2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

一、財政預(yù)算執(zhí)行情況

1.財政收入預(yù)算執(zhí)行情況。2022年完成一般公共預(yù)算收入13151.03萬元（不含當(dāng)年政策性緩稅2340萬元），占全年目標(biāo)任務(wù)的84.85%，比上年減少1925.46萬元，同比減少12.77%。完成非稅及上級補助收入5454.72萬元。（詳見執(zhí)表一）。

2.財政支出預(yù)算執(zhí)行情況。2022年全鎮(zhèn)實際支出    19512.61萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.79%（詳見執(zhí)表二）。

3.財政收支平衡情況。2022年，按市鎮(zhèn)財政體制結(jié)算地方總財力預(yù)計為6470萬元,鎮(zhèn)級非稅及上級補助收入5454.72萬元,上年結(jié)余-6232.25萬元，全鎮(zhèn)當(dāng)年可用財力5692.47萬元，當(dāng)年財政支出19512.61萬元，當(dāng)年財政收支滾存赤字13820.14萬元。

二、2022年主要工作

2022年，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，財政部門攻堅克難，積極組織財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，不斷加強財政管理，充分發(fā)揮財政職能，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供了有力保障。

（一）積極發(fā)揮財政職能，推動經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展

圍繞推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，不斷提高我鎮(zhèn)經(jīng)濟整體競爭力，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。一是加大財政投入力度，改善企業(yè)投資發(fā)展環(huán)境。財政繼續(xù)加大對鎮(zhèn)區(qū)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路、管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，積極開展搬遷、征地等基礎(chǔ)性工作，為項目落戶騰出土地空間，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚能力不斷提升。二是用好用足政策。認(rèn)真貫徹落實市委、市政府支持經(jīng)濟發(fā)展的各項政策，通過積極向上申請扶持資金、預(yù)算安排專項資金等形式，支持和推動企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，鼓勵企業(yè)加大技改投入，增強企業(yè)發(fā)展后勁。全年兌現(xiàn)各類政策性獎勵資金555.45萬元。三是加強服務(wù)，對新進(jìn)企業(yè)，積極協(xié)調(diào)幫助辦理工商登記和稅務(wù)登記，在土地、辦證等方面做好服務(wù)。對新進(jìn)項目，加大推進(jìn)力度，做好跟蹤服務(wù)，并逐項抓好落實，促進(jìn)稅收穩(wěn)定增長。

（二）勠力同心迎難而上，確保財政收入足額入庫

今年來，受新冠疫情影響，經(jīng)濟下行壓力加大，減稅降費政策效應(yīng)持續(xù)擴大，財政收入增長乏力。面對嚴(yán)峻的收入形勢，我們牢牢把握收入征管的主動權(quán)，最大限度挖掘收入潛力,積極推進(jìn)稅收入庫。一是發(fā)揮優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的支撐作用和規(guī)上企業(yè)的主導(dǎo)作用，建筑業(yè)整體規(guī)模保持平穩(wěn)增長，全年新增58戶開票建筑企業(yè)，納稅總額1200萬元；在疫情反復(fù)的情況下，全鎮(zhèn)53家規(guī)上企業(yè)保持了穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，銷售和稅收穩(wěn)步增長。二是強化部門聯(lián)動協(xié)作，完善收入預(yù)測分析機制。由專人負(fù)責(zé)聯(lián)系稅務(wù)部門，及時解決稅收征管中出現(xiàn)的問題。密切關(guān)注重點稅源、新增稅源信息，認(rèn)真做好稅源排查分析，及時了解規(guī)模企業(yè)和重點企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況；加強對房地產(chǎn)、在建工程等有關(guān)重點稅源監(jiān)控，確保稅款及時足額入庫。三是做好招商引資成果轉(zhuǎn)化，使展旺能源、凌力智能、利昂模具、玖通印刷、華都精工等近兩年新引進(jìn)企業(yè)盡快成為新的稅收增長點。

