2023 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 1.財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況。2023 年完成一般公共預(yù)算收 入 16827.42 萬(wàn)元（包括上年政策性緩繳入庫(kù) 2340 萬(wàn)元）， 占全年目標(biāo)任務(wù)的 108.56%，比上年增收 4182.65 萬(wàn)元，同 比增長(zhǎng) 33.08%。完成非稅及上級(jí)補(bǔ)助收入 11309.92 萬(wàn)元。 （詳見(jiàn)執(zhí)表一）。 2.財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況。2023 年全鎮(zhèn)實(shí)際支出 17305.34 萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的 99.46%（詳見(jiàn)執(zhí)表二）。 3.財(cái)政收支平衡情況。2023 年全鎮(zhèn)實(shí)際支出 17305.34 萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的 99.46%（詳見(jiàn)執(zhí)表二）。 3.財(cái)政收支平衡情況。2023 年，按市鎮(zhèn)財(cái)政體制結(jié)算地 方總財(cái)力預(yù)計(jì)為 7374 萬(wàn)元,鎮(zhèn)級(jí)非稅及上級(jí)補(bǔ)助收入 11309.92 萬(wàn)元,上年結(jié)余-13567.54 萬(wàn)元，全鎮(zhèn)當(dāng)年可用財(cái) -34-力 5116.38 萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政支出 17305.34 萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政 收支滾存赤字 12188.96 萬(wàn)元。 二、2023 年主要工作 2023 年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，財(cái)政收支矛盾尖銳的 嚴(yán)重考驗(yàn)，磨頭鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理局緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府 的決策部署，上下齊心，攻堅(jiān)克難，積極組織財(cái)政收入，優(yōu) 化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良 好，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供了有力保障。 （一）加強(qiáng)綜合施策，助推經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展。 圍繞打造“龍游河科創(chuàng)走廊”重點(diǎn)示范區(qū)，不斷提高我 鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)整體競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是搶抓政策機(jī)遇。 積極了解政策動(dòng)態(tài)，把減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境作為“穩(wěn) 增長(zhǎng)”的重要措施，圍繞中小微企業(yè)、制造業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)， 落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，為企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展贏得時(shí)間和空間； 落實(shí)各項(xiàng)助企紓困措施，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)主體 活力；支持和推動(dòng)企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，鼓勵(lì)企業(yè)加大技 改投入，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。全年兌現(xiàn)各類政策性獎(jiǎng)勵(lì)資金 709 萬(wàn)元。二是加大財(cái)政投入力度，改善企業(yè)投資發(fā)展環(huán)境。 財(cái)政繼續(xù)加大對(duì)鎮(zhèn)區(qū)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路、管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 投入力度，積極開(kāi)展搬遷、征地等基礎(chǔ)性工作，為項(xiàng)目落戶 騰出土地空間，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚能力不斷提升。三是加強(qiáng)服務(wù)， 對(duì)新進(jìn)企業(yè)，積極協(xié)調(diào)幫助辦理工商登記和稅務(wù)登記，在土 地、辦證等方面做好服務(wù)。對(duì)新進(jìn)項(xiàng)目，加大推進(jìn)力度，做 好跟蹤服務(wù)，并逐項(xiàng)抓好落實(shí)，促進(jìn)稅收穩(wěn)定增長(zhǎng)。 -35-（二）堅(jiān)持克難奮進(jìn)，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。 今年來(lái)，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，減稅降費(fèi)政策效應(yīng)持 續(xù)擴(kuò)大，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力的嚴(yán)峻形勢(shì)，我們進(jìn)一步優(yōu)化稅 源結(jié)構(gòu)，牢牢把握收入征管的主動(dòng)權(quán)，最大限度挖掘收入潛 力,積極推進(jìn)稅收入庫(kù)。一是強(qiáng)化目標(biāo)管理，提高收入組織 的主動(dòng)性。