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        1. 如皋市九華鎮(zhèn)
          關(guān)于九華鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
          來源: 九華鎮(zhèn)政府 發(fā)布時(shí)間:2024-03-18 11:24 累計(jì)次數(shù): 字體:[ ]

          2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

          2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年。2023年依然是國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻的一年,是我鎮(zhèn)財(cái)政工作迎難而上,奮勇爭(zhēng)先,全面發(fā)展的一年。面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的外部環(huán)境、多重超預(yù)期的困難挑戰(zhàn),面對(duì)收入任務(wù)壓力大、稅源相對(duì)不足、減稅降費(fèi)進(jìn)一步深化、稅收征收率下調(diào)、留抵退稅等因素的影響,在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,全鎮(zhèn)上下猛攻招商引資,大力發(fā)展經(jīng)濟(jì),夯實(shí)基礎(chǔ)財(cái)源,制造業(yè)等呈現(xiàn)了平穩(wěn)發(fā)展的勢(shì)頭,但是受相關(guān)政策的影響,今年財(cái)政收入形勢(shì)依然不容樂觀。我們深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào),統(tǒng)籌財(cái)政收支管理,深化財(cái)政改革,防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,積極發(fā)揮職能作用,協(xié)調(diào)各征管部門,強(qiáng)化收入征管,狠抓增收節(jié)支和財(cái)源建設(shè),努力化挑戰(zhàn)為機(jī)遇,較為圓滿地完成了2023年度各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

          一、2023年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

          1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

          2023年,鎮(zhèn)第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議通過的一般公共預(yù)算收入為23000萬元,實(shí)際完成23672.16萬元,占年初預(yù)算數(shù)的102.92%,比上年實(shí)績(jī)15914.37萬元,增收7757.79萬元,增幅為48.74%。按照國(guó)家中小微企業(yè)緩稅政策的規(guī)定,有所屬期為2022年的2800萬元一般公共預(yù)算收入在2023年入庫,調(diào)整口徑以后,2023年實(shí)際完成20872.16萬元,2022年實(shí)際完成18714.37萬元,實(shí)際增收2157.79萬元,增幅為11.53%。

          2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

          2023年完成一般公共預(yù)算支出7829.54萬元,占預(yù)算數(shù)7664.68萬元的102.15%,分項(xiàng)完成情況是:

          (1)一般公共服務(wù)支出1169.16萬元;

          (2)公共安全支出27.04萬元;

          (3)教育支出494.76萬元;

          (4)社會(huì)保障和就業(yè)支出2888.06萬元;

          (5)衛(wèi)生健康支出277.06萬元;

          (6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出149.29萬元;

          (7)農(nóng)林水支出1736.87萬元;

          (8)資源勘探信息等支出56.54萬元;

          (9)住房保障支出1030.76萬元。

          二、2023年預(yù)算外收支執(zhí)行情況

          1.預(yù)算外收入執(zhí)行情況

          2023年完成預(yù)算外收入5131.19萬元,占調(diào)整預(yù)算數(shù)5400萬元的95.02%,分項(xiàng)收入完成情況是:

          (1)綜合規(guī)費(fèi)收入758.95萬元;(主要是保育費(fèi)、配套費(fèi)等)

          (2)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入72.57萬元;

          (3)其他收入368.47萬元;

          (4)上級(jí)補(bǔ)助收入3931.2萬元。(主要是民政、農(nóng)業(yè)、交通結(jié)算等專項(xiàng)補(bǔ)助)

          2.預(yù)算外支出執(zhí)行情況

          2023年完成預(yù)算外支出6531.1萬元,占調(diào)整預(yù)算數(shù)6974萬元的93.65%,分項(xiàng)完成情況是:

          (1)一般公共服務(wù)支出941.96萬元;

          (2)國(guó)防支出8.14萬元;

          (3)公共安全支出82.62萬元;

          (4)教育支出688.56萬元;

          (5)文化體育與傳媒支出2.83萬元;