（三）保障重點普惠民生，助推鄉(xiāng)村振興上臺階

2022年，我們進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，一般公共預(yù)算支出確保民生優(yōu)先，持續(xù)保障和改善民生，讓發(fā)展成果進(jìn)一步惠及全鎮(zhèn)百姓。一是保障重點。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約反對浪費的要求，根據(jù)“兜底線，保重點”的原則，嚴(yán)控一般性支出，大力壓縮行政成本，集中財力用于保障政府重大項目和重點支出。二是普惠民生。始終把保障和改善民生工作放在首位，財政支出繼續(xù)向民生傾斜，2022年，財政繼續(xù)加大社會保障力度，積極落實各項惠民政策。發(fā)放80周歲以上老人“尊老金”313.78萬元，發(fā)放民政及老黨員定補1951.92萬元，發(fā)放離任村干部補助148.94萬元，發(fā)放退職鄉(xiāng)村醫(yī)生補助16.88萬元。認(rèn)真落實低保等社會保障政策，發(fā)放低保重殘補助等851.7萬元。支持文化、體育等社會事業(yè)發(fā)展，投入29.3萬元用于群眾文化事業(yè)發(fā)展。支持磨頭和諧社會建設(shè)，司法救助等專項資金得到有效保障。三是落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，助推鄉(xiāng)村振興。全年通過“一折通”共發(fā)放涉農(nóng)補貼2530.74萬元。撥付村級建設(shè)和鄉(xiāng)村振興資金886.35萬元。

（四）大力加強資金監(jiān)管，提高財政資金使用效益

一是編制科學(xué)合理的政府預(yù)算和部門預(yù)算，加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)管，實行預(yù)決算信息公開，強化預(yù)算約束，基本支出嚴(yán)格執(zhí)行定員定額標(biāo)準(zhǔn)，項目支出從嚴(yán)從緊控制。二是突出以收定支，平衡財政收支。堅持量力而行的原則，優(yōu)先確保各項法定支出、民生支出的需要，進(jìn)一步壓減一般性支出，做到精打細(xì)算，合理安排。嚴(yán)守中央八項規(guī)定和省市“十項規(guī)定”要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，加強公務(wù)消費“一體化”監(jiān)管，促進(jìn)公務(wù)消費嚴(yán)格、規(guī)范、透明。三是強化財政支出績效意識，不斷提高財政資金使用效益。不斷增強績效觀念，改進(jìn)支出管理，提高支出效率，同時對項目支出進(jìn)行跟蹤管理，對預(yù)算資金實施全過程監(jiān)控。

各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，但我們也清醒地認(rèn)識到，受新冠肺炎疫情影響，財政收入增長乏力，文化教育、社會保障、人居環(huán)境等民生支出不斷增加，財政收支矛盾依然十分突出，財政資金使用效益有待進(jìn)一步提高，財政資金監(jiān)管有待進(jìn)一步加強。對此，我們將在今后的工作中加強科學(xué)分析研究，找準(zhǔn)癥結(jié)，創(chuàng)新舉措，綜合施策，認(rèn)真予以解決。

2023年財政預(yù)算（草案）

一、2023年財政工作的指導(dǎo)思想和預(yù)算安排的基本原則

（一）2023年財政工作的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面落實市委、市政府及鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的決策部署，積極落實財稅政策；順應(yīng)財稅體制改革，推動民生及公共服務(wù)建設(shè)，服務(wù)和促進(jìn)經(jīng)濟社會發(fā)展；依法組織財政收入，努力提高收入質(zhì)量，不斷壯大地方財政實力；推進(jìn)財政資金監(jiān)督管理，努力盤活財政存量資金，進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，建立民生支出優(yōu)先保障機制。

（二）預(yù)算安排的基本原則：一是堅持積極穩(wěn)妥。堅持依法征稅，全面落實減稅降費的各項政策措施，確保預(yù)算安排與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)。二是堅持統(tǒng)籌兼顧。加強財政資金統(tǒng)籌使用管理，加強政府債務(wù)管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點支出。三是堅持厲行節(jié)約。貫徹落實中央、省市的各項規(guī)定，強化預(yù)算約束，嚴(yán)控一般性支出，項目支出預(yù)算原則上不增長。四是依法理財。堅持按法律法規(guī)編制預(yù)算，自覺接受人大監(jiān)督，提高依法理財水平，逐步推進(jìn)預(yù)算信息公開。

二、財政收支預(yù)算

1.財政收入預(yù)算（草案）。2023年一般公共預(yù)算收入15800萬元，比上年預(yù)算數(shù)同比增加1.94%。非稅收入及上級補助收入14195.55萬元（詳見預(yù)表一）。

2.財政支出預(yù)算（草案）。2023年全鎮(zhèn)財政總支出預(yù)算 23007.48萬元。（詳見預(yù)表二）。

3.財政預(yù)算平衡（草案）。按現(xiàn)行財政體制結(jié)算，2023年預(yù)計體制結(jié)算財力8814.26萬元，加鎮(zhèn)級非稅收入及上級補助收入14195.55萬元，預(yù)計可用總財力23009.81萬元，財政支出預(yù)計為23009.81萬元，財政收支基本平衡。2023年預(yù)計地方債券還本付息支出183萬元。

