2022年財(cái)政決算情況

一、財(cái)政收入決算情況

1、預(yù)算內(nèi)收入：2022年完成一般公共預(yù)算收入10070.93萬(wàn)元，占年初預(yù)算的83.92%，比上年減收2856.46萬(wàn)元，減少22.1%。

2、預(yù)算外收入：2022年預(yù)算外收入完成4190.44萬(wàn)元，占年初預(yù)算的82.17%，比上年減收1100.27萬(wàn)元，減少20.8%，主要是上級(jí)補(bǔ)助收入減少較多。

二、財(cái)政支出決算情況

1、預(yù)算內(nèi)支出：2022年預(yù)算內(nèi)支出完成4585.51萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.47%，比上年實(shí)績(jī)減支2411.25萬(wàn)元，減少34.46%。

2、預(yù)算外支出：2022年預(yù)算外支出完成12767.54萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.32%，比上年增支2567.37萬(wàn)元，增加25.17%。主要是農(nóng)村人居環(huán)境及債券本息支出增加。

三、財(cái)政收支平衡情況

2022年預(yù)算內(nèi)地方可用財(cái)力4585.51萬(wàn)元，預(yù)算外收入4190.44萬(wàn)元（其中：非稅收入735.86萬(wàn)元，預(yù)算外補(bǔ)助收入3454.58萬(wàn)元），匹配資源平衡收入8615萬(wàn)元。2022年預(yù)算內(nèi)支出4585.51萬(wàn)元，預(yù)算外支出12767.54萬(wàn)元，基本實(shí)現(xiàn)收支平衡。

四、納入預(yù)算管理的政府性債務(wù)余額變化情況（置換債券）

2022年初，我鎮(zhèn)納入預(yù)算管理的政府性債務(wù)8038.13萬(wàn)元，年末納入預(yù)算管理的債務(wù)余額7991.5萬(wàn)元。由市局債管科統(tǒng)一安排，2022年償還債券本金及支付債券利息46.63萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算情況

2022年累計(jì)發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出63.05萬(wàn)元，同比上年減支0.67萬(wàn)元；各類會(huì)議費(fèi)用4.58萬(wàn)元，同比上年減支13.49萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)17.61萬(wàn)元，同比上年增支12.73萬(wàn)元。

六、財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目支出決算情況

2022年鎮(zhèn)財(cái)政將民生保障支出等8個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目編列預(yù)算，預(yù)算總支出5673萬(wàn)元，2022年上述10個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)際支出7679.98萬(wàn)元，占年初預(yù)算的135.38%。

2022年，我們面對(duì)疫情防控和政策性減收增支等諸多因素疊加影響，積極調(diào)整財(cái)政工作新思路、新目標(biāo)，主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)、新要求，積極作為，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，靠前服務(wù)。緊緊圍繞全鎮(zhèn)工作重點(diǎn)，抓收入、保運(yùn)轉(zhuǎn)、穩(wěn)民心、防疫情、強(qiáng)化資產(chǎn)監(jiān)管，各項(xiàng)工作難中求進(jìn)、進(jìn)中求穩(wěn)，積極防范各類風(fēng)險(xiǎn)。

1、著力重學(xué)習(xí)、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)決打好從嚴(yán)治黨的“持久戰(zhàn)”

一是早部署、早謀劃、注重示范引領(lǐng)。黨的二十大召開以來(lái)，鎮(zhèn)財(cái)稅支部多次召開支部會(huì)議及黨員大會(huì)，組織與會(huì)人員研究討論學(xué)習(xí)，確保支部人員先學(xué)一步，學(xué)深一層，跟進(jìn)學(xué)習(xí)黨中央、省、市相關(guān)文件和會(huì)議精神。二是全方位、全覆蓋、統(tǒng)籌組織推進(jìn)。堅(jiān)持全員覆蓋，按照“單位全覆蓋、黨組織全覆蓋、黨員全覆蓋”的要求，制定干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，開展多形式、分層次的學(xué)習(xí)活動(dòng)，引導(dǎo)廣大黨員干部廣泛參與，全面掀起學(xué)習(xí)高潮。三是快落實(shí)、快行動(dòng)、提升工作質(zhì)效。把黨的二十大精神貫穿到財(cái)政工作始終，常抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)持做大收入“蛋糕”，兜牢“三?！钡拙€，牢固樹立過“緊日子”思想， 加強(qiáng)財(cái)政收入執(zhí)行情況、財(cái)政運(yùn)行的分析和研判，深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)、全面實(shí)施績(jī)效管理，不斷提升財(cái)政管理水平。

2、著力抓收入、保平衡，堅(jiān)決打好穩(wěn)定財(cái)源的“攻堅(jiān)戰(zhàn)”

