（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況：

2023年預(yù)算內(nèi)財(cái)政總收入完成22747.19萬(wàn)元，占年度預(yù)算19950萬(wàn)元的114.02%，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?598.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.79%。一般公共預(yù)算收入完成12332.26萬(wàn)元，占年度預(yù)算10500萬(wàn)元的117.45%，占市交任務(wù)12300萬(wàn)元的100.26%，比上年實(shí)績(jī)?cè)鍪?261.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.45%。分項(xiàng)一般公共預(yù)算收入完成情況是：

（1）增值稅收入完成8096.18萬(wàn)元，占年初預(yù)算的142.04%，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?700.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.05%；

（2）其他稅收入完成4236.08萬(wàn)元，占年初預(yù)算的88.25%，比上年實(shí)績(jī)減少439.23萬(wàn)元，下降9.39%。

2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況：

2023年支出預(yù)算為6115萬(wàn)元，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，由于支出實(shí)際需要及根據(jù)上級(jí)要求調(diào)整部分支出、上級(jí)部門追加專項(xiàng)支出指標(biāo)和補(bǔ)助等因素，支出預(yù)算數(shù)調(diào)整為6331萬(wàn)元，預(yù)計(jì)支出6195.96萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.87%，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲋?610.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.12%。分項(xiàng)支出情況是：

（1）一般公共服務(wù)支出917.92萬(wàn)元；

（2）教育支出816.74萬(wàn)元；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出2622.91萬(wàn)元；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出113.7萬(wàn)元；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出107.91萬(wàn)元；

（6）農(nóng)林水支出718.75萬(wàn)元；

（7）資源勘探工業(yè)信息等支出70.43萬(wàn)元；

（8）住房保障支出827.6萬(wàn)元。

（二）預(yù)算外收支執(zhí)行情況

1、預(yù)算外收入執(zhí)行情況：

2023年預(yù)算外收入完成8761.37萬(wàn)元，占預(yù)算的152.11%，比上年增加4570.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)109.08%，主要是預(yù)算外補(bǔ)助收入比上年增加3455.62萬(wàn)元、其他收入比上年增加847.22萬(wàn)元。分項(xiàng)收入情況是：

（1）綜合規(guī)費(fèi)收入完成319.5萬(wàn)元；

（2）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和租賃收入完成341.41萬(wàn)元；

（3）上級(jí)補(bǔ)助收入6910.2萬(wàn)元；

（4）其他收入完成1190.26萬(wàn)元。

2、預(yù)算外支出執(zhí)行情況：

2023年預(yù)算外支出完成9238.75萬(wàn)元，比上年減少3528.79萬(wàn)元，減少27.64%。分項(xiàng)支出情況是：

（1）一般公共服務(wù)支出1415.2萬(wàn)元；

（2）國(guó)防支出27.89萬(wàn)元；

（3）公共安全支出149.6萬(wàn)元;

（4）文化旅游體育與傳媒支出6.79萬(wàn)元；

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出97.01萬(wàn)元；

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出359.62萬(wàn)元;

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4254.61萬(wàn)元；

（8）農(nóng)林水支出2389.45萬(wàn)元；

（9）資源勘探工業(yè)信息等支出97.68萬(wàn)元；

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.63萬(wàn)元；

（11）債務(wù)付息支出256.77萬(wàn)元;

（12）其他支出183.5萬(wàn)元。

（三）收支平衡情況

2023年當(dāng)年預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力為6206萬(wàn)元，預(yù)算外收入8761.37萬(wàn)元，匹配資源平衡收入500萬(wàn)元。2023年一般公共預(yù)算支出為6195.96萬(wàn)元，預(yù)算外支出9238.75萬(wàn)元，基本實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

2023年，我們緊緊圍繞年初確定的目標(biāo)，結(jié)合本鎮(zhèn)工作重點(diǎn)，以發(fā)展為主題，以改革為動(dòng)力，抓收入、保運(yùn)轉(zhuǎn)、穩(wěn)民心、強(qiáng)化資產(chǎn)監(jiān)管、全面落實(shí)預(yù)算一體化系統(tǒng)核算，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出。財(cái)政工作難中求進(jìn)、進(jìn)中求穩(wěn)，堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開(kāi)透明，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，積極防范各類風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政收支運(yùn)行基本平穩(wěn)，逐步完成了全年的各項(xiàng)任務(wù)。

1、聚力財(cái)政增收，穩(wěn)健經(jīng)濟(jì)保運(yùn)行。全力以赴穩(wěn)稅收，支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。2023年累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入約12332.26萬(wàn)元，占目標(biāo)任務(wù)數(shù)100.26%，進(jìn)度排名全市第七。我鎮(zhèn)稅收結(jié)構(gòu)中制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)這些傳統(tǒng)企業(yè)稅收與往年持平，但房地產(chǎn)等重點(diǎn)企業(yè)因政策原因以及市場(chǎng)環(huán)境影響持續(xù)減收，稅收與往年相比有較大差距；持續(xù)發(fā)揮政稅聯(lián)動(dòng)例會(huì)作用，推進(jìn)協(xié)同共治、深化信息共享，協(xié)助清繳企業(yè)及個(gè)人欠繳稅款約180萬(wàn)元；全年協(xié)調(diào)溝通企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)拍賣等相關(guān)事宜，取得順隆股權(quán)轉(zhuǎn)讓一次性稅收527萬(wàn)元，華納電子資產(chǎn)拍賣一次性稅收114萬(wàn)元。對(duì)高鐵項(xiàng)目、安置房建設(shè)項(xiàng)目持續(xù)跟進(jìn)，精確掌握項(xiàng)目進(jìn)度、發(fā)票開(kāi)具和稅款入庫(kù)情況，對(duì)政府其他在建工程挖掘新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，努力拓寬稅源。

2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定民生促和諧。嚴(yán)控一般支出，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€。牢固樹(shù)立黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的思想，每月堅(jiān)持實(shí)施“先列計(jì)劃后支出”。優(yōu)先保障低保五保老人生活困難補(bǔ)助、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、尊老金、義務(wù)兵優(yōu)待等發(fā)放，我鎮(zhèn)切實(shí)控制和降低行政運(yùn)行成本，將有限財(cái)政資金用在刀刃上；嚴(yán)格管控工程立項(xiàng)，筑牢債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防線。加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)債務(wù)管控，今年隱性債務(wù)及定向融資均已全面清零，2023年未新增其他債務(wù)，通過(guò)土地出讓收入償還向國(guó)企借款，將借款余額壓降5.5%。

3、強(qiáng)化制度建設(shè)，理順機(jī)制提效能。強(qiáng)化資產(chǎn)管理職責(zé)，健全財(cái)產(chǎn)物資管理制度。全年實(shí)施的政府性投資工程22項(xiàng)，計(jì)劃投資金額1239萬(wàn)元，財(cái)政部門主動(dòng)參與過(guò)程管理；加強(qiáng)國(guó)有和集體資產(chǎn)管理，對(duì)鎮(zhèn)村房屋土地資產(chǎn)全面摸排，理清權(quán)屬關(guān)系，為本鎮(zhèn)招商引資工作儲(chǔ)備資源。對(duì)閑置安置房進(jìn)行清理、勘測(cè)、評(píng)估，請(qǐng)第三方公司面向社會(huì)公眾進(jìn)行相關(guān)資產(chǎn)拍賣，創(chuàng)新資產(chǎn)盤活方式；定期盤點(diǎn)資產(chǎn)，做到賬表、賬實(shí)相符。