2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，是我鎮(zhèn)財(cái)政工作迎難而上，奮勇爭(zhēng)先，全面發(fā)展的一年，也是國(guó)家減稅降費(fèi)的第一年。面對(duì)收入任務(wù)壓力大、稅源相對(duì)不足、稅收征收率下調(diào)等不利因素的影響，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全鎮(zhèn)上下猛攻招商引資，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，夯實(shí)基礎(chǔ)財(cái)源，制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)均呈現(xiàn)了平穩(wěn)發(fā)展的勢(shì)頭。我們積極協(xié)調(diào)各征管部門，強(qiáng)化收入征管，狠抓增收節(jié)支和財(cái)源建設(shè)，努力化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，有力促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，較為圓滿地完成了2019年度財(cái)政預(yù)算。
一、2019年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2019年，鎮(zhèn)第四屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議通過的一般公共預(yù)算收入為18000萬(wàn)元，實(shí)際完成19297.78萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的107.21%，比上年實(shí)績(jī)17939.82萬(wàn)元，增收1357.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%。
2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2019年完成一般公共預(yù)算支出7438.67萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)7750萬(wàn)元的96%，分項(xiàng)完成情況是：
(1)一般公共服務(wù)支出1620.23萬(wàn)元；
(2)公共安全支出56.5萬(wàn)元；
(3)教育支出472萬(wàn)元；
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出2528.74萬(wàn)元;
(5)衛(wèi)生健康支出814.83萬(wàn)元；
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 712.41萬(wàn)元；
(7)農(nóng)林水支出 925.96萬(wàn)元；
(8)資源勘探信息等支出308萬(wàn)元。
二、2019年預(yù)算外收支執(zhí)行情況
1、預(yù)算外收入執(zhí)行情況
2019年完成預(yù)算外收入18603萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)19300萬(wàn)元的96.39%,分項(xiàng)收入完成情況是：
(1)綜合規(guī)費(fèi)收入633.34萬(wàn)元；(主要是配套費(fèi)等)
(2)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入12979.59萬(wàn)元；(主要是土地出讓金)
(3)其他收入2822.49萬(wàn)元；(主要是安置房收入、國(guó)土結(jié)算等)
(4)上級(jí)補(bǔ)助收入2167.58萬(wàn)元。（主要是交通結(jié)算、衛(wèi)生院試點(diǎn)建設(shè)等專項(xiàng)補(bǔ)助）
2、預(yù)算外支出執(zhí)行情況
2019年完成預(yù)算外支出18553.35萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)19500萬(wàn)元的95.15%，分項(xiàng)完成情況是：
(1)一般公共服務(wù)支出693.13萬(wàn)元；
(2)國(guó)防支出12.7萬(wàn)元；
(3)公共安全支出198.99萬(wàn)元；
(4)教育支出459.93萬(wàn)元；
(5)文化體育與傳媒支出33.85萬(wàn)元；
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出 23.07萬(wàn)元；
(7)衛(wèi)生健康支出 400.47 萬(wàn)元；
(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出10803.37萬(wàn)元（主要是道路、橋梁、搬遷整理等基礎(chǔ)設(shè)施投入）；
(9)農(nóng)林水支出 1564.12 萬(wàn)元；
(10)資源勘探信息等支出 1249.96萬(wàn)元；
(11)其他支出 3113.76萬(wàn)元。
三、預(yù)算平衡情況
2019年，根據(jù)市鎮(zhèn)財(cái)政分成體制，我鎮(zhèn)財(cái)力基數(shù)4931.25 萬(wàn)元,體制收入分成389.31萬(wàn)元，追加指標(biāo)及其他補(bǔ)助2854.54萬(wàn)元，減專項(xiàng)上解236.43萬(wàn)元，2019年我鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)總財(cái)力為7938.67萬(wàn)元，加預(yù)算外收入18603萬(wàn)元，減預(yù)算內(nèi)支出7438.67萬(wàn)元、預(yù)算外支出18553.35萬(wàn)元，達(dá)到收支平衡，圓滿完成了當(dāng)年收支任務(wù)。
2019年，面對(duì)復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和財(cái)政運(yùn)行的新情況，我們?cè)阪?zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞四屆人大第五次會(huì)議確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，努力培植財(cái)源，強(qiáng)化稅收征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，不斷加大對(duì)農(nóng)業(yè)、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等民生方面的投入力度；科學(xué)合理調(diào)度資金，想方設(shè)法緩解資金供求矛盾，財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平得到提高，圓滿完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)。
