2023年財政決算情況
一、一般公共預(yù)算收支決算
1.一般公共預(yù)算收入決算
2023年，鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第三次會議通過的一般公共預(yù)算收入為23000萬元，實際完成23672.16萬元，占年初預(yù)算數(shù)的102.92%，比上年實績15914.37萬元，增收7757.79萬元，增幅48.75%。(詳見附表一)
2.一般公共預(yù)算支出決算
2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為7864.68萬元，實際完成一般公共預(yù)算支出7829.54萬元，占預(yù)算數(shù)的99.55%，分項完成情況是：（詳見附表二）
(1)一般公共服務(wù)支出1169.16萬元；
(2) 公共安全支出27.04萬元；
(3)教育支出494.76萬元；
(5)社會保障和就業(yè)支出2888.06萬元;
(6)衛(wèi)生健康支出277.06萬元；
(7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出149.29萬元；
(8)農(nóng)林水支出1736.87萬元；
(9)資源勘探信息等支出56.54萬元；
(10)住房保障支出1030.76萬元。
二、財政專戶管理資金收支決算
1.財政專戶管理資金收入決算
2023年完成財政專戶管理資金收入5131.19萬元，占調(diào)整預(yù)算7800萬元的65.78%，分項完成情況是：（詳見附表一）
(1)綜合規(guī)費收入758.95萬元；（主要為教育保育費、垃圾處置費等）
(2)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入72.57萬元；
(3)其他收入368.47萬元；
(4)上級補助收入3931.2萬元。（主要是爭取上級城鎮(zhèn)建設(shè)、土地雙整治、農(nóng)村環(huán)境改造等各項專項補助）
2.財政專戶管理資金支出決算
2023年完成財政專戶管理資金支出6531.1萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)6974萬元的93.65%，分項完成情況是：（詳見附表二）
(1)一般公共服務(wù)支出941.96萬元；
(2)國防支出8.14萬元；
(3)公共安全支出82.67萬元；
(4)教育支出688.56萬元；
(5)文化體育與傳媒支出2.83萬元；
(6)社會保障和就業(yè)支出54.17萬元；
(7)衛(wèi)生健康支出252.03萬元；
(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出3235.49萬元（主要是道路、鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)、搬遷整理等基礎(chǔ)設(shè)施投入）；
(9)農(nóng)林水支出1190.4萬元；
(10)資源勘探信息等支出73.91萬元；
(11)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.94萬元。
三、財政收支平衡情況
2023年，根據(jù)市鎮(zhèn)財政分成體制，我鎮(zhèn)財力基數(shù)4053.22萬元,體制收入分成財力593.5萬元，追加指標(biāo)及其他補助3500.69萬元，減專項上解286.33萬元，2023年我鎮(zhèn)總財力為7861.08萬元，加財政專戶管理資金收入5131.19萬元，減一般公共預(yù)算支出7829.54萬元、財政專戶管理資金支出6531.1萬元，加上上年結(jié)余，基本達到收支平衡，圓滿完成了當(dāng)年收支任務(wù)。（詳見附表三）
四、納入預(yù)算管理的政府性債務(wù)余額變化情況
2023年初，我鎮(zhèn)納入預(yù)算管理的政府性債務(wù)15983.88萬元，當(dāng)年未有償還，當(dāng)年末納入預(yù)算管理的債務(wù)余額15983.88萬元。（詳見附表六）
五、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費決算情況
2023年累計發(fā)生“三公”經(jīng)費支出26.35萬元，同比上年減支15.26萬元。其中培訓(xùn)費1.73萬元，同比上年減少2.79萬元。公務(wù)接待費24.62萬元，同比上年減少7.48萬元。（詳見附表七）
六、財政重點項目支出決算情況
2023年我鎮(zhèn)將基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境整治、學(xué)校改造、水利發(fā)展、民生社保、疫情防控等支出重點項目編列預(yù)算，預(yù)算總支出9025萬元，2023年上述重點項目實際支出8866.91萬元，支出數(shù)占年初預(yù)算的98.25%（詳見附表八）。
2023年，面對復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和財政運行的新情況，我們在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞各項工作任務(wù)，努力培植財源，強化稅收征管，加強稅費協(xié)同共治，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，不斷加大對農(nóng)業(yè)、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等民生方面的投入力度；科學(xué)合理調(diào)度資金，想方設(shè)法緩解資金供求矛盾，財政科學(xué)化精細化管理水平得到提高，圓滿地完成了全年的各項工作任務(wù)。