合理測(cè)算、科學(xué)編制收入預(yù)算，精準(zhǔn)細(xì)化分解收 入預(yù)期目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行收入月度評(píng)估制度，增強(qiáng)稅源掌控力， 密切關(guān)注重點(diǎn)稅源、新增稅源信息，認(rèn)真做好稅源排查分析， 加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)、在建工程等有關(guān)重點(diǎn)稅源監(jiān)控，確保稅款及 時(shí)足額入庫(kù)，確保收入預(yù)期目標(biāo)有效落地。二是強(qiáng)化收入統(tǒng) 籌，提高收入組織的針對(duì)性。認(rèn)真落實(shí)財(cái)稅部門(mén)定期聯(lián)席會(huì) 議制度，加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作與信息共享，把握組織收入節(jié)奏。加 強(qiáng)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)研判，關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)財(cái)政收入的影響，科學(xué)制 定有效應(yīng)對(duì)措施。加大對(duì)大稅源、大項(xiàng)目的實(shí)時(shí)監(jiān)控，堅(jiān)持 抓大不放小。加大收入統(tǒng)籌力度，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的支撐作用 和規(guī)上企業(yè)的主導(dǎo)作用，及時(shí)了解規(guī)模企業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況；充分挖掘新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)和閑置資源潛力，全 方位拓寬資金來(lái)源。三是做好招商引資成果轉(zhuǎn)化，使展旺能 源、華都精工等近兩年新引進(jìn)企業(yè)盡快成為新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。 （三）堅(jiān)持民生優(yōu)先，?？亟Y(jié)合兜牢“三?！钡拙€。 2023 年，我們牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持 把財(cái)政保障的重點(diǎn)放在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展最亟需、最關(guān)鍵的“關(guān) 口”上，一般公共預(yù)算支出確保民生優(yōu)先，持續(xù)保障和改善 民生，讓發(fā)展成果進(jìn)一步惠及全鎮(zhèn)百姓。一是普惠民生。始 -36-終把保障和改善民生工作放在首位，財(cái)政支出繼續(xù)向民生傾 斜，2023 年，財(cái)政繼續(xù)加大社會(huì)保障力度，積極落實(shí)各項(xiàng)惠 民政策。發(fā)放 80 周歲以上老人“尊老金”315.58 萬(wàn)元，發(fā) 放民政及老黨員定補(bǔ) 1559.91 萬(wàn)元，發(fā)放離任村干部補(bǔ)助 227.06 萬(wàn)元，發(fā)放退職鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助 16.28 萬(wàn)元。認(rèn)真落實(shí) 低保等社會(huì)保障政策，發(fā)放低保重殘補(bǔ)助等 1157.24 萬(wàn)元。 支持文化、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，投入 11.1 萬(wàn)元用于群眾 文化事業(yè)發(fā)展。支持磨頭和諧社會(huì)建設(shè)，司法救助等專項(xiàng)資 金得到有效保障。二是保障重點(diǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精 神和厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，根據(jù)“兜底線，保重點(diǎn)”的 原則，嚴(yán)控一般性支出，大力壓縮行政成本，集中財(cái)力用于 保障政府重大項(xiàng)目和重點(diǎn)支出。三是落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，助 推鄉(xiāng)村振興。充分認(rèn)識(shí)支持實(shí)施“三農(nóng)戰(zhàn)略”的重要意義， 完善鄉(xiāng)村振興投入機(jī)制，積極支持實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治， 強(qiáng)化涉農(nóng)資金監(jiān)管，確保把有限的資金用在刀刃上，全年通 過(guò)“一折通”共發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼 2441.47 萬(wàn)元，撥付村級(jí)建設(shè) 和鄉(xiāng)村振興資金 879.68 萬(wàn)元。 （四）強(qiáng)化資金監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效益。 一是編制科學(xué)合理的政府預(yù)算和部門(mén)預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí) 行的監(jiān)管，實(shí)行預(yù)決算信息公開(kāi)，強(qiáng)化預(yù)算約束，基本支出 嚴(yán)格執(zhí)行定員定額標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目支出從嚴(yán)從緊控制。二是突出 以收定支，平衡財(cái)政收支。堅(jiān)持量力而行的原則，優(yōu)先確保 各項(xiàng)法定支出、民生支出的需要，進(jìn)一步壓減一般性支出， 做到精打細(xì)算，合理安排。嚴(yán)守中央八項(xiàng)規(guī)定和省市“十 -37-項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)公務(wù)消費(fèi)“一體化” 監(jiān)管，促進(jìn)公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格、規(guī)范、透明。三是強(qiáng)化財(cái)政支出 績(jī)效意識(shí)，不斷提高財(cái)政資金使用效益。不斷增強(qiáng)績(jī)效觀念， 改進(jìn)支出管理，提高支出效率，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行跟蹤管 理，對(duì)預(yù)算資金實(shí)施全過(guò)程監(jiān)控。 