2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

   一、全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1.財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況。完成一般公共預(yù)算收入6556.93萬(wàn)元，占全年目標(biāo)任務(wù)的104.08%，比上年增收829.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.5%。完成非稅及上級(jí)補(bǔ)助收入6456.82 萬(wàn)元。調(diào)增2016年地方債券轉(zhuǎn)貸收入1383.68萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表一）。

2.財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況。2016年全鎮(zhèn)實(shí)際支出10780.21萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的 99.31%（詳見(jiàn)附表二）。

3.財(cái)政收支平衡情況。2016年全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)地方留成財(cái)力加轉(zhuǎn)移支付財(cái)力補(bǔ)助、上級(jí)財(cái)政部門追加的支出指標(biāo)和上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目等共計(jì)可用財(cái)力11000萬(wàn)元，減當(dāng)年財(cái)政支出10780.21萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。2015年地方債券資金已置換相關(guān)工程存量債務(wù)1779.08萬(wàn)元。2016年地方債券資金轉(zhuǎn)貸收入1383.68萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年度債券置換存量債務(wù)。

   二、2016年主要工作

2016年，面對(duì)復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和財(cái)稅改革的新情況，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，圍繞鎮(zhèn)十五屆人大五次會(huì)議確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，強(qiáng)化收入組織，著力深化改革，創(chuàng)新支持發(fā)展，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)民生改善，基本完成全年各項(xiàng)工作。

（一）堅(jiān)持壯大財(cái)源，保持財(cái)政平穩(wěn)發(fā)展。面對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的壓力，財(cái)稅部門緊扣全年財(cái)政收入目標(biāo)，以組織收入為中心，強(qiáng)化稅收征管，深入挖掘增收潛力，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。一是緊抓工作重點(diǎn)。注重對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、骨干企業(yè)、主體稅種的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和跟蹤管理，高度關(guān)注支撐稅源、重點(diǎn)稅種和異常企業(yè)的貢獻(xiàn)份額。認(rèn)真分析“營(yíng)改增”對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政收入影響，積極研究對(duì)策。認(rèn)真分析企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和面臨的壓力，切實(shí)幫助企業(yè)解決實(shí)際困難。二是狠抓責(zé)任落實(shí)。及時(shí)將收入任務(wù)分解下達(dá)，突出收入考核制度，明確責(zé)任，使任務(wù)落實(shí)到條線，到責(zé)任人，構(gòu)建層層有壓力的責(zé)任傳遞機(jī)制。三是深化綜合治稅。推動(dòng)財(cái)、稅部門深度協(xié)作，實(shí)現(xiàn)信息共享。深化稅源監(jiān)控，挖掘稅源潛力，確保應(yīng)收盡收。積極發(fā)揮雙基作用，努力挖掘增收潛力，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)招商引資、招財(cái)引稅、招引總部經(jīng)濟(jì)工作，全年招財(cái)引稅入庫(kù)稅款2500多萬(wàn)元，有力地促進(jìn)了稅收收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)。四是強(qiáng)化非稅管理。貫徹落實(shí)《江蘇省非稅收入管理?xiàng)l例》，強(qiáng)化非稅收入“一票制”管理，定期分析部門非稅收入完成情況，加強(qiáng)跟蹤了解，促進(jìn)及時(shí)入庫(kù)。

