2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1.財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況。2019年完成一般公共預(yù)算收入12869.83萬(wàn)元，占全年目標(biāo)任務(wù)的123.75%，比上年增收1560.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.8%。完成非稅及上級(jí)補(bǔ)助收入7916.75萬(wàn)元。（詳見(jiàn)執(zhí)表一）。

2.財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況。2019年全鎮(zhèn)實(shí)際支出 17641.08萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%（詳見(jiàn)執(zhí)表二）。

3.財(cái)政收支平衡情況。2019年，按市鎮(zhèn)財(cái)政體制結(jié)算地方總財(cái)力8015.71萬(wàn)元,鎮(zhèn)級(jí)非稅及上級(jí)補(bǔ)助收入7916.75萬(wàn)元,上年結(jié)余433.82萬(wàn)元，全鎮(zhèn)當(dāng)年共計(jì)可用財(cái)力16366.28萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政支出17641.08萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政收支赤字1274.8萬(wàn)元。2019年地方債券還本付息支出359.21萬(wàn)元。

二、2019年主要工作

2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，充分發(fā)揮職能作用，加強(qiáng)收入組織，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化監(jiān)督管理，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的健康發(fā)展。

（一）打好服務(wù)經(jīng)濟(jì)“組合拳”，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。一是加大財(cái)政投入力度，改善企業(yè)投資發(fā)展環(huán)境。2019年，財(cái)政繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，營(yíng)造優(yōu)越的投資環(huán)境，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚能力不斷提升，投入1115萬(wàn)元用于鎮(zhèn)區(qū)、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入563萬(wàn)元用于模具產(chǎn)業(yè)園拆遷整理。二是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。認(rèn)真貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，營(yíng)商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，聚焦重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目需求，跟蹤輔導(dǎo)服務(wù)，進(jìn)一步助力企業(yè)降低成本，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。三是用好用足政策。認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)政策，通過(guò)積極向上申請(qǐng)扶持資金、預(yù)算安排專項(xiàng)資金等形式，支持和推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，鼓勵(lì)企業(yè)加大技改投入，積極適應(yīng)市場(chǎng)需求，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。針對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展下行的趨勢(shì)，根據(jù)市政府出臺(tái)的促進(jìn)企業(yè)加快發(fā)展的相關(guān)激勵(lì)政策，及時(shí)兌現(xiàn)各類政策性獎(jiǎng)勵(lì)資金383.45萬(wàn)元，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)再發(fā)展。

（二）緊扣收入征管“牛鼻子”，不斷提升收入質(zhì)量。為了確保收入任務(wù)的完成，我們始終將強(qiáng)化征收管理放在重中之重的位置，突出過(guò)程控制和考核，狠抓任務(wù)落實(shí)。一是及時(shí)了解收入動(dòng)態(tài)、全面掌握第一手信息資料、定期分析稅收形勢(shì)、協(xié)調(diào)解決存在的問(wèn)題，做到心中有數(shù)、有效應(yīng)對(duì)。二是強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，建立長(zhǎng)效溝通機(jī)制。不斷增強(qiáng)工作的主動(dòng)性，定期和稅務(wù)部門溝通對(duì)接，完善涉稅信息共享和聯(lián)動(dòng)機(jī)制，在強(qiáng)化重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)征管工作的同時(shí)，強(qiáng)化對(duì)零星稅源的征管，防范稅源流失。三是努力培植稅源。重點(diǎn)服務(wù)招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，努力積蓄財(cái)政收入后勁，全力支持招商引資項(xiàng)目建設(shè)，保證招商活動(dòng)正常開(kāi)展，大力招引龍頭型、科技型項(xiàng)目，快速推進(jìn)項(xiàng)目簽約、落地、投產(chǎn)。全年新開(kāi)工億元以上項(xiàng)目6個(gè)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了新活力。四是強(qiáng)化稅費(fèi)協(xié)同共治能力。強(qiáng)化收入征管成本核算意識(shí)，算好體制賬、財(cái)力賬，規(guī)范財(cái)稅秩序，提高收入質(zhì)量，促進(jìn)可用財(cái)力與財(cái)政收入同步增長(zhǎng)。強(qiáng)化稅源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，努力做到應(yīng)收盡收，顆粒歸倉(cāng)。加強(qiáng)責(zé)任落實(shí)，做好稅費(fèi)協(xié)同共治工作，全年綜合治稅入庫(kù)稅款完成3500多萬(wàn)元。