各位代表，2023年財政工作的成績是在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和相關(guān)職能部門的監(jiān)督和關(guān)心支持下取得的，確實來之不易。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地認識到，當(dāng)前及今后財政運行中還會存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：隨著財稅改革的進一步深入，財政收入增長的不確定性較大，剛性支出不斷增加，收支矛盾依然突出；存量企業(yè)經(jīng)濟總量偏小，支撐性財源不足，一般公共預(yù)算收入的占比不高，財政收入結(jié)構(gòu)仍需進一步優(yōu)化；教育、交通、城建等社會事業(yè)的投入還存在資金缺口；債務(wù)基數(shù)較大、債務(wù)化解壓力較大，使得一方面風(fēng)險防控任務(wù)比較艱巨，另一方面財政資金騰挪促進發(fā)展空間十分有限。我們將高度重視這些問題，在今后工作中加強分析研究，找準(zhǔn)癥結(jié)，創(chuàng)新舉措，認真予以解決。
2024年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，是我鎮(zhèn)財政工作穩(wěn)中求進、貫徹新發(fā)展理念，迎難而上，奮勇爭先，全面發(fā)展的一年。2024年，財政工作將緊緊圍繞鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第六次會議提出的目標(biāo)要求，支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，不斷鞏固壯大財源；加強收入組織，深化預(yù)算管理；科學(xué)安排財政支出，推進精細化管理，為促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展提供續(xù)航保障。2024年，我們堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)工作總基調(diào)，提振信心，開拓進取，真抓實干，為如皋聚力打造南通跨江融合發(fā)展樣板區(qū)的目標(biāo)添磚加瓦，為加快建設(shè)國家創(chuàng)新型縣市貢獻財政力量。下一步我們將積極協(xié)調(diào)各征管部門，強化收入征管，深化稅費協(xié)同共治，狠抓增收節(jié)支和財源建設(shè)，努力化挑戰(zhàn)為機遇，有力促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，力爭較為圓滿地完成全年財政預(yù)算。
一、2024年上半年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2024年，一般公共預(yù)算收入市交任務(wù)為23450萬元，上半年實際完成10889.76萬元，占年初預(yù)算數(shù)的46.44%。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2024年上半年完成一般公共預(yù)算支出3776.6萬元，占年初預(yù)算數(shù)7486.45萬元的50.45%，分項完成情況是：
(1)一般公共服務(wù)支出762.37萬元；
(2)公共安全支出29.19萬元；
(3)教育支出383.69萬元；
(4)社會保障和就業(yè)支出1334.37萬元;
(5)衛(wèi)生健康支出165.71萬元；
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出93.5萬元；
(7)農(nóng)林水支出540.35萬元；
(8)資源勘探信息等支出38.18萬元；
(9)住房保障支出421.36萬元；
(10)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.88萬元。
二、2024年上半年財政專戶管理資金收支執(zhí)行情況
1.財政專戶管理資金收入執(zhí)行情況
2024年上半年完成財政專戶管理資金收入6375.27萬元，占預(yù)算數(shù)8600萬元的74.13%,分項收入完成情況是：
(1)綜合規(guī)費收入220.72萬元；
(2)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入821.63萬元；
(3)其他收入142.86萬元；
(4)上級補助收入5190.06萬元（主要是國土雙整治、人居環(huán)境、河道整治及水環(huán)境等項目）。
2.財政專戶管理資金支出執(zhí)行情況
2024年上半年完成財政專戶管理資金支出9428.27萬元，占年初預(yù)算數(shù)22157.92萬元的42.55%，分項完成情況是：
(1)一般公共服務(wù)支出533.36萬元；
(2)國防支出19.36萬元；
(3)公共安全支出21.99萬元；
(4)教育支出450.99萬元；
(5)文化體育與傳媒支出6.29萬元；
(6)社會保障和就業(yè)支出24.5萬元；
(7)衛(wèi)生健康支出586.95萬元；
(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出5229.95萬元（主要是道路、鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)、搬遷整理等基礎(chǔ)設(shè)施投入）；
(9)農(nóng)林水支出1880.71萬元（主要是水利基礎(chǔ)設(shè)施投入等）；
(10)資源勘探信息等支出 96.4萬元；
(11)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21.08萬元；
(12)債務(wù)付息支出557.09萬元。
