關(guān)于石莊鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

----2024年1月20日在石莊鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

石莊鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理局    倪小衛(wèi)

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2023年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席人員提出意見。

2023年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入目標(biāo)為16100萬元，2023年完成一般公共預(yù)算收入15529.48萬元，占年初收入目標(biāo)的96.46%。

（二）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為7752.62萬元，根據(jù)當(dāng)年實(shí)際支出情況，一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為7752.62萬元，2023年預(yù)計(jì)全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出實(shí)績(jī)預(yù)計(jì)為7587.20萬元，占一般公共預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.87%，較2022年一般公共預(yù)算支出實(shí)績(jī)?cè)黾?.74%。2023年一般公共預(yù)算支出主要包括：一般公共服務(wù)支出1445.79萬元，教育支出73.21萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3680.02萬元，衛(wèi)生健康支出140.23萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出197.16萬元，農(nóng)林水支出1161.34萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出98.69萬元，住房保障支出790.76萬元。

（三）收支平衡情況。2023年全鎮(zhèn)財(cái)力基數(shù)3696.41萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助214.80萬元，市追加支出指標(biāo)3323.69萬元，預(yù)算內(nèi)可用地方總財(cái)力預(yù)計(jì)為7234.90萬元；2022年一般公共預(yù)算結(jié)余649.83萬元，2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)7587.20萬元，2023年預(yù)算內(nèi)收支仍結(jié)余297.53萬元。

二、預(yù)算外收支執(zhí)行情況

（一）預(yù)算外收入執(zhí)行情況。2023年預(yù)算外收入預(yù)算為17050萬元，2023年預(yù)算外收入預(yù)計(jì)完成9373.45萬元，占年初收入預(yù)算的54.98%，較2022年預(yù)算外收入實(shí)績(jī)減少35.06%。其中：預(yù)算外補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)2490.49萬元，其他收入預(yù)計(jì)6882.96萬元。

（二）預(yù)算外支出執(zhí)行情況。2023年預(yù)算外支出年初預(yù)算為17009.32萬元，根據(jù)當(dāng)年實(shí)際支出情況，預(yù)算外支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為9465.62萬元，2023年預(yù)算外支出實(shí)績(jī)預(yù)計(jì)9373.45萬元，占預(yù)算外支出預(yù)算調(diào)整數(shù)的99.03%，較2022年預(yù)算外支出實(shí)績(jī)減少35.06%。2023年預(yù)算外支出主要包括：一般公共服務(wù)支出1022.98萬元，國(guó)防支出28.53萬元，公共安全支出117.16萬元，教育支出884.26萬元，文化旅游體育與傳媒支出17.29萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出151.95萬元，衛(wèi)生健康支出400.20萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3230.37萬元，農(nóng)林水支出2537.81萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出707.35萬元，自然資源海洋氣象等支出4.6萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.49萬元，其他支出266.46萬元。

（三）預(yù)算外收支平衡情況。2023年預(yù)算外收入預(yù)計(jì)完成9373.45萬元，2023年預(yù)算外支出預(yù)計(jì)9373.45萬元，當(dāng)年預(yù)算外預(yù)計(jì)收支平衡。

三、2023年主要工作完成情況

今年以來，石莊鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理局在市財(cái)政局和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞市局2023年度提出的收入組織、民生保障、財(cái)政改革、債務(wù)管控等重點(diǎn)工作，咬定目標(biāo)，定向發(fā)力，牢記“為國(guó)理財(cái)、為民服務(wù)”工作宗旨，牢固樹立“公共財(cái)政，情暖百姓”服務(wù)品牌，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，弘揚(yáng)治沙精神，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，奮力攻堅(jiān)克難，落實(shí)“過緊日子”要求，全力保障“三?！敝С?，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展，作出應(yīng)有努力?，F(xiàn)將今年以來工作匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格依法行政廉潔從政。

認(rèn)真開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，深化對(duì)黨忠誠(chéng)教育，規(guī)范政治言行，引導(dǎo)黨員干部做政治上的明白人、老實(shí)人；嚴(yán)格遵守黨章黨規(guī)，切實(shí)增強(qiáng)黨員干部自我約束力，時(shí)刻繃緊政治紀(jì)律和政治規(guī)矩這根弦。嚴(yán)格執(zhí)行新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則，落實(shí)好“三會(huì)一課”、民主評(píng)議黨員、談心談話、主題教育等系列活動(dòng)，開展經(jīng)常性談心談話，推動(dòng)溝通交流常態(tài)化，對(duì)錯(cuò)誤思想及時(shí)糾偏改正。加強(qiáng)廉潔文化建設(shè)，堅(jiān)決夯實(shí)清正廉潔的思想根基，厚植廉潔奉公文化基礎(chǔ)，督促全體黨員干部明大德、守公德、嚴(yán)私德，永葆清廉政治本色，努力爭(zhēng)當(dāng)“講政治、懂規(guī)矩、守紀(jì)律、敢擔(dān)當(dāng)”的財(cái)政人。

