2019年財政預算執(zhí)行情況
一、2019年一般公共預算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預算收入執(zhí)行情況
鎮(zhèn)人代會通過的2019年一般公共預算收入預算為8800萬元，實際完成9899.17萬元，占年初預算的112.49%，與上年相比增收1419.91萬元，增幅16.7%；全口徑財政收入完成17999.37萬元，其中全口徑增值稅完成14096.72萬元。
2.財政支出執(zhí)行情況
2019年一般公共財政預算支出預計完成4188萬元，具體分項是：
（1）一般公共服務支出536萬元；
（2）教育支出634萬元；
（3）文化旅游體育與傳媒支出31萬元；
（4）社會保障和就業(yè)支出2134萬元（含民政定補、殘疾人兩項補貼、尊老金等）；
（5）衛(wèi)生健康支出434萬元；
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出86萬元（主要用于建設中心人員經(jīng)費等方面）；
（7）農(nóng)林水支出275萬元（主要用于農(nóng)口部門人員經(jīng)費支出、村級三項資金支出）。
（8）資源勘探信息等支出58萬元。
二、2019年預算外資金執(zhí)行情況
1.預算外收入預計完成4529萬元。分項完成情況是：
（1）綜合規(guī)費收入384萬元；
（2）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入33萬元；
（3）自籌收入682萬元；
（4）財政專戶管理補助收入3146萬元（主要是上級財政、交通、國土等專項補助）；
（5）其他收入284萬元。
2.預算外支出預計完成7951萬元，分項支出情況是：
（1）一般公共服務支出1566萬元（主要用于政府公用經(jīng)費、招商引資等方面支出）；
（2）國防支出21萬元(征兵經(jīng)費等)；
（3）公共安全支出122萬元（主要用于公安、消防、聯(lián)防、等支出）；
（4）文化旅游體育與傳媒支出14萬元；
（5）衛(wèi)生健康支出83萬元；
（6）社會保障和就業(yè)支出26萬元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3131萬元（主要用于拆遷、道路建設、城鎮(zhèn)建設基礎設施、園區(qū)投入配套資金等方面）；
（8）農(nóng)林水支出2089萬元（主要用于農(nóng)口部門公用經(jīng)費支出，河道整治、土地復墾以及農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等項目支出）；
（9）資源勘探信息等支出839萬元；
（10）其他支出60萬元。
三、財政決算結(jié)果
1.一般公共預算財政資金決算結(jié)果：
2019年預算內(nèi)可用財力預計為4188萬元，當年實際支出預計完成4188萬元，當年預計收支平衡。
2.預算外資金決算結(jié)果：
2019年預算外收入預計完成4529 萬元，預算外支出預計完成7951萬元，當年預算外預計赤字3422萬元，主要通過以前年度結(jié)余彌補。
四、2019年主要工作
2019年，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導下，財政部門加強學習，扎實工作，努力拼搏，以大局觀念、法治觀念、創(chuàng)新觀念、服務觀念和責任觀念貫穿整個財政工作的全過程，做到依法理財、科學理財、民主理財，提高財政運行能力。
1.積極培植財源，努力做到抓收控支。繼續(xù)貫徹落實積極的財政政策，緊緊圍繞全年目標任務，切實增強責任意識和主動意識，根據(jù)財政收入任務，認真分析稅收結(jié)構(gòu)，積極對接稅務部門，制訂財政收入序時入庫計劃，及時掌握入庫動態(tài)和剖析增減原因，定期召開財政收入分析會議，以點帶面，掌握相關(guān)信息及稅收趨勢。充分發(fā)揮財政職能，努力保證財政收入增長，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟的快速發(fā)展打下了堅實的基礎。
在抓好收入的同時，進一步加大支出的管理，在保運轉(zhuǎn)的基本前提下，按照中央八項規(guī)定原則，切實做到支出有計劃、管理方法有措施，堅持厲行節(jié)約的原則，加強了對行政公用經(jīng)費管理，嚴格控制會議費、招待費、修理費等費用。提高資金的使用效率，規(guī)范財政資金的撥付和使用，確保了黨政機制運轉(zhuǎn)經(jīng)費的需要。
2.強化惠農(nóng)政策，確保資金及時到位。按照“公開公正、規(guī)范透明、整合集中、定時發(fā)放，封閉運行、確保安全，以人為本、方便高效”的原則，加強部門配合，加強基礎數(shù)據(jù)核查工作，確保所有財政補貼農(nóng)民資金按照規(guī)定的時間和要求，全部通過“一卡通”打卡發(fā)放。在財政補貼資金發(fā)放過程中，切實做到認真操作、安全運行、全程監(jiān)督。今年，我鎮(zhèn)通過一折通發(fā)放農(nóng)業(yè)補貼 1009.49萬元；社會保障補貼 411.21萬元；計生補貼補助 401.56萬元；村級補貼 156.8萬元；其他補貼9.46萬元。合計發(fā)放涉農(nóng)補貼1988.52萬元。