（三）種好民生保障“責(zé)任田”，提高民生保障水平。2019年，我們進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，一般公共預(yù)算支出確保民生優(yōu)先，持續(xù)保障和改善民生，讓發(fā)展成果進(jìn)一步惠及全鎮(zhèn)百姓。一是完善內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)資金監(jiān)管。修訂完善各項(xiàng)資金管理制度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和約束力，深化國(guó)庫(kù)集中支付，積極推行績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資金跟蹤問(wèn)效管理。二是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，完善民生保障機(jī)制。2019年，財(cái)政繼續(xù)加大社會(huì)保障力度，積極落實(shí)各項(xiàng)惠民政策。發(fā)放80周歲以上老人“尊老金”273.76萬(wàn)元，發(fā)放民政及老黨員定補(bǔ)680.39萬(wàn)元，發(fā)放離任村干部補(bǔ)助142.22萬(wàn)元，發(fā)放退職鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助16.44萬(wàn)元。落實(shí)低保等社會(huì)保障政策，發(fā)放低保重殘補(bǔ)助等892.49萬(wàn)元，支持文化、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，投入39.02萬(wàn)元用于群眾文化事業(yè)發(fā)展,支持磨頭和諧社會(huì)建設(shè)，司法救助等專項(xiàng)資金得到有效保障。三是落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，助推農(nóng)村建設(shè)。全年通過(guò)“一折通”共發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼 2469.67萬(wàn)元。撥付村級(jí)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)薄弱村扶持資金866萬(wàn)元。

（四）堅(jiān)守管理改革“主陣地”，提高財(cái)政精細(xì)管理水平。一是規(guī)范部門預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和約束力。根據(jù)中央財(cái)政預(yù)算改革的要求，構(gòu)建預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、績(jī)效四位一體的制度體系，嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整，主動(dòng)接受人大監(jiān)督。二是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。加強(qiáng)對(duì)債務(wù)的統(tǒng)計(jì)分析和風(fēng)險(xiǎn)防控，切實(shí)做好監(jiān)督管理工作，加強(qiáng)政府投資工程管理，對(duì)新建工程項(xiàng)目嚴(yán)格進(jìn)行可行性審查。三是財(cái)政管理改革不斷深化。繼續(xù)推進(jìn)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，規(guī)范公務(wù)卡使用要求，減少財(cái)政資金沉淀。加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目的計(jì)劃管理，對(duì)政府性工程實(shí)行一次性申報(bào)審批，發(fā)揮財(cái)政投資評(píng)審前置關(guān)口作用，從源頭上控制增新債務(wù)。四是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度。推進(jìn)政府采購(gòu)全過(guò)程監(jiān)管，完善政府采購(gòu)預(yù)算編制和執(zhí)行管理制度，強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管。

各位代表，過(guò)去的一年，我們?cè)阪?zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下取得了一定的成績(jī)，但我們清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前及今后財(cái)政運(yùn)行中存在的困難和問(wèn)題：一是減稅降費(fèi)政策、收入結(jié)構(gòu)的調(diào)整對(duì)收入增長(zhǎng)有較大影響；二是保穩(wěn)定、保民生等剛性投入需求不斷增加，財(cái)政平衡難度越來(lái)越大；三是債務(wù)管理要求越來(lái)越高，風(fēng)險(xiǎn)防范壓力較大。對(duì)此，我們將在今后的工作中加強(qiáng)科學(xué)分析研究，找準(zhǔn)癥結(jié)，創(chuàng)新舉措，綜合施策，認(rèn)真予以解決。