各位代表，2019年財(cái)政工作的成績(jī)是在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和相關(guān)職能部門的監(jiān)督和關(guān)心支持下取得的，確實(shí)來之不易。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前及今后財(cái)政運(yùn)行中還會(huì)存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：隨著財(cái)稅改革的進(jìn)一步深入，財(cái)政收入增長(zhǎng)的不確定性較大，剛性支出不斷增加，收支矛盾依然突出；存量企業(yè)經(jīng)濟(jì)總量偏小，支撐性財(cái)源不足，一般公共預(yù)算收入的占比不高，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化；教育、交通、城建等社會(huì)事業(yè)的投入還存在資金缺口；鎮(zhèn)村債務(wù)負(fù)擔(dān)仍然較重，財(cái)政化解債務(wù)的能力仍然較弱等等。這需要我們堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展這個(gè)鮮明導(dǎo)向，強(qiáng)化黨的全面領(lǐng)導(dǎo)這個(gè)根本保證，加大招商引資力度，夯實(shí)基礎(chǔ)財(cái)源，進(jìn)一步深化和完善財(cái)政改革，規(guī)范收支管理，逐步加以解決。
2020年財(cái)政預(yù)算(草案)
一、2020年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和預(yù)算安排的基本原則
2020年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》，推動(dòng)民生及公共服務(wù)建設(shè)，服務(wù)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；依法組織財(cái)政收入，努力提高收入質(zhì)量，不斷壯大財(cái)政實(shí)力；推進(jìn)財(cái)政資金監(jiān)督管理，努力盤活財(cái)政存量資產(chǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，建立民生優(yōu)先保障機(jī)制，為全面建成小康社會(huì)提供物質(zhì)基礎(chǔ)和財(cái)稅制度保障。
預(yù)算安排的基本原則：一是堅(jiān)持積極穩(wěn)妥。堅(jiān)持依法征稅，全面落實(shí)減稅降費(fèi)的各項(xiàng)政策措施，確保預(yù)算安排與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)。二是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出，財(cái)力重點(diǎn)向公共服務(wù)、民生、社會(huì)事業(yè)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和可持續(xù)發(fā)展方面傾斜。三是堅(jiān)持厲行節(jié)約。貫徹落實(shí)中央、省、市的各項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，項(xiàng)目支出預(yù)算原則上不增長(zhǎng)。四是建立制度，嚴(yán)控債務(wù)。堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、規(guī)模適度、防范風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范程序、注重實(shí)效”的原則，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模。
二、財(cái)政收入支出預(yù)算
2020年財(cái)政工作將緊緊圍繞鎮(zhèn)第四屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議提出的目標(biāo)要求，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷鞏固壯大財(cái)源；加強(qiáng)收入組織，深化預(yù)算管理；科學(xué)安排財(cái)政支出，推進(jìn)精細(xì)化管理，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)基本現(xiàn)代化作出更大的貢獻(xiàn)。
（一）收入預(yù)算（草案）
根據(jù)我鎮(zhèn)2019年收入完成情況，2020年預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外收入預(yù)算分項(xiàng)如下：
1、一般公共預(yù)算收入18500萬(wàn)元。
2、預(yù)算外收入23680萬(wàn)元，分項(xiàng)收入預(yù)算是：
(1)綜合規(guī)費(fèi)收入640萬(wàn)元；
(2)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入18000萬(wàn)元；
(3)其他收入2000萬(wàn)元；
(4)上級(jí)補(bǔ)助收入3040萬(wàn)元。（包括體制外各項(xiàng)上級(jí)補(bǔ)助收入）
（二）支出預(yù)算（草案）
2020年支出預(yù)算為30925.74 萬(wàn)元，分項(xiàng)如下：
1、預(yù)算內(nèi)支出7248.12萬(wàn)元，分項(xiàng)情況是：
(1)一般公共服務(wù)支出1630.07萬(wàn)元；
(2)教育支出570.69萬(wàn)元；
(3)公共安全支出200萬(wàn)元；
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出3440.6萬(wàn)元;
(5)衛(wèi)生健康支出188.72萬(wàn)元；
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 315.57萬(wàn)元；
(7)農(nóng)林水支出577.29萬(wàn)元；
(8)資源勘探信息等支出325.18萬(wàn)元。
2、預(yù)算外支出 23677.62萬(wàn)元，分項(xiàng)情況是：
(1)一般公共服務(wù)支出2395.5萬(wàn)元；
(2)國(guó)防支出40萬(wàn)元；
(3)公共安全支出50萬(wàn)元；
(4)教育支出1231.48萬(wàn)元；
(5)文化體育與傳媒支出40萬(wàn)元；
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出 150.4萬(wàn)元；
(7)衛(wèi)生健康支出 2122.4萬(wàn)元；
(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 13843.84萬(wàn)元；
(9)農(nóng)林水支出 1291.5萬(wàn)元；
(10)資源勘探信息等支出 1712.5萬(wàn)元(其中安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金60萬(wàn)元)；
