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        1. 如皋市九華鎮(zhèn)
          關(guān)于九華鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
          來(lái)源: 九華鎮(zhèn)政府 發(fā)布時(shí)間:2023-03-20 16:19 累計(jì)次數(shù): 字體:[ ]

          2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

          2022年,依然是國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、疫情防控形勢(shì)嚴(yán)峻的一年,是我鎮(zhèn)財(cái)政工作迎難而上,奮勇爭(zhēng)先,全面發(fā)展的一年。面對(duì)收入任務(wù)壓力大、稅源相對(duì)不足、減稅降費(fèi)進(jìn)一步深化、稅收征收率下調(diào)、增值稅緩繳、留抵退稅等因素的影響,在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,全鎮(zhèn)上下猛攻招商引資,大力發(fā)展經(jīng)濟(jì),夯實(shí)基礎(chǔ)財(cái)源,制造業(yè)等呈現(xiàn)了平穩(wěn)發(fā)展的勢(shì)頭,但是受相關(guān)政策的影響,今年財(cái)政收入形勢(shì)依然不容樂觀。我們積極協(xié)調(diào)各征管部門,強(qiáng)化收入征管,狠抓增收節(jié)支和財(cái)源建設(shè),努力化挑戰(zhàn)為機(jī)遇,有力促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展,較為圓滿地完成了2022年度財(cái)政預(yù)算。

          一、2022年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

          1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

          2022年,鎮(zhèn)第五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議通過的一般公共預(yù)算收入為24200萬(wàn)元,實(shí)際完成20106.86萬(wàn)元,占年初預(yù)算數(shù)的83.09%,比上年實(shí)績(jī)21867.42萬(wàn)元,減收1760.56萬(wàn)元,增幅為-8.05%。

          2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

          2022年完成一般公共預(yù)算支出7782.32萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)7788.62萬(wàn)元的99.92%,分項(xiàng)完成情況是:

          (1)一般公共服務(wù)支出2679.13萬(wàn)元;

          (2)公共安全支出162.53萬(wàn)元;

          (3)教育支出492.78萬(wàn)元;

          (4)社會(huì)保障和就業(yè)支出2411.72萬(wàn)元;

          (5)衛(wèi)生健康支出200.01萬(wàn)元;

          (6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出488.52萬(wàn)元;

          (7)農(nóng)林水支出1218.43萬(wàn)元;

          (8)資源勘探信息等支出129.2萬(wàn)元。

          二、2022年預(yù)算外收支執(zhí)行情況

          1.預(yù)算外收入執(zhí)行情況

          2022年完成預(yù)算外收入22036.42萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)25320萬(wàn)元的87.03%,分項(xiàng)收入完成情況是:

          (1)綜合規(guī)費(fèi)收入1262.13萬(wàn)元;(主要是配套費(fèi)等)

          (2)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入13629.98萬(wàn)元;(主要是土地出讓金)

          (3)其他收入521.64萬(wàn)元;

          (4)上級(jí)補(bǔ)助收入6622.67萬(wàn)元。(主要是國(guó)土、住建、交通結(jié)算等專項(xiàng)補(bǔ)助)

          2.預(yù)算外支出執(zhí)行情況

          2022年完成預(yù)算外支出15694.94萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)16315.19萬(wàn)元的96.2%,分項(xiàng)完成情況是:

          (1)一般公共服務(wù)支出970.03萬(wàn)元;

          (2)國(guó)防支出52.11萬(wàn)元;

          (3)公共安全支出191.59萬(wàn)元;

          (4)教育支出646.66萬(wàn)元;

          (5)文化體育與傳媒支出12.2萬(wàn)元;

          (6)社會(huì)保障和就業(yè)支出12.55萬(wàn)元;

          (7)衛(wèi)生健康支出1162.06萬(wàn)元;

          (8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出6329.99萬(wàn)元(主要是道路、橋梁、搬遷整理等基礎(chǔ)設(shè)施投入);

