金的統(tǒng)籌力度，壯大政府可用財(cái)力，增強(qiáng)財(cái)政的調(diào)控能力。貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，優(yōu)化投資環(huán)境，積極招商引資，為拓寬財(cái)源創(chuàng)造條件。著力加大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目投入，支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長，鞏固和拓展財(cái)源，構(gòu)建經(jīng)濟(jì)發(fā)展與財(cái)源建設(shè)良性互動(dòng)機(jī)制。

（二）抓服務(wù)供給，持續(xù)保障民生福祉

圍繞保民生促和諧，堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)與改善民生結(jié)合起來，將財(cái)力更多地向社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。強(qiáng)化財(cái)政支出管理，堅(jiān)持過緊日子，全面落實(shí)?；久裆?，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；多方籌集建設(shè)資金，服務(wù)人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施；確保2024年政府民生工程的投入，保障我鎮(zhèn)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的順利實(shí)施，緊緊扭住人民群眾最關(guān)心的就業(yè)、教育、醫(yī)療、社會(huì)保障、社會(huì)治理、環(huán)境保護(hù)等問題，堅(jiān)守底線、突出重點(diǎn)、完善制度，實(shí)打?qū)嵉刈?，循序漸進(jìn)地推，在各方面不斷取得新進(jìn)展，持之以恒辦好民生實(shí)事。

（三）抓風(fēng)險(xiǎn)防范，切實(shí)保障收支平衡

規(guī)范“三?！鳖A(yù)算編制，牢牢守住“三保”底線。按照“應(yīng)減盡減、應(yīng)壓必壓、可延盡延、該禁必禁”的原則，繼續(xù)嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，確保將有限的財(cái)力用在“刀刃上”。積極爭取上級資金支持，切實(shí)保證收支平衡。妥善處理好防風(fēng)險(xiǎn)和促發(fā)展的關(guān)系，在保持財(cái)政可持續(xù)發(fā)展前提下，努力抑制債務(wù)增量，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表，坐而言不如起而行，路雖遠(yuǎn)，行則將至。2024年注定會(huì)是不平凡的一年，我們將在鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)，以財(cái)輔政，在推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定的征程上，篤行致遠(yuǎn)、砥礪前行，貢獻(xiàn)財(cái)政力量！