二、積極組織收入，努力完成全年財(cái)政收入目標(biāo)。

2023年度受國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不景氣、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)下行壓力等影響，財(cái)政收入組織難度加大。我局主動(dòng)加強(qiáng)與稅務(wù)等部門的溝通協(xié)作，健全信息共享機(jī)制，抓好稅源排查和稅源監(jiān)控預(yù)測(cè)。通過落實(shí)減稅降費(fèi)政策，將政策紅利惠及到企業(yè)，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，更好地培育優(yōu)質(zhì)稅源財(cái)源。運(yùn)用專項(xiàng)資金扶持、財(cái)政貼息、稅收優(yōu)惠等政策措施，助力企業(yè)渡過難關(guān)。2023年我鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)為16100萬元，截至2023年12月20日完成財(cái)政總收入29330.32萬元，完成全口徑增值稅20017.82萬元，完成一般公共預(yù)算收入15172.31萬元，占全年任務(wù)的94.24%。2023年1月-12月實(shí)現(xiàn)財(cái)政專戶管理資金收入39251.44萬元，財(cái)政專戶管理補(bǔ)助收入2490.49萬元。

三、加強(qiáng)資金監(jiān)管，切實(shí)提高資金使用效益。

以財(cái)政法制建設(shè)為依托，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，對(duì)財(cái)政資金進(jìn)行全方位動(dòng)態(tài)監(jiān)管。對(duì)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、民政供養(yǎng)等各種涉農(nóng)惠民補(bǔ)貼，積極配合鎮(zhèn)農(nóng)服中心、國(guó)土所、民政等相關(guān)部門做好基礎(chǔ)資料核查、公示、上報(bào)、打卡發(fā)放工作，確保及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放到位。高度重視項(xiàng)目建設(shè)，安排專人參與項(xiàng)目立項(xiàng)、招標(biāo)、實(shí)施、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的全過程，規(guī)范程序，強(qiáng)化流程監(jiān)管；涉及項(xiàng)目資金的監(jiān)管，通過建立項(xiàng)目資金臺(tái)賬，實(shí)行項(xiàng)目資金的長(zhǎng)效監(jiān)管，并加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，確保財(cái)政資金按預(yù)算確定的專項(xiàng)用途使用，努力提高財(cái)政資金使用效益。

四、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生保障力度持續(xù)增強(qiáng)。

嚴(yán)格落實(shí)政府過“緊日子”要求，嚴(yán)控“三公”，大力壓減一般性支出和項(xiàng)目支出，兜牢“三?！敝С龅拙€，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上，使民生等各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到更好保障。聚力支持社會(huì)保障，全面貫徹落實(shí)養(yǎng)老金、最低生活保障等民生支出政策，截至2023年12月底發(fā)放農(nóng)村特困供養(yǎng)人員救助資金562.65萬元，農(nóng)村和城市最低生活保障金補(bǔ)助567.97萬元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金1067.37萬元，發(fā)放其他各類民政供養(yǎng)資金1482.03萬元。傾力支持鄉(xiāng)村振興，強(qiáng)化涉農(nóng)資金發(fā)放管理，通過一折通系統(tǒng)發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼937.87萬元，發(fā)放村級(jí)補(bǔ)貼543.29萬元，發(fā)放社會(huì)保障、計(jì)生補(bǔ)助749.18萬元。