          (9)農(nóng)林水支出 3248.85萬(wàn)元;

          (10)資源勘探信息等支出 2123.94萬(wàn)元。

          (10)其他支出944.96萬(wàn)元。

          三、預(yù)算平衡情況

          2022年,根據(jù)市鎮(zhèn)財(cái)政分成體制,我鎮(zhèn)財(cái)力基數(shù)4732.9萬(wàn)元,追加指標(biāo)及其他補(bǔ)助3543.3萬(wàn)元,減專項(xiàng)上解1554.08萬(wàn)元,工商稅收征收上解237.58萬(wàn)元。2022年我鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)總財(cái)力為6484.54萬(wàn)元,加預(yù)算外收入22036.42萬(wàn)元,減預(yù)算內(nèi)支出7782.32萬(wàn)元、預(yù)算外支出15694.94萬(wàn)元,完成了當(dāng)年收支任務(wù)。

          2022年,面對(duì)復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和財(cái)政運(yùn)行的新情況,我們?cè)阪?zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞第五屆人大第一次會(huì)議確定的各項(xiàng)工作任務(wù),努力培植財(cái)源,強(qiáng)化稅收征管,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),大力壓縮一般性支出,不斷加大對(duì)農(nóng)業(yè)、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等民生方面的投入力度;認(rèn)真貫徹中央“六穩(wěn)六?!币?,狠抓增收節(jié)支和財(cái)源建設(shè),統(tǒng)籌兼顧,科學(xué)合理調(diào)度資金,想方設(shè)法緩解資金供求矛盾,財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平得到提高,圓滿完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)。

          各位代表,2022年財(cái)政工作的成績(jī)是在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大和相關(guān)職能部門的監(jiān)督和關(guān)心支持下取得的,確實(shí)來(lái)之不易。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,當(dāng)前及今后財(cái)政運(yùn)行中還會(huì)存在一些困難和問題,主要表現(xiàn)在:隨著財(cái)稅改革的進(jìn)一步深入,財(cái)政收入增長(zhǎng)的不確定性較大,剛性支出不斷增加,收支矛盾依然突出;存量企業(yè)經(jīng)濟(jì)總量偏小,支撐性財(cái)源不足,一般公共預(yù)算收入的占比不高,財(cái)政收入結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化;教育、交通、城建等社會(huì)事業(yè)的投入還存在資金缺口;鎮(zhèn)村債務(wù)負(fù)擔(dān)仍然較重,財(cái)政化解債務(wù)的能力仍然較弱等等。這需要我們堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展這個(gè)鮮明導(dǎo)向,強(qiáng)化黨的全面領(lǐng)導(dǎo)這個(gè)根本保證,加大招商引資力度,夯實(shí)基礎(chǔ)財(cái)源,進(jìn)一步深化和完善財(cái)政改革,規(guī)范收支管理,逐步加以解決。

          2023年財(cái)政預(yù)算(草案)

          一、2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和預(yù)算安排的基本原則

          2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是:深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》,推動(dòng)民生及公共服務(wù)建設(shè),服務(wù)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展;依法組織財(cái)政收入,努力提高收入質(zhì)量,不斷壯大財(cái)政實(shí)力;推進(jìn)財(cái)政資金監(jiān)督管理,努力盤活財(cái)政存量資產(chǎn),進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),建立民生優(yōu)先保障機(jī)制,為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家提供物質(zhì)基礎(chǔ)和財(cái)稅制度保障。

          預(yù)算安排的基本原則:一是堅(jiān)持積極穩(wěn)妥。堅(jiān)持依法征稅,全面落實(shí)減稅降費(fèi)的各項(xiàng)政策措施,確保預(yù)算安排與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)。二是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障重點(diǎn)支出,財(cái)力重點(diǎn)向公共服務(wù)、民生、社會(huì)事業(yè)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和可持續(xù)發(fā)展方面傾斜。三是堅(jiān)持厲行節(jié)約。貫徹落實(shí)中央、省、市的各項(xiàng)規(guī)定,強(qiáng)化預(yù)算約束,嚴(yán)控一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出,項(xiàng)目支出預(yù)算原則上不增長(zhǎng)。四是建立制度,嚴(yán)控債務(wù)。堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、規(guī)模適度、防范風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范程序、注重實(shí)效”的原則,嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模。

