第一部分 2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)財(cái)政收入完成情況
2022年,開(kāi)發(fā)區(qū)(城北街道)財(cái)政總收入實(shí)現(xiàn)247726萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算數(shù)259000萬(wàn)元的95.65%,比上年同期增加40462萬(wàn)元,增幅19.52%。其中,一般公共預(yù)算收入還原口徑實(shí)現(xiàn)100868萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算數(shù)112000萬(wàn)元的90.06%,增幅22.59%。預(yù)算外收入實(shí)現(xiàn)146859萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.9%,比上年同期增加21877萬(wàn)元,增幅17.5%。
(二)財(cái)政支出執(zhí)行情況
市人大會(huì)議通過(guò)的開(kāi)發(fā)區(qū)(城北街道)年初財(cái)政支出預(yù)算為109856萬(wàn)元,執(zhí)行過(guò)程中,因壓縮支出等因素,經(jīng)報(bào)市人大常委會(huì)審議通過(guò)的支出預(yù)算調(diào)整為79765萬(wàn)元。實(shí)際完成支出為78653萬(wàn)元,占調(diào)整預(yù)算的98.61%,比上年同期增加支出9039萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.93%。其中:一般公共預(yù)算支出完成18700萬(wàn)元,占調(diào)整預(yù)算的97.77%,比上年同期增加支出2555萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.15%;預(yù)算外支出完成59954萬(wàn)元,占調(diào)整預(yù)算的98.87%,比上年同期增加支出6484萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.15%。
主要支出按功能分類為一般公共服務(wù)支出10700萬(wàn)元、國(guó)防支出44萬(wàn)元、教育支出2804萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出14502萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出61萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6053萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出3066萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出18130萬(wàn)元、農(nóng)林水支出4644萬(wàn)元、住房保障支出1102萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1264萬(wàn)元、其他支出16283萬(wàn)元。具體支出情況如下:
(三)財(cái)政平衡情況
開(kāi)發(fā)區(qū)(城北街道)2022年一般公共預(yù)算可用財(cái)力為20579萬(wàn)元,加上預(yù)算外收入完成146859萬(wàn)元,當(dāng)年合計(jì)可用財(cái)力為167438萬(wàn)元,當(dāng)年安排財(cái)政支出為78653萬(wàn)元,消化歷年赤字后,預(yù)算內(nèi)收支略有結(jié)余,預(yù)算外滾存赤字17776萬(wàn)元。
第二部分 2023年財(cái)政預(yù)算(草案)
(一)財(cái)政收入預(yù)算情況
2023年,開(kāi)發(fā)區(qū)(城北街道)財(cái)政總收入預(yù)算為204392萬(wàn)元,比2022年預(yù)算下降1.05%。其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算為112000萬(wàn)元,與上年數(shù)據(jù)持平;非稅收入(含行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入、其他收入)預(yù)算為88392萬(wàn)元,比上年預(yù)算90555萬(wàn)元下降2.39%,上級(jí)補(bǔ)助收入4000萬(wàn)元,與上年持平。分項(xiàng)情況如下:
1.增值稅46000萬(wàn)元;
2.所得稅13300萬(wàn)元;
3.城建稅6200萬(wàn)元;
4.房產(chǎn)稅6000萬(wàn)元;
5.土地使用稅7000萬(wàn)元;
6.土地增值稅18500萬(wàn)元;
7.契稅12000萬(wàn)元;
8.其他稅收3000萬(wàn)元;
9.行政事業(yè)性收費(fèi)收入3500萬(wàn)元;
10.國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入83392萬(wàn)元;
11.其他收入1500萬(wàn)元;
12.上級(jí)補(bǔ)助收入4000萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算編制情況
2023年,開(kāi)發(fā)區(qū)(城北街道)財(cái)政支出預(yù)算為107582萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出15190萬(wàn)元、預(yù)算外支出92392萬(wàn)元,具體支出情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出15867萬(wàn)元。
2.國(guó)防支出70萬(wàn)元。
3.教育支出9466萬(wàn)元。
4.科學(xué)技術(shù)支出10076萬(wàn)元。
5.文化旅游體育與傳媒支出50萬(wàn)元。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出11006萬(wàn)元。
7.衛(wèi)生健康支出2007萬(wàn)元。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出22451萬(wàn)元。
9.農(nóng)林水支出12755萬(wàn)元。
10.住房保障支出1884萬(wàn)元。
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1950萬(wàn)元。
12.其他支出20000萬(wàn)元。
(三) 財(cái)政預(yù)算平衡
按照2023年全區(qū)財(cái)政收入預(yù)算測(cè)算可用財(cái)力約為107582萬(wàn)元(其中一般公共預(yù)算可用財(cái)力15190萬(wàn)元、預(yù)算外可用財(cái)力為92392萬(wàn)元),安排的財(cái)政支出為107582萬(wàn)元,當(dāng)年收支平衡。