一是多措并舉聚集財(cái)力，加大收入增長(zhǎng)后勁。積極與稅務(wù)部門聯(lián)系，持續(xù)發(fā)揮政稅聯(lián)動(dòng)例會(huì)作用，推進(jìn)協(xié)同共治、深化信息共享，全面挖掘稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步提升稅收治理能力；關(guān)注重點(diǎn)企業(yè)，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)主動(dòng)對(duì)接，緊密聯(lián)系，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開票等情況。二是把握在建工程項(xiàng)目稅收。北沿江高鐵安置房建設(shè)項(xiàng)目持續(xù)跟進(jìn)，精確掌握項(xiàng)目進(jìn)度、發(fā)票開具和稅款入庫(kù)情況，對(duì)外地企業(yè)進(jìn)行跨區(qū)域涉稅辦理指導(dǎo)，確保稅收不外流。

3、著力抓業(yè)務(wù)，強(qiáng)監(jiān)督，堅(jiān)決打好提質(zhì)增效的“主動(dòng)仗”

一是以預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督為抓手，強(qiáng)化預(yù)算單位全口徑資金監(jiān)管。預(yù)算管理一體化系統(tǒng)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面啟動(dòng)，我們克服時(shí)間緊、任務(wù)重等實(shí)際困難，采取切實(shí)有效的措施加以推進(jìn)，自系統(tǒng)上線以來(lái)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展較為順利，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)范化、數(shù)據(jù)集中化、監(jiān)管綜合化得以提升。二是以打造“陽(yáng)光財(cái)政”為目標(biāo)，推動(dòng)預(yù)算管理水平更上一個(gè)臺(tái)階。堅(jiān)持依法依規(guī)公開預(yù)算原則，嚴(yán)格按照預(yù)算公開報(bào)表及說(shuō)明模板，確保預(yù)算公開信息內(nèi)容完整，推動(dòng)預(yù)算全過程績(jī)效管理，不斷提升預(yù)算管理水平。三是以增進(jìn)民生福祉為動(dòng)力，提高人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。始終把民生支出作為財(cái)政保障的重中之重，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，建立健全民生領(lǐng)域穩(wěn)定投入機(jī)制；優(yōu)先保障教育事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理，確保教師福利發(fā)放到位；足額保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展資金，大力扶持鎮(zhèn)村特色產(chǎn)業(yè)，夯實(shí)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

4、著力開思路、強(qiáng)溝通，堅(jiān)決打好資產(chǎn)盤活的“效率仗”

一是堅(jiān)持制度先行，明確盤活思路和政策依據(jù)。按照市財(cái)政局《進(jìn)一步盤活行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)工作實(shí)施方案》的要求開展工作，制定閑置房產(chǎn)處置工作方案，邀請(qǐng)專業(yè)人士成立清理工作小組，擬將閑置的安置房清理評(píng)估后掛網(wǎng)拍賣。二是堅(jiān)持高位推動(dòng)，形成部門聯(lián)動(dòng)工作合力。對(duì)鎮(zhèn)村房屋土地資產(chǎn)進(jìn)行全面摸排后，聯(lián)合經(jīng)發(fā)局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、建設(shè)局等單位，從土地性質(zhì)開始逐步梳理土地資產(chǎn)的基本情況，厘清權(quán)屬關(guān)系，為本鎮(zhèn)招商引資工作儲(chǔ)備土地資源。三是堅(jiān)持分類施策，推動(dòng)盤活工作常態(tài)化。建立健全資產(chǎn)盤活機(jī)制，通過自用、調(diào)劑、出租、處置等多種方式，提升資產(chǎn)盤活利用效率，不同性質(zhì)的閑置資產(chǎn)堅(jiān)持分類處理，并制定閑置資產(chǎn)盤活流程，推動(dòng)盤活工作的正?；?、流程化。

5、著力抓重點(diǎn)、保服務(wù)，堅(jiān)決打好高鐵項(xiàng)目的“整體仗”

一是做好后勤服務(wù)保障工作。根據(jù)我鎮(zhèn)和村居、被補(bǔ)償單位簽訂的合同，按時(shí)將土地租金、青苗補(bǔ)償費(fèi)、地面附著物補(bǔ)償款等費(fèi)用及時(shí)撥付到位，做到?？顚Ｓ?，確保搬遷工作有序高效開展；安排專人對(duì)接城建線，負(fù)責(zé)解決高鐵建設(shè)過程中涉及財(cái)政的各類問題，為部門聯(lián)動(dòng)起到良好示范。二是開拓可持續(xù)稅源。安排協(xié)稅人員專門服務(wù)各供應(yīng)商跨區(qū)域涉稅辦理，統(tǒng)籌財(cái)力資源配置，支持做好項(xiàng)目規(guī)劃、建設(shè)和產(chǎn)業(yè)引進(jìn)等各項(xiàng)工作，為稅源能夠落地我鎮(zhèn)邁出關(guān)鍵一步。三是實(shí)行項(xiàng)目資金全方位監(jiān)管。我們?nèi)虆⑴c高鐵項(xiàng)目的實(shí)施，從非稅收入票據(jù)的開具、資金入賬以及撥付，全程跟蹤監(jiān)管，對(duì)已入賬的資金設(shè)立臺(tái)賬專門登記。

