一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

    （一）2023年財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況

    至2023年12月20日，開發(fā)區(qū)（城北街道）財(cái)政總收入實(shí)現(xiàn)216536萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)206000萬(wàn)元的105.11％，比上年同期233120萬(wàn)元減少16584萬(wàn)元，下降7.11％。其中，一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)124239萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)112000萬(wàn)元的110.93％，比上年同期86262萬(wàn)元增加37977萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.03%。預(yù)算外收入（含行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金返還收入、其他收入、預(yù)算外補(bǔ)助收入）實(shí)現(xiàn)92297萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)94000萬(wàn)元的98.19%，比上年同期146858萬(wàn)元減少54561萬(wàn)元，下降37.15%。

    （二）2023年財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

    市人代會(huì)通過(guò)的開發(fā)區(qū)（城北街道）2023年財(cái)政支出預(yù)算為107582萬(wàn)元，執(zhí)行過(guò)程中因壓縮支出等因素，支出預(yù)算調(diào)整為102310萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出27500萬(wàn)元，預(yù)算外支出74810萬(wàn)元。全年預(yù)計(jì)完成支出101810萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.51％，比上年同期78654萬(wàn)元增加支出23156萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.44％。其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成27289萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.23%，比上年同期18700萬(wàn)元增加支出8589萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.93％；預(yù)算外支出預(yù)計(jì)完成74521萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.61%，比上年同期59954萬(wàn)元增加支出14567萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.30％。

    （三）2023年財(cái)政收支平衡情況

    開發(fā)區(qū)（城北街道）2023年一般公共預(yù)算可用財(cái)力為25410萬(wàn)元，上年預(yù)算內(nèi)結(jié)余1879萬(wàn)元，加上預(yù)算外收入92297萬(wàn)元,當(dāng)年合計(jì)可用財(cái)力為119586萬(wàn)元，當(dāng)年安排財(cái)政支出為101810萬(wàn)元,消化歷年赤字后，預(yù)算內(nèi)外收支平衡。

    二、2024年財(cái)政預(yù)算草案

    (一)2024年財(cái)政收入預(yù)算草案

    2024年，開發(fā)區(qū)（城北街道）財(cái)政總收入預(yù)算為209375萬(wàn)元，比上年預(yù)算204392萬(wàn)元增加4983萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.44%。其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算為112000萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；預(yù)算外收入（含行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金返還收入、其他收入、上級(jí)補(bǔ)助收入）預(yù)算為97375萬(wàn)元，比上年預(yù)算92392萬(wàn)元增加4983萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.39%。

    (二)2024年財(cái)政支出預(yù)算草案

    2024年，開發(fā)區(qū)（城北街道）財(cái)政支出預(yù)算為112601萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出15226萬(wàn)元、預(yù)算外支出97375萬(wàn)元。

    (三)2024年財(cái)政收支平衡測(cè)算

    按照2024年全區(qū)財(cái)政收入預(yù)算情況測(cè)算可用財(cái)力約為112601萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算可用財(cái)力15226萬(wàn)元、預(yù)算外可用財(cái)力為97375萬(wàn)元），安排的財(cái)政支出為112601萬(wàn)元,當(dāng)年預(yù)算內(nèi)外收支平衡。