          (6)社會(huì)保障和就業(yè)支出54.17萬元;

          (7)衛(wèi)生健康支出252.03萬元;

          (8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出3235.49萬元(主要是道路、橋梁、搬遷整理等基礎(chǔ)設(shè)施投入);

          (9)農(nóng)林水支出 1190.39萬元(主要是村級(jí)支出、農(nóng)林水工程等);

          (10)資源勘探信息等支出74.91萬元。

          三、預(yù)算平衡情況

          2023年,根據(jù)市鎮(zhèn)財(cái)政分成體制,我鎮(zhèn)財(cái)力基數(shù)4053.22萬元,分成財(cái)力550.6萬元,追加指標(biāo)及其他補(bǔ)助3511.61萬元,減工商稅征收費(fèi)上解284.5萬元。2023年我鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)總財(cái)力為7830.93萬元,加預(yù)算外收入5131.91萬元,上年結(jié)余1399.91萬元,減預(yù)算內(nèi)支出7829.54萬元、預(yù)算外支出6531.1萬元,完成了當(dāng)年收支任務(wù)。

          2023年,面對(duì)復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和財(cái)政運(yùn)行的新情況,我們?cè)阪?zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞第五屆人大第三次會(huì)議確定的各項(xiàng)工作任務(wù),努力培植財(cái)源,強(qiáng)化稅收征管,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),大力壓縮一般性支出,不斷加大對(duì)農(nóng)業(yè)、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等民生方面的投入力度;認(rèn)真貫徹中央“六穩(wěn)六?!币?,狠抓增收節(jié)支和財(cái)源建設(shè),統(tǒng)籌兼顧,科學(xué)合理調(diào)度資金,想方設(shè)法緩解資金供求矛盾,財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平得到提高。我們?cè)诒C裆档拙€、?;瘋里L(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定促發(fā)展多重承壓中砥礪前行,盡職履職,有力保障我鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)安全運(yùn)行。

          各位代表,2023年財(cái)政工作的成績(jī)是在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大和相關(guān)職能部門的監(jiān)督和關(guān)心支持下取得的,確實(shí)來之不易。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,當(dāng)前及今后財(cái)政運(yùn)行中還會(huì)存在一些困難和問題,主要表現(xiàn)在:受疫后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)遲緩、房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷等因素影響,財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力,同時(shí)“三?!?、鎮(zhèn)基本運(yùn)轉(zhuǎn)等剛性支出持續(xù)增加,減稅降費(fèi)政策延續(xù),財(cái)政收支矛盾持續(xù)凸顯。債務(wù)基數(shù)較大、債務(wù)化解壓力較大使得一方面風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)比較艱巨,另一方面財(cái)政資金騰挪促進(jìn)發(fā)展空間十分有限。我們將高度重視這些問題,在今后工作中加強(qiáng)分析研究,找準(zhǔn)癥結(jié),創(chuàng)新舉措,認(rèn)真予以解決。

          2024年財(cái)政預(yù)算(草案)

          一、2024年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和預(yù)算安排的基本原則

          2024年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是:深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》,推動(dòng)民生及公共服務(wù)建設(shè),服務(wù)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展;依法組織財(cái)政收入,努力提高收入質(zhì)量,不斷壯大財(cái)政實(shí)力;推進(jìn)財(cái)政資金監(jiān)督管理,努力盤活財(cái)政存量資產(chǎn),進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),建立民生優(yōu)先保障機(jī)制,為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家提供物質(zhì)基礎(chǔ)和財(cái)稅制度保障。