3.規(guī)范財政管理，提高資金使用效益。高度重視項目建設，多方爭取上級有關(guān)部門支持，及時爭取農(nóng)橋農(nóng)路建設資金、一事一議財政獎補資金等，保證了項目建設的順利實施。規(guī)范程序，強化監(jiān)管，加強預算執(zhí)行監(jiān)督，確保財政資金按預算確定的專項用途使用，努力提高財政資金使用效益。2019年，財政部門積極向上爭取了追加2座農(nóng)橋改造，7條財政獎補路建設項目。
4.加強債務管理，嚴格控制債務規(guī)模。認真做好政府債務統(tǒng)計和存量債務化解，嚴格把控債券置換資金的使用，預防化解債務風險，為鎮(zhèn)域經(jīng)濟的穩(wěn)定快速發(fā)展提高了有力的保障。一是從建立和完善償債機制入手，增加地方政府償債能力。二是嚴格政府性債務的預算管理，將嚴格按照規(guī)定進行置換管理。三是嚴格控制舉債規(guī)模。認真細化和分解債務結(jié)構(gòu)，堅決做到不增加債務規(guī)模，特別是嚴格控制經(jīng)常性支出和競爭性項目建設支出。
各位代表，過去的一年，經(jīng)過全鎮(zhèn)上下的共同努力，我們在收入上一手抓涵養(yǎng)財源，一手抓征收管理，在支出中堅持保重點、保平衡，促進了經(jīng)濟建設和社會事業(yè)的發(fā)展。與此同時，我們也清醒地看到經(jīng)濟工作中的矛盾依然存在，財政工作還存在一些問題，主要表現(xiàn)在，企業(yè)經(jīng)濟效益有待進一步提高，稅收征管還有待進一步提高，財政收入增長還有提升空間等。所有這些問題都必須需要我們在今后的工作中認真研究解決。
2020年財政預算（草案）
2020年，按照鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署，把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及十九屆四中全會精神作為統(tǒng)領(lǐng)一切工作的綱領(lǐng)，認真貫徹落實中央和地方財政工作會議精神，積極調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，增加可用財力；著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持社會事業(yè)發(fā)展，促進社會和諧，切實加強財稅管理工作；努力構(gòu)建預算編制科學完整、預算執(zhí)行規(guī)范有效、預算監(jiān)督公開透明的預算管理制度體系；加強全口徑預算管理，盤活存量，優(yōu)化增量，壓減一般性支出，優(yōu)先保障民生工程等重點支出；加強債務管理，努力縮小債務規(guī)模；健全支出標準體系，提高財政資金使用績效。
2020年我鎮(zhèn)財政預算編制堅持以下原則：一是收入預算編制遵循實事求是、積極穩(wěn)妥原則。按照本鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標，結(jié)合稅收政策調(diào)整因素，分稅種測算稅收收入。二是支出預算編制遵循統(tǒng)籌兼顧、有保有壓原則。進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，重點向促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和改善民生等領(lǐng)域傾斜，堅持厲行節(jié)約，嚴格控制行政經(jīng)費等一般性支出，著力提高財政資金使用效益。三是財政財務管理遵循改革創(chuàng)新、科學完整原則。以推進預決算公開為核心，建立透明預算制度；進一步健全政府預算體系，改進年度預算控制方式，探索建立跨年度預算平衡機制；進一步完善財政體制結(jié)算、招商引資政策，加強預算執(zhí)行管理，努力做到“生財有道，聚財有方，用財有規(guī)”，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。
一、2020年財政收入支出預算
（一）財政收入預算（草案）
1.2020年我鎮(zhèn)公共財政預算收入10000萬元，與上年實績相比增幅1.02%。
2.預算外收入6800萬元。
（1）自籌收入750萬元
（2）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入100萬元；
（3）綜合規(guī)費收入450萬元；
（4）財政專戶管理補助收入4750萬元；
（5）其他收入750萬元。
（二）財政支出預算（草案）
2020年財政支出預算為11124.03萬元，分項安排情況是：
1.一般公共財政預算支出4337.01萬元，其中：
（1）一般公共服務支出560萬元；
（2）教育支出650萬元（主要用于幼教及基礎設施建設等方面支出）；
（3）衛(wèi)生健康支出460萬元；
（4）社會保障與就業(yè)支出2157.01萬元；