五、開展資產(chǎn)清查，加強(qiáng)和規(guī)范固定資產(chǎn)管理

為切實(shí)履行好國(guó)有資產(chǎn)管理責(zé)任，我局組織開展國(guó)有資產(chǎn)清查工作，派專人負(fù)責(zé)清查盤點(diǎn)鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)國(guó)有房屋和土地資產(chǎn)，建立健全資產(chǎn)照片和定位數(shù)據(jù)庫(kù)，完善資產(chǎn)臺(tái)賬。對(duì)盤查過程中未及時(shí)繳納租金的租戶，及時(shí)溝通聯(lián)系，補(bǔ)繳租金，避免了國(guó)有資產(chǎn)的損失。截至2023年9月共已摸排鎮(zhèn)區(qū)閑置學(xué)校、廠房等企事業(yè)單位國(guó)有土地594畝左右，閑置安置房、店面房146余套，閑置國(guó)有廠房、學(xué)校44余處，通過國(guó)土局、建設(shè)局配合財(cái)政局、經(jīng)發(fā)局工作人員，查找土地批文60余份，同時(shí)聯(lián)系第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估，根據(jù)評(píng)估公司要求，對(duì)鎮(zhèn)屬經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)有關(guān)權(quán)屬文件及政府批文、城建規(guī)劃許可證、土地使用權(quán)評(píng)估申報(bào)明細(xì)表、國(guó)有土地使用權(quán)證等原始資料進(jìn)行查找，配合評(píng)估公司工作人員對(duì)國(guó)有土地、閑置安置房、店面房閑置國(guó)有廠房、學(xué)校進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查、測(cè)量，評(píng)估價(jià)值35289.36萬元，作為盤盈入賬后，作為鎮(zhèn)屬經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)劃撥給鎮(zhèn)屬平臺(tái)公司，化解政府與平臺(tái)公司的往來。

六、完成隱性債務(wù)化解，積極推動(dòng)平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型

我局高度重視政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范管控工作，多次召開會(huì)議協(xié)調(diào)債務(wù)化解推進(jìn)過程存在的問題，力爭(zhēng)債務(wù)管控工作按照上級(jí)要求的各個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序推進(jìn)。2022年末，我鎮(zhèn)隱性債務(wù)余額920萬元，根據(jù)上級(jí)要求，2023年度必須化解結(jié)束，實(shí)行隱債“清零”。2023年8月份，我鎮(zhèn)通過安排政府一般公共預(yù)算資金化解920萬元隱性債務(wù)，提前完成全年任務(wù)。在鎮(zhèn)屬經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)劃撥給臨江公司后，爭(zhēng)取把臨江公司從融資管理向經(jīng)營(yíng)管理的目標(biāo)轉(zhuǎn)變，提高國(guó)有企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)，保障企業(yè)的自我發(fā)展和生存。2023年年底前完成平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。目前，政府14處老辦公大樓、店面房、車庫(kù)等資產(chǎn)已完成資產(chǎn)評(píng)估，評(píng)估價(jià)值353.19萬元，近期已通過拍賣程序公開拍賣了部分房產(chǎn)，共拍賣了5處閑置資產(chǎn)，取得處置收入276.73萬元，成功盤活部分閑置資產(chǎn)，提高了資產(chǎn)利用效率，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)的發(fā)展提供更多的資金和資源支持。

七、嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)政策，做好政府采購(gòu)工作

嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求，政府采購(gòu)按照年初預(yù)算進(jìn)行，遵守政府采購(gòu)相關(guān)流程，規(guī)范管理，陽(yáng)光操作，讓政府采購(gòu)充分做到規(guī)范透明。為完善政府采購(gòu)工作制度，規(guī)范使用物資（服務(wù)）申報(bào)單，在政府采購(gòu)群中公示送審所需材料，精簡(jiǎn)送審流程，科學(xué)制定考核制度，并從如皋市政府采購(gòu)庫(kù)中選取服務(wù)好、質(zhì)量?jī)?yōu)的供應(yīng)商提供服務(wù)。為依法加強(qiáng)履約驗(yàn)收管理，從制定驗(yàn)收方案、供應(yīng)商提供驗(yàn)收所需資料、成立驗(yàn)收小組、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方法、出具驗(yàn)收書、驗(yàn)收不合格的處理以及檔案保存等八個(gè)方面進(jìn)行了細(xì)化，并提供履約驗(yàn)收書參考模板，有效解決實(shí)踐中履約驗(yàn)收書要素不全、格式不一的問題，深化了政府采購(gòu)制度改革、提高了政府采購(gòu)效率和質(zhì)量。

2024年財(cái)政預(yù)算（草案）

一、2024年財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想和預(yù)算安排的基本原則

（一）2024年財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)國(guó)家、省、市委重大決策部署，堅(jiān)決防止“四個(gè)沖動(dòng)”，常態(tài)化樹立過“緊日子”思想，充分考慮財(cái)政可承受能力，深化預(yù)算管理改革，提高財(cái)政績(jī)效管理水平，加強(qiáng)財(cái)政資金資源統(tǒng)籌，兜牢“三?！钡拙€，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，努力降低債務(wù)率和風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，切實(shí)保障財(cái)政安全平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行。

