一、財政收入決算情況

鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第三次會議通過我鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算為10500萬元，2023年實際完成一般公共預(yù)算收入12020.65萬元，完成預(yù)算數(shù)的114.48%，超額1520.65萬元，比上年實績8547.5萬元增長40.63%。2023年第十六屆人民代表大會第三次會議上通過的全鎮(zhèn)財政專戶收入目標(biāo)為9460萬元。執(zhí)行過程中，因2023年占補(bǔ)平衡及掛鉤補(bǔ)助僅有536.3萬元且列入指標(biāo)結(jié)算，經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)第一次會議審議批準(zhǔn)調(diào)整為8000萬元，實際完成7962.16萬元，占年初預(yù)算調(diào)整數(shù)的99.53%。

二、財政支出決算情況

2023年全年實現(xiàn)財政總支出15572.72萬元，其中：一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為5108.15萬元。在執(zhí)行過程中，經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)第一次會議審議批準(zhǔn)，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為 4280 萬元，實際安排支出 4264.6萬元，占調(diào)整后預(yù)算數(shù)的 99.64%；2023年第十六屆人民代表大會第三次會議上通過的全鎮(zhèn)財政專戶支出為9456.28萬元，執(zhí)行過程中，因2023年預(yù)算內(nèi)可用財力低，需調(diào)整一部分一般公共預(yù)算支出到財政專戶支出因素影響，經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)第一次會議審議批準(zhǔn)調(diào)整為11300萬元，實際安排支出11308.12萬元，占年初預(yù)算調(diào)整數(shù)的100.07 %。（一般公共預(yù)算支出因上級財政要求調(diào)整，162.12萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年）。

三、收支平衡情況

2023年年終體制結(jié)算，我鎮(zhèn)結(jié)算財力應(yīng)撥款4404.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)22.03萬元，2023年實際安排一般公共預(yù)算支出4264.6萬元，結(jié)余162.12萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，2023年一般公共預(yù)算收支平衡。全鎮(zhèn)2023年財政專戶收入7962.16萬元，財政專戶支出11308.12萬元，當(dāng)年財政專戶赤字3345.96萬元，將在今后年度土地出讓收入結(jié)算逐步彌補(bǔ)。詳細(xì)見決表三（2023年如皋市下原鎮(zhèn)財政收支決算平衡表）

四、納入預(yù)算管理的政府性債務(wù)余額變化情況

2023年初，我鎮(zhèn)納入預(yù)算管理的政府性債務(wù)為14438.31萬元，當(dāng)年末納入預(yù)算管理的債務(wù)余額12833萬元（與市局對帳一致），2023年實際減少債務(wù)1605.21萬元。詳細(xì)見決表六（2023年如皋市下原鎮(zhèn)納入預(yù)算管理政府性債務(wù)余額情況表）。

五、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費決算情況

嚴(yán)格貫徹皋財預(yù)【2022】6號文件精神，2023年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)58.78萬元。其中：各類會議費用1.46萬元，同比上年2.9萬元減少1.44萬元；培訓(xùn)費4.14萬元，同比上年1.8萬元增加2.34萬元；公務(wù)接待費53.18萬元，同比上年53.2萬元減少0.02萬元。根據(jù)上級嚴(yán)控“三公”經(jīng)費上漲和“三?！币螅珓?wù)接待費有所控制。具體明細(xì)詳見決表七（2023年如皋市下原鎮(zhèn)財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費決算表）。

六、財政重點項目支出決算情況

2023年鎮(zhèn)財政將各類民生資金等11個重點項目編列預(yù)算，預(yù)算總支出2631萬元，2023年上述7個重點項目實際支出2491.69萬元，支出數(shù)占年初預(yù)算的94.71%（產(chǎn)業(yè)園區(qū)搬遷4562.05萬元列往來，未列入年初預(yù)算)。具體明細(xì)詳見決表八（2023年如皋市下原鎮(zhèn)財政支出重點項目決算明細(xì)表）。