三、2023年財政工作重點

為完成2023年財政收支預(yù)算及各項財政工作任務(wù)，我們將統(tǒng)一思想、匯聚合力，圍繞四個方面開展工作：

（一）加強財源建設(shè)，加大財政收入組織力度

一是加強財源建設(shè)，加大實體經(jīng)濟的培育力度，鼓勵企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，引導(dǎo)新招引企業(yè)盡早投產(chǎn)，積極占領(lǐng)市場，進(jìn)一步做大做強。與此同時，積極招引總部經(jīng)濟，鼓勵個體工商戶做大做實，不斷優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)，夯實財源基礎(chǔ)。二是繼續(xù)強化收入組織考核機制，分解年度目標(biāo)任務(wù)，充分調(diào)動各部門、各村以及本鎮(zhèn)各企業(yè)的參與積極性，全方位協(xié)調(diào)聯(lián)動組織收入。三是繼續(xù)強化稅收征管，密切關(guān)注稅源變化和發(fā)展趨勢，確保稅收應(yīng)收盡收的同時，不斷挖掘稅源潛力。四是積極組織預(yù)算外收入，拓展預(yù)算外收入渠道。繼續(xù)向上爭取各項補助資金，進(jìn)一步盤活國有資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效益。

（二）兜牢“三?！钡拙€，強化基本民生保障機制

一是保障基本民生投入。不斷加強財政支農(nóng)投入，積極爭取上級支農(nóng)項目資金，創(chuàng)新引導(dǎo)社會資本投資“三農(nóng)”，繼續(xù)支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是保障惠民政策及時實施到位。繼續(xù)保持對教育、醫(yī)療、社保、基層文化等方面的投入力度，保障事關(guān)人民群眾切身利益的支出及時足額到位，讓廣大人民群眾切身體會到發(fā)展帶來的實惠。三是財政監(jiān)管工作到位。進(jìn)一步強化民生領(lǐng)域資金的收支監(jiān)管，及時跟蹤監(jiān)管資金流向，讓財政投入的每一分錢都用得明白，用得放心。

（三）聚焦預(yù)算管理，提高財政資金使用效益

一是規(guī)范預(yù)算管理，強化預(yù)算編制執(zhí)行。以踏石留印、抓鐵有痕的韌勁，進(jìn)一步深化預(yù)算管理，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。做好預(yù)算績效管理工作，將績效理念體現(xiàn)到預(yù)算管理全過程，提質(zhì)增效，不斷提高財政基礎(chǔ)管理水平。二是有保有壓，保障基本支出。堅持以收定支，明確財政支出優(yōu)先方向，大力壓減一般性支出和不必要項目支出、從嚴(yán)控制新增項目支出。切實保障重點支出，找準(zhǔn)短板和薄弱環(huán)節(jié)，予以精準(zhǔn)保障。三是進(jìn)一步強化投資評審管理。以“資金來源有落實”為前提，加強政府投資項目的計劃管理，前移評審環(huán)節(jié)；加強重大項目的必要性和重要性審核，發(fā)揮政府性投資應(yīng)有的社會效應(yīng)。四是加強政府債務(wù)管理。認(rèn)真落實《預(yù)算法》和國家、省、市有關(guān)加強政府性債務(wù)管理的要求，落實政府債務(wù)化解。

（四）注重效能建設(shè)，提升財政隊伍建設(shè)水平

2023年我們將繼續(xù)強化財政隊伍建設(shè)，打造一支管理到位、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、廉潔高效、人民滿意的財政隊伍。一是堅持依法行政，提升管理能力。嚴(yán)格依法行使權(quán)力、履行職能。堅持重大事項報告制度，建立重大事項的科學(xué)、民主決策機制。二是堅持勤政為民，提升服務(wù)效能。注重服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展、注重服務(wù)群眾，定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷提升綜合業(yè)務(wù)能力，更加高效地為企業(yè)和人民群眾服務(wù)。三是堅持廉潔從政，樹立良好財政形象。筑牢拒腐防變底線，強化廉潔自律，履行好“一崗雙責(zé)”，切實預(yù)防和化解廉政風(fēng)險。

各位代表，做好今年的財政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，切實按照本次人代會提出的工作任務(wù)，以更開闊的思路、更昂揚的斗志、更有力的舉措，開拓創(chuàng)新、真抓實干，努力完成全年各項財政工作任務(wù)，為建設(shè)“強富美高”魅力磨頭而努力奮斗，為推動磨頭經(jīng)濟社會全面快速發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！