          二、財(cái)政收入支出預(yù)算

          2023年,財(cái)政工作將緊緊圍繞鎮(zhèn)第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議提出的目標(biāo)要求,支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),不斷鞏固壯大財(cái)源;加強(qiáng)收入組織,深化預(yù)算管理;科學(xué)安排財(cái)政支出,推進(jìn)精細(xì)化管理,為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展提供續(xù)航保障,為如皋實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)江以北最強(qiáng)縣市的目標(biāo)添磚加瓦,為實(shí)現(xiàn)基本現(xiàn)代化作出更大的貢獻(xiàn)。

          (一)收入預(yù)算(草案)

          根據(jù)我鎮(zhèn)2022年收入完成情況,2023年預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外收入預(yù)算分項(xiàng)如下:

          1.一般公共預(yù)算收入23000萬(wàn)元。

          2.預(yù)算外收入21125萬(wàn)元,分項(xiàng)情況是:

          (1)綜合規(guī)費(fèi)收入1200萬(wàn)元;

          (2)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入12425萬(wàn)元;

          (3)其他收入500萬(wàn)元;

          (4)上級(jí)補(bǔ)助收入7000萬(wàn)元。(包括體制外各項(xiàng)上級(jí)補(bǔ)助收入)

          (二)支出預(yù)算(草案)

          2023年支出預(yù)算為28728.49萬(wàn)元:

          1.預(yù)算內(nèi)支出7664.68萬(wàn)元,分項(xiàng)情況是:

          (1)一般公共服務(wù)支出1709.14萬(wàn)元;

          (2)教育支出934萬(wàn)元;

          (3)公共安全支出16.04萬(wàn)元;

          (4)社會(huì)保障和就業(yè)支出2763.71萬(wàn)元;

          (5)衛(wèi)生健康支出227.35萬(wàn)元;

          (6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 99.97萬(wàn)元;

          (7)農(nóng)林水支出949.13萬(wàn)元;

          (8)資源勘探支出54.71萬(wàn)元;

          (9)住房保障支出910.63萬(wàn)元。

          2.預(yù)算外支出 21063.81萬(wàn)元,分項(xiàng)情況是:

          (1)一般公共服務(wù)支出1616.02萬(wàn)元;

          (2)國(guó)防支出30萬(wàn)元;

          (3)公共安全支出267.1萬(wàn)元;

          (4)教育支出1100.67萬(wàn)元;

          (5)文化體育與傳媒支出10萬(wàn)元;

          (6)衛(wèi)生健康支出1502萬(wàn)元;

          (7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 8652萬(wàn)元(其中環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、農(nóng)村公路管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)270萬(wàn)元);

          (8)農(nóng)林水支出 3296.02萬(wàn)元;

          (9)資源勘探信息等支出1260萬(wàn)元(其中安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金60萬(wàn)元);

          (10)其他支出2000萬(wàn)元;

          (11)債務(wù)本金及利息支出1330萬(wàn)元。

          (三)預(yù)算平衡情況

          2023年按照一般公共預(yù)算收入23000萬(wàn)元的預(yù)算目標(biāo),根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)算:預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力7700萬(wàn)元、預(yù)算外收入21100萬(wàn)元,預(yù)算內(nèi)支出7664.68萬(wàn)元、預(yù)算外支出21063.81萬(wàn)元,當(dāng)年收支基本平衡。

          三、做好2023年財(cái)政工作的主要舉措

          (一)著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,夯實(shí)財(cái)稅增長(zhǎng)基礎(chǔ)