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出100萬元；
（6）農(nóng)林水事務支出300萬元；
（7）文化旅游體育與傳媒支出40萬元；
（8）資源勘探信息等支出70萬元。
2.預算外支出6787.02萬元，其中：
（1）一般公共服務支出1500萬元（主要用于政府公用經(jīng)費、招商引資、信訪、司法綜治等支出）；
（2）社會保障和就業(yè)30萬元（主要用于敬老院等方面支出）；
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2137.02萬元（主要用于園區(qū)建設、道路建設、小城鎮(zhèn)建設等支出）；
（4）農(nóng)林水事務支出1500萬元（主要用于農(nóng)口部門公用經(jīng)費、農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、動物防疫、水利工程、村莊環(huán)境整治以及橋梁建設等經(jīng)費支出）；
（5）公共安全支出120萬元（主要用于公安、掃黑除惡、消防、聯(lián)防等支出）；
（6）國防支出20萬元(主要用于民兵訓練費及征兵等)；
（7）資源勘探電力信息等事務支出350萬元;
（8）衛(wèi)生健康支出1060萬元（其中醫(yī)院回購1000萬元）；
（9）其他支出70萬元（債務轉(zhuǎn)貸資金利息支出等）。
（三）財政預算平衡（草案）
1.財政收入預算（草案）。2020年我鎮(zhèn)可用財力為11137.01萬元，其中一般公共預算可用財力4337.01萬元；組織預算外收入6800萬元。
2.財政支出預算（草案）。2020年我鎮(zhèn)財政預算安排的財政支出為11124.03萬元，預計當年略有結(jié)余。
二、做好2020年財政工作的主要舉措
2020年，財政部門將繼續(xù)認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大和十九屆四中全會精神，以新思想領(lǐng)航新征程，以新目標激勵新作為，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導下，銳意進取，開拓創(chuàng)新，努力開創(chuàng)財政工作新局面。
1.高度聚焦收入征管，努力完成財政收入任務。一是加強對重點行業(yè)、重大項目、重點企業(yè)的稅收監(jiān)管，持續(xù)推進稅費共治，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。二是加大財政扶持力度，不斷優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境。三是進一步加強與稅務部門的協(xié)作，及時了解區(qū)域內(nèi)稅源變化情況，確保完成財政收入任務。
2.高度聚焦優(yōu)化支出，支持經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。一是繼續(xù)推進農(nóng)村綜合改革的各項配套改革，做好“一事一議”財政獎補項目工作，深化財政管理體制改革規(guī)范財政管理。二是全面規(guī)范政府采購行為，加大采購資金財政直接支付力度。三是加大對“三農(nóng)”的投入，認真落實好各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，加強農(nóng)田水利基礎設施、扶貧、重點產(chǎn)業(yè)、民生工程等建設，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設。認真做好“惠農(nóng)補貼一卡通”工作。完善惠農(nóng)補貼信息系統(tǒng)，確保涉農(nóng)補貼按時足額兌付到農(nóng)民手中。
3.高度聚焦深化改革，不斷加強財政管理水平。一是不斷完善財政預算管理方式改革，切實緩解鎮(zhèn)級財政困難。二是進一步提升財政科學化精細化管理水平。不斷完善財政監(jiān)督檢查機制，著力構(gòu)建事前參與、事中跟蹤、事后問效的多層次、全方位的財政資金使用監(jiān)管機制，切實提高財政資金使用效益。進一步加大對預算內(nèi)投資、扶貧資金、社保資金、基本建設投資、秸稈禁燒、扶貧資金、美麗鄉(xiāng)村等專項資金的跟蹤檢查力度，確保資金安全運行。強化政府債務的管理和監(jiān)控，防范財政風險。
4.高度聚焦學習培訓，不斷提高隊伍整體素質(zhì)。結(jié)合創(chuàng)先爭優(yōu)活動，充分認識新形勢下財政工作的地位和作用，適應新形勢，把握新機遇，滿足新需要，努力建設一支業(yè)務過硬、作風優(yōu)良、經(jīng)受得住各種考驗、具有財政大家庭觀念、辦事效率高的財政隊伍。
各位代表，新時代賦予新使命，新征程呼喚新作為。讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導下，不忘初心、牢記使命；只爭朝夕，不負韶華，不斷開創(chuàng)新時代財政工作新局面，譜寫下原高質(zhì)量發(fā)展新華章！