2020年財(cái)政預(yù)算（草案）

一、2020年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和預(yù)算安排的基本原則

（一）2020年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大以及十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，全面落實(shí)市委、市政府及鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的決策部署，積極落實(shí)財(cái)稅政策；順應(yīng)財(cái)稅體制改革，推動(dòng)民生及公共服務(wù)建設(shè)，服務(wù)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；依法組織財(cái)政收入，努力提高收入質(zhì)量，不斷壯大地方財(cái)政實(shí)力；推進(jìn)財(cái)政資金監(jiān)督管理，努力盤活財(cái)政存量資金，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，建立民生支出優(yōu)先保障機(jī)制。

（二）預(yù)算安排的基本原則：一是堅(jiān)持積極穩(wěn)妥。堅(jiān)持依法征稅，全面落實(shí)減稅降費(fèi)的各項(xiàng)政策措施，確保預(yù)算安排與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)。二是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用管理，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出。三是堅(jiān)持厲行節(jié)約。貫徹落實(shí)中央、省市的各項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控一般性支出，項(xiàng)目支出預(yù)算原則上不增長(zhǎng)。四是依法理財(cái)。堅(jiān)持按法律法規(guī)編制預(yù)算，自覺(jué)接受人大監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平，逐步推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)。

二、財(cái)政收入預(yù)算

1.財(cái)政收入預(yù)算（草案）。2020年一般公共預(yù)算收入11900萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)同比增長(zhǎng)14.42%。非稅收入及上級(jí)補(bǔ)助收入10950萬(wàn)元（詳見(jiàn)預(yù)表一）。

2.財(cái)政支出預(yù)算（草案）。2020年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出預(yù)算  18989.1萬(wàn)元。（詳見(jiàn)預(yù)表二）。

3.財(cái)政預(yù)算平衡（草案）。按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，2020年預(yù)計(jì)體制結(jié)算財(cái)力8047.77萬(wàn)元，加鎮(zhèn)級(jí)非稅收入及上級(jí)補(bǔ)助收入10950萬(wàn)元，預(yù)計(jì)可用總財(cái)力18997.77萬(wàn)元，財(cái)政支出預(yù)計(jì)為18989.1萬(wàn)元，財(cái)政收支基本平衡。2020年預(yù)計(jì)地方債券還本付息支出249.58萬(wàn)元。

三、2020年財(cái)政工作重點(diǎn)

各位代表，做好2020年的財(cái)政工作，全面完成年度財(cái)政預(yù)算，對(duì)于深化改革，促進(jìn)發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保2020年財(cái)政任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)，我們將重點(diǎn)做好以下四個(gè)方面的工作：

（一）立足精準(zhǔn)施策，服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量。貫徹國(guó)家各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，確保減稅降費(fèi)政策落到實(shí)處，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。一是積極扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。充分發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用，加大財(cái)政獎(jiǎng)扶資金向產(chǎn)業(yè)發(fā)展的傾斜力度，安排好資金用于技改貼息、科技獎(jiǎng)勵(lì)以及各類政策性獎(jiǎng)勵(lì)。重點(diǎn)支持智能制造、新型服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是著力發(fā)展培育稅源。以項(xiàng)目建設(shè)為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的第一抓手，支持重特大項(xiàng)目的招引和建設(shè)，支持打造“大企業(yè)強(qiáng)、小企業(yè)精”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。積極做好項(xiàng)目落戶和項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的跟蹤，為項(xiàng)目建設(shè)提供零距離、保姆式的服務(wù)。把經(jīng)濟(jì)工作和財(cái)政工作緊密結(jié)合，以加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入和經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步增長(zhǎng)。

