（一）收入預(yù)算(草案)

1、預(yù)算內(nèi)財(cái)政總收入22000萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入10400萬(wàn)元。分項(xiàng)收入預(yù)算是：

（1）增值稅收入15000萬(wàn)元（含營(yíng)改增）；

（2）其他稅收入7000萬(wàn)元。

2、預(yù)算外收入5200萬(wàn)元，分項(xiàng)收入預(yù)算是：

（1）綜合規(guī)費(fèi)收入500萬(wàn)元；

（2）資產(chǎn)收入300萬(wàn)元；

（3）上級(jí)補(bǔ)助收入4200萬(wàn)元；

（4）其他收入200萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算(草案)

1、預(yù)算內(nèi)支出3795萬(wàn)元，分項(xiàng)情況是：

(1)一般公共服務(wù)支出885萬(wàn)元；

(2)教育支出550萬(wàn)元（主要指工程、教師補(bǔ)助及幼兒園支出）；

(3)社會(huì)保障支出1510萬(wàn)元 (含義務(wù)兵優(yōu)待金、退役士兵補(bǔ)助、尊老金、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)助、撫恤和社救支出);

(4)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出90萬(wàn)元；

(5)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出40萬(wàn)元；

(6)農(nóng)林水事務(wù)支出600萬(wàn)元（含農(nóng)口事業(yè)支出、大學(xué)生村干費(fèi)用、村干部報(bào)酬和村辦公經(jīng)費(fèi)支出）；

(7)采掘電力信息等事務(wù)支出120萬(wàn)元。

2、預(yù)算外支出5600萬(wàn)元，分項(xiàng)情況是：

(1)一般公共服務(wù)支出1000萬(wàn)元，（含政府機(jī)構(gòu)事務(wù)、文化體育科研、招商引資、全民創(chuàng)業(yè)、綜合治稅支出等）；

(2)國(guó)防支出35萬(wàn)元；

(3)公共安全支出120萬(wàn)元（含聯(lián)防隊(duì)工資統(tǒng)籌和校園保安）；

(4)文化體育與傳媒支出40萬(wàn)元；

(5)社會(huì)保障支出35萬(wàn)元（主要是敬老院費(fèi)用）；

(6)衛(wèi)生健康支出440萬(wàn)元（含食品藥品安全工作經(jīng)費(fèi)、防疫經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生院回購(gòu)、村衛(wèi)生室公有化建設(shè)支出等）；

(7)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1510萬(wàn)元（含城管環(huán)衛(wèi)、“七位一體”、工業(yè)園區(qū)投入、小城鎮(zhèn)建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)、道路管養(yǎng)、土地租金、征地費(fèi)用、拆遷安置支出等）；

(8)農(nóng)林水事務(wù)支出1400萬(wàn)元；(含水利工程支出、農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管檢測(cè)經(jīng)費(fèi)、離任村干部補(bǔ)助、農(nóng)口部門經(jīng)費(fèi)及長(zhǎng)江水域退捕補(bǔ)償支出等)；

(9)采掘電力信息等事務(wù)支出100萬(wàn)元；

(10)債務(wù)付息支出320萬(wàn)元;

(11)其他支出600萬(wàn)元。主要用于人才發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、化解債務(wù)、科普綜治、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、綜治平安、法治建設(shè)、依法行政、人民調(diào)解、預(yù)青工作、安置幫教、社區(qū)矯正、禁毒、法制宣傳、法律援助、大防控體系建設(shè)、專職保安資金、防邪反邪資金、對(duì)外來人口管理資金、信訪維穩(wěn)資金、國(guó)家安全支出等方面支出。

（三）預(yù)算平衡情況

2020年，財(cái)政收入預(yù)算22000萬(wàn)元，根據(jù)財(cái)政體制測(cè)算預(yù)計(jì)可用財(cái)力4500萬(wàn)元，預(yù)算外收入預(yù)算5200萬(wàn)元，2020年財(cái)政支出預(yù)算3795萬(wàn)元，預(yù)算外支出預(yù)算5600萬(wàn)元，達(dá)到財(cái)政收支平衡。

2020年，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神作為統(tǒng)領(lǐng)一切工作的總綱，以新思想領(lǐng)航新征程，以新目標(biāo)激勵(lì)新作為，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，銳意進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，努力開創(chuàng)財(cái)政工作新局面。