（二）財(cái)政預(yù)算編制的基本原則

1、統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)

科學(xué)合理準(zhǔn)確細(xì)致編制年度收支預(yù)算，在預(yù)算確定的收入規(guī)模內(nèi)安排年度支出預(yù)算。支出預(yù)算應(yīng)圍繞上級(jí)兜底線防風(fēng)險(xiǎn)的要求，圍繞市委、市政府重大決策部署，圍繞部門職責(zé)，優(yōu)先編制保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生類項(xiàng)目和政府債務(wù)還本付息項(xiàng)目，不留硬缺口，保障財(cái)政運(yùn)行安全和社會(huì)穩(wěn)定。

2、厲行節(jié)約，優(yōu)化支出

落實(shí)《嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行保障支出帶頭“過緊日子” 要求的通知》，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出規(guī)模，努力降低行政運(yùn)行成本，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。新增資產(chǎn)配置要與資產(chǎn)存量掛鉤，依法依規(guī)編制相關(guān)支出預(yù)算。

3、注重績(jī)效，強(qiáng)化管理

逐步建立鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政運(yùn)行情況綜合績(jī)效管理模式，將政府收支全面納入績(jī)效管理，重點(diǎn)關(guān)注收入結(jié)構(gòu)與質(zhì)量、支出結(jié)構(gòu)與效果、財(cái)力分布與可持續(xù)性、財(cái)力與職能匹配性、盤活財(cái)政存量資金、政府性債務(wù)、預(yù)算執(zhí)行等方面。

4、強(qiáng)化監(jiān)督，提升效能

構(gòu)建財(cái)會(huì)監(jiān)督體系，強(qiáng)化對(duì)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督，堅(jiān)決防止“四個(gè)沖動(dòng)”，充分考慮財(cái)政可承受能力，從源頭上控制新增債務(wù)，遵照 “花錢必問效，無效必責(zé)”的原則，確保財(cái)政資金支出精準(zhǔn)有效。充分發(fā)揮財(cái)政政策和財(cái)政資金的綜合效能，更加強(qiáng)調(diào)成本效益原則，構(gòu)建事前、事中、事后全覆蓋的閉環(huán)管理體系。二、2024年財(cái)政收支預(yù)算

（一）財(cái)政收入預(yù)算

1.2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)算為15600萬元，其中：

（1）增值稅收入9600萬元；

（2）其他稅種收入6000萬元。

2.2024年預(yù)算外收入預(yù)算為17990萬元。其中：

（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入4000萬元；

（2）綜合規(guī)費(fèi)、租賃收入、其他收入等6900萬元；

（3）預(yù)算外補(bǔ)助收入7090萬元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算

2024年財(cái)政預(yù)算內(nèi)外支出預(yù)算總計(jì)25686.66萬元，其中預(yù)算內(nèi)支出安排7706.63萬元，預(yù)算外支出安排17980.03萬元。按照支出功能分類如下：

1.一般公共服務(wù)支出3219.45萬元：主要用于政府工作人員工資福利；黨建宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、招商引資、司法、信訪、統(tǒng)計(jì)、工會(huì)等保障運(yùn)轉(zhuǎn)的相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2.國(guó)防支出51.00萬元：主要用于兵役征集和民兵訓(xùn)練等支出。

3.公共安全支出405.23萬元：主要用于消防、聯(lián)防統(tǒng)籌以及基層司法、矛盾調(diào)解等支出。

4.教育支出1523.21萬元：主要用于幼兒園教師工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)、教育工程及支持教育均衡發(fā)展經(jīng)費(fèi)等支出。

5.文化旅游體育與傳媒支出121.40萬元：主要為文化宣傳、群眾文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出4651.08萬元：主要用于發(fā)放的各類民政補(bǔ)助資金、敬老院經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站等支出。

7.衛(wèi)生健康支出214.58萬元：主要用于疫情防控經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

8.節(jié)能環(huán)保支出23.00萬元：主要用于政府環(huán)境保護(hù)管理、監(jiān)測(cè)與檢查方面的支出。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出4728.92萬元：主要用于安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、突發(fā)應(yīng)急事務(wù)處理、城管執(zhí)法、政府性投資工程、拆遷工作及人居環(huán)境衛(wèi)生整治等支出。