          2023年我們要始終把培植財(cái)源、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為財(cái)政工作的起點(diǎn)和重點(diǎn),千方百計(jì)培育壯大稅源經(jīng)濟(jì)。一是完善政策措施,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)。整合、完善財(cái)政扶持政策,營(yíng)造寬松的政策環(huán)境,堅(jiān)定企業(yè)發(fā)展信心;扶持中小企業(yè)發(fā)展,促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)。二是突出扶持重點(diǎn),服務(wù)經(jīng)濟(jì)保增長(zhǎng)。充分發(fā)揮有限財(cái)政資金的拉動(dòng)作用,重點(diǎn)支持效益好、特色化、高端化、規(guī)?;闹е髽I(yè),力爭(zhēng)更多的項(xiàng)目和資金落戶九華。三是強(qiáng)化對(duì)企業(yè)的服務(wù)力度,幫助企業(yè)積極爭(zhēng)取國(guó)家、省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金和專項(xiàng)發(fā)展引導(dǎo)資金,促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化。四是加大對(duì)鎮(zhèn)區(qū)改造的力度,大力推動(dòng)我鎮(zhèn)的房地產(chǎn)開發(fā)和小城鎮(zhèn)建設(shè),為經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和財(cái)政收入任務(wù)的完成奠定基礎(chǔ)。

          (二)著力加強(qiáng)征收管理,不斷增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力

          一是注重部門協(xié)作抓征收。加強(qiáng)稅源管理,深化源頭控制和動(dòng)態(tài)監(jiān)管。深入推進(jìn)稅費(fèi)協(xié)同共治,充分發(fā)揮涉稅信息平臺(tái)作用,健全協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制,促進(jìn)部門協(xié)同、信息共享,做到應(yīng)收盡收。二是積極研究預(yù)判促增收。圍繞改革重點(diǎn),加強(qiáng)地方稅源培育、稅基建設(shè),不斷壯大地方主體稅源,不斷提高稅收質(zhì)量,增加可用財(cái)力。三是強(qiáng)化序時(shí)推進(jìn)保進(jìn)度。強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任考核,完善收入考核體系和激勵(lì)考核機(jī)制,強(qiáng)化日常考核和過程控制,及時(shí)公布收入進(jìn)度,促進(jìn)收入序時(shí)均衡入庫(kù)。

          (三)著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),構(gòu)建公共財(cái)政體系

          著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),認(rèn)真貫徹“六穩(wěn)六保”政策,筑牢“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”底線,依法理財(cái),綜合平衡。一是強(qiáng)化機(jī)關(guān)及部門預(yù)算管理,嚴(yán)格規(guī)范支出,加大財(cái)政資金的整合力度,集中財(cái)力辦大事、辦難事、辦急事。二是加大財(cái)政支農(nóng)力度,增加對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的投入,認(rèn)真落實(shí)涉農(nóng)綜合補(bǔ)貼等惠農(nóng)政策。三是始終把造福百姓和改善民生作為財(cái)政工作的著力點(diǎn),著力完善社會(huì)保障體系,努力提高人民生活質(zhì)量。此外,要強(qiáng)化預(yù)算剛性約束,大力壓縮一般性財(cái)政支出,控制支出總規(guī)模,努力實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收支平衡。

          (四)著力深化財(cái)稅改革,提升科學(xué)理財(cái)水平

          要堅(jiān)持把創(chuàng)新機(jī)制作為加強(qiáng)財(cái)政改革與發(fā)展的重要?jiǎng)恿?,積極探索財(cái)政工作新思路、新舉措,進(jìn)一步提高科學(xué)理財(cái),依法理財(cái),為民理財(cái)?shù)哪芰退?。不斷?xì)化部門預(yù)算編制工作,建立健全科學(xué)規(guī)范的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制,完善財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系,實(shí)行財(cái)政資金的全過程監(jiān)督,讓有限的資金發(fā)揮最大的作用。積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。整合政府資源,實(shí)現(xiàn)公共資源管理和合理配置,盤活各類閑置資產(chǎn)。

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