1、強(qiáng)化征管，確保財(cái)政收入量質(zhì)并舉。一是樹立目標(biāo)責(zé)任意識(shí)，發(fā)揮財(cái)政部門在收入組織上牽頭、抓總的作用，強(qiáng)化依法征管，嚴(yán)格落實(shí)考核制度，充分發(fā)揮考核激勵(lì)作用，牢牢把握收入組織的主動(dòng)權(quán)。二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)的稅收監(jiān)管，持續(xù)推進(jìn)綜合治稅，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。三是加大財(cái)政扶持力度，不斷優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境。四是進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，及時(shí)了解區(qū)域內(nèi)稅源變化情況，確保完成財(cái)政收入任務(wù)。五是強(qiáng)化非稅收入管理，全面梳理非稅收入項(xiàng)目、政策依據(jù)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，確保非稅收入有序入庫(kù)。

2、關(guān)注民生，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村綜合改革的各項(xiàng)配套改革，做好“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目工作。二是加大對(duì)“三農(nóng)”的投入，認(rèn)真落實(shí)好各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加強(qiáng)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、扶貧、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、民生工程等建設(shè)，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。認(rèn)真做好“惠農(nóng)補(bǔ)貼一卡通”工作。完善惠農(nóng)補(bǔ)貼信息系統(tǒng)，確保涉農(nóng)補(bǔ)貼按時(shí)足額兌付到農(nóng)民手中。三是加強(qiáng)保障和改善民生，落實(shí)各項(xiàng)社保和優(yōu)撫政策，確保優(yōu)撫對(duì)象提標(biāo)、提檔、提補(bǔ)政策落實(shí)到位。深化醫(yī)療服務(wù)體系改革，加大對(duì)醫(yī)療設(shè)備投入的補(bǔ)助力度。四是支持社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展，加強(qiáng)教育保障，加大對(duì)教育素質(zhì)工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的保障力度；加大財(cái)政公共文化投入，完善公共文化服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提高人民群眾文化生活的滿意度和幸福度。

3、改革創(chuàng)新，全面提升財(cái)政管理水平。一是深化預(yù)算管理改革。全面推進(jìn)預(yù)決算信息公開規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，深化政府支出經(jīng)濟(jì)分類改革。大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)整，提高支出預(yù)算和政策透明度。二是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。實(shí)行預(yù)算單位、財(cái)政、代理銀行全業(yè)務(wù)流程的電子化管理，促進(jìn)資金支付安全和支付效率提升。加強(qiáng)用款計(jì)劃聯(lián)動(dòng)審核和預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行科學(xué)有序。三是深化財(cái)政監(jiān)督管理。進(jìn)一步提升財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平。不斷完善財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)制，著力構(gòu)建事前參與、事中跟蹤、事后問效的多層次、全方位的財(cái)政資金使用監(jiān)管機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。進(jìn)一步加大對(duì)預(yù)算內(nèi)投資、社保資金、基本建設(shè)投資、秸稈禁燒、扶貧資金、美麗鄉(xiāng)村等專項(xiàng)資金的跟蹤檢查力度，確保資金安全運(yùn)行。四是深化政府采購(gòu)管理。全面規(guī)范政府采購(gòu)行為，優(yōu)化政府采購(gòu)監(jiān)管方式，提高政府采購(gòu)電子化、流程化、信息化管理水平。

4、守住底線，著實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“紅線意識(shí)”和“底線思維”，增強(qiáng)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的危機(jī)意識(shí)和主體責(zé)任意識(shí)，對(duì)照債務(wù)化解方案，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，鎖定現(xiàn)有總量不增加，嚴(yán)控政府新增政府性投資工程，積極探索平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型道路，依法合規(guī)投融資，增加我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)收入。建立健全償債機(jī)制，強(qiáng)化政府債務(wù)的管理和監(jiān)控，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

5、提高站位，不斷提高隊(duì)伍整體素質(zhì)。結(jié)合創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，充分認(rèn)識(shí)新形勢(shì)下財(cái)政工作的地位和作用，適應(yīng)新形勢(shì)，把握新機(jī)遇，滿足新需要，努力建設(shè)一支業(yè)務(wù)過硬、作風(fēng)優(yōu)良、經(jīng)受得住各種考驗(yàn)、勤政廉潔，辦事高效的財(cái)政隊(duì)伍。