（二）強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，財(cái)力增長(zhǎng)高質(zhì)量。加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)，積極應(yīng)對(duì)國(guó)家財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，牢牢掌握組織財(cái)政收入工作的主動(dòng)權(quán)。加大各類資源整合力度，綜合運(yùn)用數(shù)據(jù)分析比對(duì)，及時(shí)掌握稅源動(dòng)態(tài)，不斷提升財(cái)政收入組織能力。強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)作機(jī)制，共同促進(jìn)征管效率提高，強(qiáng)化稅源“網(wǎng)格化”管理，加大總部經(jīng)濟(jì)招引力度。加大稽查力度，做到以查促管，以查促收，形成齊抓共管局面。繼續(xù)做好清產(chǎn)核資工作，盤活存量資產(chǎn)，提高財(cái)政資金使用效益。進(jìn)一步加大力度組織往來(lái)款、土地租金清收工作，健全完善臺(tái)賬資料，大力開(kāi)展非稅收入財(cái)源調(diào)查，建立非稅收入長(zhǎng)效管理機(jī)制，努力增加非稅收入，緩解資金收支壓力。

（三）堅(jiān)持優(yōu)先保障，民生發(fā)展高質(zhì)量。堅(jiān)持以人民為中心，抓細(xì)抓實(shí)各項(xiàng)民生事業(yè)，不斷提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感。更加注重社會(huì)建設(shè)，著力保障和改善民生，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)提高公共財(cái)政服務(wù)水平，讓全鎮(zhèn)人民共享發(fā)展成果和公共財(cái)政陽(yáng)光。在確保基本支出的前提下重點(diǎn)考慮民生實(shí)事工程，財(cái)力安排向農(nóng)業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等民生領(lǐng)域傾斜。積極推進(jìn)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，適度控制績(jī)效低下和與政策導(dǎo)向不符的財(cái)政資金支出項(xiàng)目，強(qiáng)化民生領(lǐng)域資金的收支監(jiān)管，及時(shí)跟蹤監(jiān)管資金流向，讓財(cái)政投入的每一分錢都用得明白，用得放心。

（四）重創(chuàng)新提效率，財(cái)政管理高質(zhì)量。完善公共財(cái)政管理體制，堅(jiān)持依法、科學(xué)、民主理財(cái)，把日常財(cái)政財(cái)務(wù)行為納入制度化、規(guī)范化和法治化的軌道。一是深化部門預(yù)算改革，進(jìn)一步提高部門預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算編制的規(guī)范性、科學(xué)性和前瞻性，強(qiáng)化部門預(yù)算約束力，提高部門預(yù)算的執(zhí)行力。二是繼續(xù)深化財(cái)政集中支付改革，拓展財(cái)政集中支付范圍，提高財(cái)政資金的使用效率。三是加強(qiáng)專項(xiàng)資金的核算和管理，探索支出績(jī)效評(píng)價(jià)改革，建立安全、高效的財(cái)政資金管理機(jī)制。四是健全財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的常態(tài)化監(jiān)管，著眼關(guān)口前移，積極探索財(cái)政投資評(píng)審工作，切實(shí)將財(cái)政監(jiān)督全面融入財(cái)政日常管理。五是切實(shí)做好政府債務(wù)的管控工作，強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)，規(guī)范舉借行為，堅(jiān)決執(zhí)行相關(guān)政策文件要求。從嚴(yán)從緊控制新增項(xiàng)目，源頭控減債務(wù)規(guī)模。嚴(yán)格按照既定方案落實(shí)化債舉措，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表，做好2020年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，以明確的目標(biāo)和信念，不變的追求和堅(jiān)持，困難之中謀突破，挑戰(zhàn)之中搶機(jī)遇，壓力之中求動(dòng)力，扎扎實(shí)實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為建設(shè)“強(qiáng)富美高”

魅力磨頭、推動(dòng)磨頭高質(zhì)量發(fā)展走在前列做出新的更大的貢獻(xiàn)！