2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況

1、預(yù)算內(nèi)收入：2023年上半年完成一般公共預(yù)算收入6751.96萬(wàn)元，占目標(biāo)任務(wù)數(shù)的54.89%，進(jìn)度全市排名第七，與去年同期增幅25.4%。

2、預(yù)算外收入：2023年上半年完成預(yù)算外收入3304.74萬(wàn)元，占年初預(yù)算的62.4%，比上年同期減收270.95萬(wàn)元，下降7.58%。

二、財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

1、預(yù)算內(nèi)支出：2023年上半年預(yù)算內(nèi)支出2942.83萬(wàn)元，占年初預(yù)算的48.1%，比上年減支337.45萬(wàn)元，下降10.29%。

2、預(yù)算外支出：2023年上半年預(yù)算外支出5502.01萬(wàn)元，占年初預(yù)算的95.5%，比上年減支2295.54萬(wàn)元，下降294.39%。

三、下半年工作思路和舉措

1、以更強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、更硬作風(fēng)推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，鍛造高素質(zhì)專業(yè)化財(cái)政干部隊(duì)伍。堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，提高政治站位，始終把“講政治”作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)，把學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神作為今后時(shí)期的首要政治任務(wù)；加強(qiáng)財(cái)政干部政治歷練，堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，教育引導(dǎo)黨員干部牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，增強(qiáng)“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”；持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，帶頭嚴(yán)守各項(xiàng)規(guī)定和紀(jì)律，不踩“紅線”，不越“雷池”，落實(shí)“一崗雙責(zé)”，不斷鞏固拓展巡查整改成果；加強(qiáng)財(cái)政干部專業(yè)訓(xùn)練和實(shí)踐磨煉，強(qiáng)化財(cái)政干部專業(yè)能力，鍛造干部實(shí)干作風(fēng)；不斷強(qiáng)化“財(cái)”服從于“政”的意識(shí)，確保中央和上級(jí)的決策部署落到實(shí)處，積極籌措資金支持鎮(zhèn)區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，把黨的惠民措施落到基層。

2、以更高站位、更寬視野強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持把招商引資作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、涵養(yǎng)稅源、培植財(cái)源的主要?jiǎng)恿?，立足?cái)政職能定位，主動(dòng)融入和服務(wù)全鎮(zhèn)招商工作主戰(zhàn)場(chǎng)；支持各類產(chǎn)業(yè)政策落地落實(shí)，積極與鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)局對(duì)接，推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級(jí)穩(wěn)步提升；關(guān)注重點(diǎn)稅源企業(yè)、異動(dòng)企業(yè)，幫扶潛力企業(yè)，建立企業(yè)包保服務(wù)長(zhǎng)效機(jī)制，防止市場(chǎng)主體及稅源的流失，幫助企業(yè)解決在轉(zhuǎn)型升級(jí)、擴(kuò)大融資、市場(chǎng)開拓等方面遇到的難題，開拓可持續(xù)稅源；聯(lián)合各部門摸排高鐵開工項(xiàng)目納稅情況，利用好財(cái)源信息數(shù)據(jù)，確保各項(xiàng)稅收盡早入庫(kù);進(jìn)一步盤活國(guó)有資產(chǎn)資源，在不損利益的前提下，督促相關(guān)單位提高國(guó)有資產(chǎn)處置效率。

3、以更新思路、更高標(biāo)準(zhǔn)深化財(cái)政體制改革，提升財(cái)政治理效能。運(yùn)用好預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，不斷提高預(yù)算科學(xué)化和精細(xì)化、會(huì)計(jì)核算、預(yù)算執(zhí)行以及資金監(jiān)管水平；強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，持續(xù)做好全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”，開展好預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估工作，落實(shí)結(jié)果運(yùn)用；加強(qiáng)財(cái)政資金管理，健全完善財(cái)政資金運(yùn)行全流程監(jiān)管體系，提高資金的管理使用水平，切實(shí)保障財(cái)政資金安全，加強(qiáng)監(jiān)督成果的運(yùn)用，積極盤活財(cái)政存量資金，提高資金使用效益；提高預(yù)算編制科學(xué)性，采用零基預(yù)算編制原則，強(qiáng)化源頭管控，增強(qiáng)預(yù)算編制和執(zhí)行的合規(guī)性、科學(xué)性和剛性約束，做到無(wú)預(yù)算不支出；狠抓國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管工作，深入推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合，加強(qiáng)配置標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，從源頭上控制重復(fù)或超標(biāo)準(zhǔn)配置，提高財(cái)政配置資源的效率和財(cái)政資金使用效益。