(11)其他支出800萬(wàn)元。
（三）預(yù)算平衡情況
2020年按照一般公共預(yù)算收入18500萬(wàn)元的預(yù)算目標(biāo)，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)算：預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力7285萬(wàn)元、預(yù)算外收入23680萬(wàn)元，預(yù)算內(nèi)支出7248.12萬(wàn)元、預(yù)算外支出23677.62萬(wàn)元，當(dāng)年收支基本平衡。
三、做好2020年財(cái)政工作的主要舉措
(一)著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，夯實(shí)財(cái)稅增長(zhǎng)基礎(chǔ)
2020年我們要始終把培植財(cái)源、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為財(cái)政工作的起點(diǎn)和重點(diǎn)，千方百計(jì)培育壯大稅源經(jīng)濟(jì)。一是完善政策措施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)。整合、完善財(cái)政扶持政策，營(yíng)造寬松的政策環(huán)境，堅(jiān)定企業(yè)發(fā)展信心；扶持中小企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)。二是突出扶持重點(diǎn)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)保增長(zhǎng)。充分發(fā)揮有限財(cái)政資金的拉動(dòng)作用，重點(diǎn)支持效益好、特色化、高端化、規(guī)?；闹е髽I(yè)，力爭(zhēng)更多的項(xiàng)目和資金落戶九華。三是強(qiáng)化對(duì)企業(yè)的服務(wù)力度，幫助企業(yè)積極爭(zhēng)取國(guó)家、省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金和專項(xiàng)發(fā)展引導(dǎo)資金，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化。四是加大對(duì)鎮(zhèn)區(qū)改造的力度，大力推動(dòng)我鎮(zhèn)的房地產(chǎn)開發(fā)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和財(cái)政收入任務(wù)的完成奠定基礎(chǔ)。
（二）著力加強(qiáng)征收管理，不斷增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力
一是注重部門協(xié)作抓征收。加強(qiáng)稅源管理，深化源頭控制和動(dòng)態(tài)監(jiān)管。深入推進(jìn)稅費(fèi)協(xié)同共治，充分發(fā)揮涉稅信息平臺(tái)作用，健全協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，促進(jìn)部門協(xié)同、信息共享，做到應(yīng)收盡收。二是積極研究預(yù)判促增收。圍繞改革重點(diǎn)，加強(qiáng)地方稅源培育、稅基建設(shè)，不斷壯大地方主體稅源，不斷提高稅收質(zhì)量，增加可用財(cái)力。三是強(qiáng)化序時(shí)推進(jìn)保進(jìn)度。強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任考核，完善收入考核體系和激勵(lì)考核機(jī)制，強(qiáng)化日?？己撕瓦^程控制，及時(shí)公布收入進(jìn)度，促進(jìn)收入序時(shí)均衡入庫(kù)。
（三）著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，構(gòu)建公共財(cái)政體系
著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，筑牢“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”底線，依法理財(cái)，綜合平衡。一是強(qiáng)化機(jī)關(guān)及部門預(yù)算管理，嚴(yán)格規(guī)范支出，加大財(cái)政資金的整合力度，集中財(cái)力辦大事、辦難事、辦急事。二是加大財(cái)政支農(nóng)力度，增加對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的投入，認(rèn)真落實(shí)涉農(nóng)綜合補(bǔ)貼等惠農(nóng)政策。三是始終把造福百姓和改善民生作為財(cái)政工作的著力點(diǎn)，著力完善社會(huì)保障體系，努力提高人民生活質(zhì)量。此外，要強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，大力壓縮一般性財(cái)政支出，控制支出總規(guī)模，努力實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收支平衡。
（四）著力深化財(cái)稅改革，提升科學(xué)理財(cái)水平
要堅(jiān)持把創(chuàng)新機(jī)制作為加強(qiáng)財(cái)政改革與發(fā)展的重要?jiǎng)恿Γe極探索財(cái)政工作新思路、新舉措，進(jìn)一步提高科學(xué)理財(cái)，依法理財(cái)，為民理財(cái)?shù)哪芰退?。不斷?xì)化部門預(yù)算編制工作，建立健全科學(xué)規(guī)范的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，完善財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系，實(shí)行財(cái)政資金的全過程監(jiān)督，讓有限的資金發(fā)揮最大的作用。積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。整合政府資源，實(shí)現(xiàn)公共資源管理和合理配置，盤活各類閑置資產(chǎn)。
各位代表，2020年我們要堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)的理念，大力弘揚(yáng)艱苦奮斗的精神，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，充分發(fā)揮資金效益，把每一分錢都用在刀刃上。讓我們?cè)阪?zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在全鎮(zhèn)各單位、各企業(yè)和全鎮(zhèn)人民的大力支持下，堅(jiān)定信心，創(chuàng)新發(fā)展，努力完成全年收支任務(wù)，為建設(shè)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、環(huán)境美、社會(huì)文明程度高”的新九華作出新的貢獻(xiàn)。