          預(yù)算安排的基本原則:一是堅(jiān)持積極穩(wěn)妥。堅(jiān)持依法征稅,全面落實(shí)減稅降費(fèi)的各項(xiàng)政策措施,確保預(yù)算安排與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)。二是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障重點(diǎn)支出,財(cái)力重點(diǎn)向公共服務(wù)、民生、社會(huì)事業(yè)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和可持續(xù)發(fā)展方面傾斜。三是堅(jiān)持厲行節(jié)約。貫徹落實(shí)中央、省、市的各項(xiàng)規(guī)定,強(qiáng)化預(yù)算約束,嚴(yán)控一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出,項(xiàng)目支出預(yù)算原則上不增長(zhǎng)。四是建立制度,嚴(yán)控債務(wù)。堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、規(guī)模適度、防范風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范程序、注重實(shí)效”的原則,嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模。

          二、財(cái)政收入支出預(yù)算

          2024年,財(cái)政工作將緊緊圍繞鎮(zhèn)第五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議提出的目標(biāo)要求,支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),不斷鞏固壯大財(cái)源;加強(qiáng)收入組織,深化預(yù)算管理;科學(xué)安排財(cái)政支出,推進(jìn)精細(xì)化管理,為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展提供續(xù)航保障。2024年,我們堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)工作總基調(diào),提振信心,開拓進(jìn)取,真抓實(shí)干,為如皋聚力打造南通跨江融合發(fā)展樣板區(qū)的目標(biāo)添磚加瓦,為加快建設(shè)國(guó)家創(chuàng)新型縣市貢獻(xiàn)財(cái)政力量。

          (一)收入預(yù)算(草案)

          根據(jù)我鎮(zhèn)2023年收入完成情況,按照2024年收入預(yù)期增長(zhǎng)10%的目標(biāo),預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外收入預(yù)算分項(xiàng)如下:

          1.一般公共預(yù)算收入23000萬元。

          2.預(yù)算外收入8600萬元,分項(xiàng)情況是:

          (1)綜合規(guī)費(fèi)收入1000萬元;

          (2)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入1100萬元;

          (3)其他收入500萬元;

          (4)上級(jí)補(bǔ)助收入6000萬元。(包括體制外各項(xiàng)上級(jí)補(bǔ)助收入)

          (二)支出預(yù)算(草案)

          2024年支出預(yù)算為29644.37萬元:

          1.預(yù)算內(nèi)支出7486.45萬元,分項(xiàng)情況是:

          (1)一般公共服務(wù)支出1636.33萬元;

          (2)教育支出700萬元;

          (3)公共安全支出16.04萬元;

          (4)社會(huì)保障和就業(yè)支出2904.2萬元;

          (5)衛(wèi)生健康支出223.89萬元;

          (6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 99.97萬元;

          (7)農(nóng)林水支出962.04萬元;

          (8)資源勘探支出55.09萬元;

          (9)住房保障支出888.89萬元。

          2.預(yù)算外支出 22157.92萬元,分項(xiàng)情況是:

          (1)一般公共服務(wù)支出2032.97萬元;

          (2)國(guó)防支出55萬元;

          (3)公共安全支出215萬元;

          (4)教育支出1480.05萬元;

          (5)文化體育與傳媒支出28.4萬元;

          (6)衛(wèi)生健康支出1300萬元;

          (7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 8560萬元(其中環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)100萬元);

          (8)農(nóng)林水支出 4056.5萬元;

          (9)資源勘探信息等支出1260萬元(其中安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金60萬元);

          (10)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出170萬元;

          (11)其他支出2000萬元;

          (12)債務(wù)本金及利息支出1000萬元。

          (三)預(yù)算平衡情況

          2024年按照一般公共預(yù)算收入23000萬元的預(yù)算目標(biāo),根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)算:預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力7700萬元、預(yù)算外收入8600萬元,上年結(jié)余13350萬元,預(yù)算內(nèi)支出7486.45萬元、預(yù)算外支出22157.92萬元,當(dāng)年收支基本平衡。

          三、做好2024年財(cái)政工作的主要舉措

          (一)著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,夯實(shí)財(cái)稅增長(zhǎng)基礎(chǔ)