10.農(nóng)林水支出4922.70萬元：主要用于村級(jí)基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、公共服務(wù)運(yùn)行補(bǔ)助、大學(xué)生村官工資福利、離任村干部補(bǔ)助、村級(jí)土地租金、農(nóng)村道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目及其他支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的投入支出。

11.資源勘探工業(yè)信息等支出943.00萬元：主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面、對(duì)符合獎(jiǎng)勵(lì)政策的企業(yè)各類獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等支出。

12.自然資源海洋氣象等支出56.60萬元：主要用于鎮(zhèn)級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障支出814.33萬元：主要用人員住房公積金和提租補(bǔ)貼。

14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出239.46萬元：主要用于應(yīng)急管理、消防安全救援以及鎮(zhèn)級(jí)消防站建設(shè)費(fèi)用等支出。

15.預(yù)備費(fèi)400萬元：主要為不可預(yù)見性支出。

16.其他支出2068.70萬元：主要用于支付土地報(bào)批費(fèi)用、處理歷史遺留問題等其他各類費(fèi)用支出。

17.債務(wù)付息支出1300萬元：主要用于償還2024年政府債券資金的利息費(fèi)用。

18.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出4萬元：主要用于支付政府債券資金的發(fā)行費(fèi)用。

（三）財(cái)政預(yù)算平衡

按照財(cái)政體制結(jié)算規(guī)則，結(jié)合各類追加和扣款因素，2024年預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力約為7706.63萬元，預(yù)算外收入17990萬元，預(yù)算內(nèi)外收入合計(jì)25696.63萬元，預(yù)算內(nèi)外支出安排25686.66萬元，2024年預(yù)算收支略有結(jié)余。

三、做好2024年財(cái)政工作的主要舉措：

2024年我局將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，在市財(cái)政局和鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政政策引導(dǎo)功能，支持推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)過緊日子要求，重點(diǎn)保障和改善民生；強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督功能，加強(qiáng)政府債務(wù)管控，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；深化財(cái)政體制改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和預(yù)算績(jī)效管理，保障和推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，為建設(shè)“強(qiáng)富美高”新石莊提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。

（一）立足增強(qiáng)實(shí)力，以更大力度抓好收入組織

我們始終以保持財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)為己任，為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和重大項(xiàng)目實(shí)施提供財(cái)力保障。一是強(qiáng)化收入目標(biāo)意識(shí)。切實(shí)增強(qiáng)各征管主體、協(xié)稅主體的目標(biāo)意識(shí)，筑牢收入組織的主動(dòng)權(quán)。盯緊全年目標(biāo)任務(wù)，細(xì)化征管環(huán)節(jié)，序時(shí)推進(jìn)和完成時(shí)點(diǎn)任務(wù)，做到以旬保月，以月保季，以季保年。二是強(qiáng)化稅收征管。運(yùn)用大數(shù)據(jù)和其他統(tǒng)計(jì)手段，加強(qiáng)財(cái)稅運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，時(shí)刻關(guān)注稅源變化和發(fā)展趨勢(shì)，努力挖潛，做大稅源總量，優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)。三是適時(shí)開展針對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)企業(yè)的稽查，做到以查促管，以查促收。最大效應(yīng)實(shí)現(xiàn)稅源到稅收的轉(zhuǎn)化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)征管薄弱環(huán)節(jié)和稅收流失環(huán)節(jié)。堅(jiān)持抓大不放小、堵塞跑冒滴漏，合理把握組織收入進(jìn)度，確保收入及時(shí)、足額、均衡入庫(kù)。四是強(qiáng)化非稅收入管理。大力開展非稅收入財(cái)源調(diào)查，多渠道開辟稅源，積極配合征收管理工作，確保非稅收入應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳，并建立非稅收入長(zhǎng)效管理機(jī)制。

（二）加強(qiáng)債務(wù)管理，嚴(yán)格防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于債務(wù)管理的一系列文件精神，堅(jiān)決把牢不踩違法違規(guī)舉債融資紅線的原則，強(qiáng)化債務(wù)管理工作，認(rèn)真落實(shí)政府性債務(wù)化解方案，通過安排財(cái)政預(yù)算資金、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性收益資金等，足額償還到期的政府性債務(wù)，確保按時(shí)完成化債目標(biāo)。完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，做好債務(wù)動(dòng)態(tài)管理，跟蹤報(bào)告?zhèn)鶆?wù)本息情況，加強(qiáng)債務(wù)到期時(shí)點(diǎn)還本付息能力，努力管控和防范政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)政府融資平臺(tái)和國(guó)有企業(yè)的監(jiān)管，防止出現(xiàn)違規(guī)舉債和擔(dān)保情況。