（二）堅(jiān)持服務(wù)理念，積極破解發(fā)展瓶頸。一是引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。全面落實(shí)營(yíng)改增，支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。策應(yīng)國(guó)家及上級(jí)財(cái)政部門政策要求，綜合運(yùn)用補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)等多種手段，鼓勵(lì)企業(yè)加大技改投入。兌現(xiàn)工業(yè)、科技等相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)資金 170萬(wàn)元，增強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的新動(dòng)能。二是強(qiáng)化對(duì)企業(yè)服務(wù)。大力宣傳最新財(cái)政扶持政策和項(xiàng)目申報(bào)信息，積極爭(zhēng)取各類財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。成功申報(bào)2016年中央財(cái)政現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目1個(gè)，補(bǔ)助資金150萬(wàn)元；申報(bào)技改投入等項(xiàng)目6個(gè)，預(yù)計(jì)補(bǔ)助資金200余萬(wàn)元。積極化解企業(yè)發(fā)展用地瓶頸，積極籌措資金開(kāi)展土地整理、增減掛鉤、占補(bǔ)平衡工作，籌集2392.16萬(wàn)元做好光大、聯(lián)泰等相關(guān)企業(yè)的土地的報(bào)批工作。三是加大基礎(chǔ)設(shè)施投入。2016年，財(cái)政繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，營(yíng)造優(yōu)越的投資環(huán)境，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚能力不斷提升。支持招商引資，全年安排招商引資工作經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元。改善鎮(zhèn)區(qū)園區(qū)投資環(huán)境，投入1000多萬(wàn)元新建育賢北路以及對(duì)鳳鳴路、育賢南路、卓吾北路等道路改建和綠化提升，投入10.8萬(wàn)元修擴(kuò)建塘灣園區(qū)路燈建設(shè)，安排園區(qū)拆遷安置補(bǔ)助資金149.43萬(wàn)元,安排233.17萬(wàn)元用于全鎮(zhèn)“七位一體”環(huán)境整治、物業(yè)管理、路燈及綠化維護(hù)，進(jìn)一步提高城鎮(zhèn)品味，打造投資軟環(huán)境。

（三）堅(jiān)持關(guān)注民生，財(cái)政保障基本到位。2016年，面對(duì)財(cái)政收支矛盾的壓力，我們努力保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)，為政府重點(diǎn)工程、重大決策項(xiàng)目、鎮(zhèn)區(qū)發(fā)展穩(wěn)定等提供資金支持。“三農(nóng)”、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等民生支出基本得到保障。一是加大“三農(nóng)”投入。整合兌付2015年財(cái)政支農(nóng)激勵(lì)資金80.49萬(wàn)元，撥付中央財(cái)政支持農(nóng)民合作社創(chuàng)新試點(diǎn)補(bǔ)助等資金245萬(wàn)元，配套40萬(wàn)元爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目補(bǔ)助資金320萬(wàn)元，通過(guò)“一折通”發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)助、農(nóng)村低保等各類涉農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目20多個(gè)，補(bǔ)貼金額2198.45萬(wàn)元，惠及了全鎮(zhèn)老百姓。支持村莊建設(shè)和環(huán)境整治，投入財(cái)政資金353.01萬(wàn)元新建“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)路13.54公里，投入156.26萬(wàn)元新建以及拆壩建橋10座，基本完成場(chǎng)西等7個(gè)相關(guān)村的土地整理項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)村級(jí)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)薄弱村扶持，爭(zhēng)取村公共服務(wù)中心及村莊環(huán)境補(bǔ)助資金191.5萬(wàn)元，及時(shí)兌現(xiàn)撥付農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金147萬(wàn)元，發(fā)放在職村干部工資212.8萬(wàn)元，離任村干部生活補(bǔ)助129.93萬(wàn)元。二是完善民生保障。2016年，財(cái)政繼續(xù)加大社會(huì)保障力度，落實(shí)各項(xiàng)惠民政策。對(duì)全鎮(zhèn)3434名80周歲以上老人發(fā)放“尊老金”253.5萬(wàn)元；發(fā)放民政及老黨員定補(bǔ)1049.41萬(wàn)元；發(fā)放退職鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助15.44萬(wàn)元。落實(shí)低保等社會(huì)保障政策，全年共發(fā)放城鄉(xiāng)低保金、低保對(duì)象物價(jià)補(bǔ)貼、孤兒撫養(yǎng)費(fèi)等 492.72萬(wàn)元，補(bǔ)助 743人。加大殘疾人扶助力度，對(duì)全鎮(zhèn)907名重殘人員進(jìn)行補(bǔ)助，全年補(bǔ)助152.37萬(wàn)元。全年支出五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)77.37萬(wàn)元，新進(jìn)入五保 43人。全鎮(zhèn) 57252人參加了農(nóng)村新型合作醫(yī)療，籌集新農(nóng)合基金1030.53元，鎮(zhèn)財(cái)政出資48.26萬(wàn)元為低保、五保、建檔立卡低收入家庭等對(duì)象參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)。三是推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。支持教育優(yōu)先發(fā)展，投入400多萬(wàn)元用于場(chǎng)南幼兒園、鎮(zhèn)中食堂等教育重點(diǎn)工程建設(shè)，籌集188.2萬(wàn)元支付原教育工程的債務(wù)，落實(shí)扶困助學(xué)制度，資助學(xué)齡前兒童 357人，支付困難補(bǔ)助 18.62 萬(wàn)元；對(duì)889名義務(wù)教育困難家庭學(xué)生發(fā)放生活補(bǔ)助，共計(jì) 51.37 萬(wàn)元。落實(shí)計(jì)劃生育服務(wù)政策，強(qiáng)化利益導(dǎo)向，發(fā)放獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)生家庭補(bǔ)助、計(jì)劃生育并發(fā)癥補(bǔ)助、特困救助等343.29萬(wàn)元。積極調(diào)度資金，支持文化、體育、科技等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，投入8.24萬(wàn)元用于群眾文化事業(yè)發(fā)展，投入243.8萬(wàn)元用大學(xué)生村干部、高層次人才補(bǔ)助。支持和諧社會(huì)建設(shè)，司法救助等專項(xiàng)資金得到有效保障，投入162.7萬(wàn)元用于公安技防、消防、聯(lián)防建設(shè)以及政法綜治工作。