各位代表，過(guò)去的一年，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平 穩(wěn)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，受國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)影響，財(cái)政收 入增長(zhǎng)乏力，文化教育、社會(huì)保障、人居環(huán)境等民生支出不 斷增加，財(cái)政收支矛盾依然十分突出，財(cái)政資金使用效益有 待進(jìn)一步提高，財(cái)政資金監(jiān)管有待進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)此，我們 將在今后的工作中加強(qiáng)科學(xué)分析研究，找準(zhǔn)癥結(jié)，創(chuàng)新舉措， 綜合施策，認(rèn)真予以解決。 2024 年財(cái)政預(yù)算（草案） 一、2024 年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和預(yù)算安排的基本原則 （一）2024 年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中 國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神， 全面落實(shí)市委、市政府及鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的決策部署，突出 高質(zhì)量發(fā)展總導(dǎo)向，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，認(rèn)真貫徹“以收 定支”原則，更加樹(shù)牢過(guò)“緊日子”思想，更加強(qiáng)化“保三 保”的意識(shí)，協(xié)調(diào)推進(jìn)收入組織、民生保障、債務(wù)管控等重 點(diǎn)工作，為把我鎮(zhèn)打造成“龍游河科創(chuàng)走廊”重點(diǎn)示范區(qū)， 提高我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)整體競(jìng)爭(zhēng)力提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政保障。 -38-（二）預(yù)算安排的基本原則：一是堅(jiān)持積極穩(wěn)妥。堅(jiān)持 依法征稅，全面落實(shí)減稅降費(fèi)的各項(xiàng)政策措施，確保預(yù)算安 排與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)。二是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧。加強(qiáng)財(cái) 政資金統(tǒng)籌使用管理，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)， 保障重點(diǎn)支出。三是堅(jiān)持厲行節(jié)約。貫徹落實(shí)中央、省市的 各項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控一般性支出，項(xiàng)目支出預(yù)算 原則上不增長(zhǎng)。四是依法理財(cái)。堅(jiān)持按法律法規(guī)編制預(yù)算， 自覺(jué)接受人大監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平，逐步推進(jìn)預(yù)算信息 公開(kāi)。 二、財(cái)政收支預(yù)算 1.財(cái)政收入預(yù)算（草案）。2024 年一般公共預(yù)算收入 16220 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)同比增加 2.66%。非稅收入及 上級(jí)補(bǔ)助收入 15431 萬(wàn)元（詳見(jiàn)預(yù)表一）。 2.財(cái)政支出預(yù)算（草案）。2024 年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出預(yù)算 24263.84 萬(wàn)元。（詳見(jiàn)預(yù)表二）。 3.財(cái)政預(yù)算平衡（草案）。按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，2024 年預(yù)計(jì)體制結(jié)算財(cái)力 8838.29 萬(wàn)元，加鎮(zhèn)級(jí)非稅收入及上級(jí) 補(bǔ)助收入 15431 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)可用總財(cái)力 24269.29 萬(wàn)元，財(cái) 政支出預(yù)計(jì)為 24269.29 萬(wàn)元，財(cái)政收支基本平衡。2024 年 預(yù)計(jì)地方債券還本付息支出 138 萬(wàn)元。 三、2024 年財(cái)政工作重點(diǎn) 為完成 2024 年財(cái)政收支預(yù)算及各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，我 們將統(tǒng)一思想、匯聚合力，圍繞四個(gè)方面開(kāi)展工作： （一）弘揚(yáng)“治沙”精神，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng) -39-2024 年，我們要落實(shí)“積極的財(cái)政政策要提升效能，更 加注重精準(zhǔn)可持續(xù)”的要求，很抓政策落實(shí)，努力培植財(cái)源。 一是堅(jiān)持培源蓄能，全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)增強(qiáng)信心。鼓勵(lì)企業(yè) 轉(zhuǎn)型升級(jí)，引導(dǎo)新招引企業(yè)盡早投產(chǎn)，積極占領(lǐng)市場(chǎng)，進(jìn)一 步做大做強(qiáng)。與此同時(shí)，加強(qiáng)涉企項(xiàng)目服務(wù)，以開(kāi)展“千人 千戶千企”行動(dòng)為契機(jī)，積極關(guān)注企業(yè)訴求，助力企業(yè)紓困 解難，持續(xù)激發(fā)企業(yè)活力，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化 征管合力，繼續(xù)落實(shí)好市鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)稅例會(huì)制度，加強(qiáng)與征管 部門(mén)的協(xié)作配合，做好稅源、申報(bào)、入庫(kù)聯(lián)動(dòng)跟蹤，嚴(yán)格執(zhí) 行月度評(píng)估、季度檢測(cè)機(jī)制，對(duì)照目標(biāo)，主動(dòng)作為，不留缺 口。