（三）關(guān)注民生改善，保持社會(huì)和諧穩(wěn)定

關(guān)注民生改善，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，筑牢“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的底線，做到量力而行，盡力而為，有保有壓，統(tǒng)籌兼顧，同時(shí)確保鎮(zhèn)黨委、政府重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工作、民生工程資金的兌付。發(fā)展社會(huì)事業(yè)，讓發(fā)展成果惠及群眾百姓。支持教育優(yōu)先發(fā)展，改善辦學(xué)條件。進(jìn)一步完善鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)，方便群眾生產(chǎn)生活；實(shí)施農(nóng)村河道疏浚、一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)道路及財(cái)政橋梁建設(shè)，加大村莊環(huán)境整治保障力度，優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境。繼續(xù)關(guān)心關(guān)愛“弱勢(shì)群體”，加快安置房建設(shè)和危房改造工程，讓失地農(nóng)民不失房。以基本養(yǎng)老、醫(yī)療、最低生活保障為重點(diǎn)，建立健全社會(huì)救助機(jī)制，使人民群眾在共建中有更多獲得感、更多安全感和幸福感。

（四）深化改革創(chuàng)新，以更深層次推動(dòng)機(jī)制創(chuàng)新

一是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)決算管理。繼續(xù)完善預(yù)算執(zhí)行一體化，逐步完善基本財(cái)力保障預(yù)算機(jī)制。實(shí)施預(yù)算目標(biāo)管理，開展重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用。完善以票管收，扎口管理的資金管理模式，讓所有收入進(jìn)籠子。二是進(jìn)一步強(qiáng)化政府國(guó)有資產(chǎn)管理。認(rèn)真調(diào)查摸底政府國(guó)有資產(chǎn)現(xiàn)狀，完善政府國(guó)有資產(chǎn)臺(tái)賬，合理處置閑置國(guó)有資產(chǎn)，優(yōu)化國(guó)有資產(chǎn)的配置和運(yùn)營(yíng)，提高國(guó)有資產(chǎn)的使用效益和盈利能力。三是進(jìn)一步強(qiáng)化法治財(cái)政建設(shè)。深入推進(jìn)財(cái)政大監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，建立覆蓋所有財(cái)政性資金、涵蓋財(cái)政運(yùn)行全過程的大監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。不斷強(qiáng)化法治財(cái)政建設(shè)，始終堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)，積極接受社會(huì)監(jiān)督，讓財(cái)政在監(jiān)督的陽(yáng)光下健康運(yùn)行。

（五）做好監(jiān)督配套，內(nèi)控與黨風(fēng)廉政建設(shè)一體推進(jìn)

一是堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，將內(nèi)控建設(shè)融入財(cái)政監(jiān)管各項(xiàng)事業(yè)中。嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)控實(shí)施方案，著力在建立機(jī)制、鍛煉隊(duì)伍、提升質(zhì)效方面下功夫，結(jié)合工作實(shí)際，列出內(nèi)控任務(wù)清單，明確工作目標(biāo)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任分工，確保全局內(nèi)控工作抓住關(guān)鍵、落在實(shí)處、按時(shí)完成。二是積極探索建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，將黨風(fēng)廉政建設(shè)與內(nèi)控監(jiān)督有機(jī)銜接、整體推進(jìn)。以關(guān)鍵高風(fēng)險(xiǎn)崗位為監(jiān)管重點(diǎn)、以防范崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)為主要內(nèi)容、以內(nèi)控制度執(zhí)行成效為重要參考，探索建立考核考評(píng)辦法，將考核結(jié)果與黨建評(píng)先樹優(yōu)、干部選拔等工作相掛鉤，切實(shí)發(fā)揮“以評(píng)促控”“以控促管”的正向激勵(lì)作用。同時(shí)加大內(nèi)控理念宣傳，進(jìn)一步提升干部職工責(zé)任擔(dān)當(dāng)和履職能力，有效規(guī)避各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表：新的一年要有新的氣象，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)定信心、振奮精神，激揚(yáng)“踏平坎坷成大道”的信心和勇氣，凝聚“風(fēng)雨無阻向前進(jìn)”的智慧和力量，對(duì)準(zhǔn)今年目標(biāo)任務(wù)，按下“快捷鍵”，跑出“加速度”，砥礪前行、開拓進(jìn)取，為石莊鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政部門的智慧和力量。