          2024年我們要始終把培植財(cái)源、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為財(cái)政工作的起點(diǎn)和重點(diǎn),千方百計(jì)培育壯大稅源經(jīng)濟(jì)。一是完善政策措施,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)。整合、完善財(cái)政扶持政策,營(yíng)造寬松的政策環(huán)境,堅(jiān)定企業(yè)發(fā)展信心;扶持中小企業(yè)發(fā)展,促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)。二是突出扶持重點(diǎn),服務(wù)經(jīng)濟(jì)保增長(zhǎng)。充分發(fā)揮有限財(cái)政資金的拉動(dòng)作用,重點(diǎn)支持效益好、特色化、高端化、規(guī)?;闹е髽I(yè),力爭(zhēng)更多的項(xiàng)目和資金落戶九華。三是強(qiáng)化對(duì)企業(yè)的服務(wù)力度,幫助企業(yè)積極爭(zhēng)取國(guó)家、省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金和專項(xiàng)發(fā)展引導(dǎo)資金,促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化。四是加大對(duì)鎮(zhèn)區(qū)改造的力度,大力推動(dòng)我鎮(zhèn)的房地產(chǎn)開發(fā)和小城鎮(zhèn)建設(shè),為經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和財(cái)政收入任務(wù)的完成奠定基礎(chǔ)。

          (二)著力加強(qiáng)征收管理,不斷增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力

          一是注重部門協(xié)作抓征收。加強(qiáng)稅源管理,深化源頭控制和動(dòng)態(tài)監(jiān)管。深入推進(jìn)稅費(fèi)協(xié)同共治,充分發(fā)揮涉稅信息平臺(tái)作用,健全協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制,促進(jìn)部門協(xié)同、信息共享,做到應(yīng)收盡收。二是積極研究預(yù)判促增收。圍繞改革重點(diǎn),加強(qiáng)地方稅源培育、稅基建設(shè),不斷壯大地方主體稅源,不斷提高稅收質(zhì)量,增加可用財(cái)力。三是強(qiáng)化序時(shí)推進(jìn)保進(jìn)度。強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任考核,完善收入考核體系和激勵(lì)考核機(jī)制,強(qiáng)化日??己撕瓦^程控制,及時(shí)公布收入進(jìn)度,促進(jìn)收入序時(shí)均衡入庫。

          (三)著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),構(gòu)建公共財(cái)政體系

          著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),認(rèn)真貫徹“六穩(wěn)六?!闭?,筑牢“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”底線,依法理財(cái),綜合平衡。一是強(qiáng)化機(jī)關(guān)及部門預(yù)算管理,嚴(yán)格規(guī)范支出,加大財(cái)政資金的整合力度,集中財(cái)力辦大事、辦難事、辦急事。二是加大財(cái)政支農(nóng)力度,增加對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的投入,認(rèn)真落實(shí)涉農(nóng)綜合補(bǔ)貼等惠農(nóng)政策。三是始終把造福百姓和改善民生作為財(cái)政工作的著力點(diǎn),著力完善社會(huì)保障體系,努力提高人民生活質(zhì)量。此外,要強(qiáng)化預(yù)算剛性約束,大力壓縮一般性財(cái)政支出,控制支出總規(guī)模,努力實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收支平衡。

          (四)著力深化財(cái)稅改革,提升科學(xué)理財(cái)水平

          要堅(jiān)持把創(chuàng)新機(jī)制作為加強(qiáng)財(cái)政改革與發(fā)展的重要?jiǎng)恿?,積極探索財(cái)政工作新思路、新舉措,進(jìn)一步提高科學(xué)理財(cái),依法理財(cái),為民理財(cái)?shù)哪芰退?。不斷?xì)化部門預(yù)算編制工作,建立健全科學(xué)規(guī)范的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制,完善財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系,實(shí)行財(cái)政資金的全過程監(jiān)督,讓有限的資金發(fā)揮最大的作用。積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。整合政府資源,實(shí)現(xiàn)公共資源管理和合理配置,盤活各類閑置資產(chǎn)。

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