（四）堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，提升管理服務(wù)水平。一是財(cái)政管理改革進(jìn)一步深化。完善預(yù)算管理制度，政府全部收支納入預(yù)算編制范圍，構(gòu)建預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、績(jī)效“四位一體”制度體系。全面落實(shí)國(guó)庫(kù)集中支付改革和公務(wù)卡支持系統(tǒng)，減少財(cái)政資金沉淀。切實(shí)按照政府性投資項(xiàng)目報(bào)批管理要求，合理安排政府性投資項(xiàng)目，從源頭上控制新增債務(wù)。深化政府采購(gòu)管理，進(jìn)一步優(yōu)化政府采購(gòu)流程，推進(jìn)政府采購(gòu)全過(guò)程監(jiān)管。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。二是財(cái)政監(jiān)督進(jìn)一步強(qiáng)化。根據(jù)上級(jí)政府及財(cái)政紀(jì)檢等部門出臺(tái)的相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，修訂完善了鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及部門財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范了“三公”經(jīng)費(fèi)、招商經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、津補(bǔ)貼等管理要求。加強(qiáng)財(cái)政資金就地就近監(jiān)管，對(duì)財(cái)政資金運(yùn)行實(shí)施全方位、多層次、多環(huán)節(jié)的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，注重對(duì)內(nèi)監(jiān)督與對(duì)外監(jiān)督并重、重點(diǎn)監(jiān)督與長(zhǎng)效管理并重、業(yè)務(wù)監(jiān)督與制度完善并重。三是財(cái)政基礎(chǔ)管理進(jìn)一步強(qiáng)化。開(kāi)展“廉政文化示范點(diǎn)”、“文明單位”等創(chuàng)建工作，根據(jù)規(guī)范化財(cái)政所創(chuàng)建的要求，以“改善服務(wù)環(huán)境、提升管理水平、樹(shù)好社會(huì)形象”為目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化債務(wù)管理、往來(lái)清理、資產(chǎn)管理、票據(jù)管理、檔案管理、綜合治稅、資金監(jiān)管等工作，各方面均取得明顯成效，得到上級(jí)財(cái)政部門充分肯定。

各位代表，2016年財(cái)政工作的成績(jī)是在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和關(guān)心支持下取得的，確實(shí)來(lái)之不易。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前及今后財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問(wèn)題，如隨著財(cái)稅體制改革的進(jìn)一步深化，財(cái)政收入增長(zhǎng)的不確定性較大，剛性支出不斷增加，財(cái)政收支矛盾突出，平衡難度加大；預(yù)算管理需進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)務(wù)管理、制度建設(shè)仍存在不少薄弱環(huán)節(jié)。我們將在今后的工作中通過(guò)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、完善機(jī)制、加強(qiáng)管理逐步加以解決。