三是積極組織預(yù)算外收入，拓展預(yù)算外收入渠道。繼續(xù) 向上爭(zhēng)取各項(xiàng)補(bǔ)助資金，進(jìn)一步盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使 用效益。 （二）加大民生投入，切實(shí)做好基本民生保障。 2024 年，我們將切實(shí)落實(shí)好“政府過(guò)緊日子”的要求， 堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，注 重將財(cái)政資金向鄉(xiāng)村振興、社會(huì)保障、民生事業(yè)等領(lǐng)域傾斜， 加大資金統(tǒng)籌整合和使用監(jiān)管力度，確保有限的財(cái)政資金用 在民生福祉最需要的方面。一是保障基本民生投入。不斷加 強(qiáng)財(cái)政支農(nóng)投入，積極爭(zhēng)取上級(jí)支農(nóng)項(xiàng)目資金，創(chuàng)新引導(dǎo)社 會(huì)資本投資“三農(nóng)”，繼續(xù)支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)發(fā)展， 支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是保障惠民政策及時(shí)實(shí)施到位。 繼續(xù)保持對(duì)教育、醫(yī)療、社保、基層文化等方面的投入力度， 保障事關(guān)人民群眾切身利益的支出及時(shí)足額到位，讓廣大人 -40-民群眾切身體會(huì)到發(fā)展帶來(lái)的實(shí)惠。三是財(cái)政監(jiān)管工作到位。 進(jìn)一步強(qiáng)化民生領(lǐng)域資金的收支監(jiān)管，及時(shí)跟蹤監(jiān)管資金流 向，讓財(cái)政投入的每一分錢(qián)都用得明白，用得放心。 （三）強(qiáng)化財(cái)政管理，確保財(cái)政資金高效安全。 2024 年，我們將聚焦財(cái)政資金管理、投資評(píng)審管理、財(cái) 政財(cái)務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、財(cái)政監(jiān)督管理等，加強(qiáng)制度建 設(shè)、優(yōu)化管理服務(wù)，確保財(cái)政資金的使用高效安全。一是強(qiáng) 化預(yù)算管理，規(guī)范預(yù)算編制執(zhí)行，構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全 覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。做好預(yù)算績(jī)效管理工作，將績(jī)效 理念體現(xiàn)到預(yù)算管理全過(guò)程，提質(zhì)增效，不斷提高財(cái)政基礎(chǔ) 管理水平。二是有保有壓，保障基本支出。堅(jiān)持以收定支， 明確財(cái)政支出優(yōu)先方向，大力壓減一般性支出和不必要項(xiàng)目 支出、從嚴(yán)控制新增項(xiàng)目支出。切實(shí)保障重點(diǎn)支出，找準(zhǔn)短 板和薄弱環(huán)節(jié)，予以精準(zhǔn)保障。三是進(jìn)一步強(qiáng)化投資評(píng)審管 理。以“資金來(lái)源有落實(shí)”為前提，加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目的計(jì) 劃管理，前移評(píng)審環(huán)節(jié)；加強(qiáng)重大項(xiàng)目的必要性和重要性審 核，發(fā)揮政府性投資應(yīng)有的社會(huì)效應(yīng)。四是加強(qiáng)債務(wù)管控。 牢固樹(shù)立底線意識(shí)、安全意識(shí)，狠抓責(zé)任落實(shí)、嚴(yán)控債務(wù)規(guī) 模、穩(wěn)妥推進(jìn)化債，努力實(shí)現(xiàn)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓降目標(biāo)。 （四）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，樹(shù)立財(cái)政隊(duì)伍良好形象。 2024 年，我們將強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，聚焦思想政治教育、業(yè) 務(wù)技能培訓(xùn)、作風(fēng)效能建設(shè)等，著力打造政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)過(guò) 硬、作風(fēng)過(guò)硬的財(cái)政隊(duì)伍。一是堅(jiān)持依法行政，提升管理能 力。嚴(yán)格依法行使權(quán)力、履行職能。堅(jiān)持重大事項(xiàng)報(bào)告制度， -41-建立重大事項(xiàng)的科學(xué)、民主決策機(jī)制。二是堅(jiān)持勤政為民， 提升服務(wù)效能。注重服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、注重服務(wù)群眾，定期組 織業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷提升綜合業(yè)務(wù)能力，更加高效地為 企業(yè)和人民群眾服務(wù)。三是堅(jiān)持廉潔從政，樹(shù)立良好財(cái)政形 象。筑牢拒腐防變底線，強(qiáng)化廉潔自律，履行好“一崗雙責(zé)”， 切實(shí)預(yù)防和化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。 各位代表，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大， 我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督 下，切實(shí)按照本次人代會(huì)提出的工作任務(wù)，進(jìn)一步解放思想、 凝心聚力、真抓實(shí)干、善作善成，為建設(shè)“強(qiáng)富美高”魅力 磨頭而努力奮斗，為推動(dòng)磨頭經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力 量！