2020年財(cái)政決算情況
一、一般公共預(yù)算收支決算
1.一般公共預(yù)算收入決算
2020年，鎮(zhèn)第四屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議通過(guò)的一般公共預(yù)算收入為18500萬(wàn)元，實(shí)際完成21181.56萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的114.49%，比上年實(shí)績(jī)19297.78萬(wàn)元，增收1883.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.76%。(詳見(jiàn)附表一)
2.一般公共預(yù)算支出決算
2020年預(yù)算內(nèi)支出預(yù)算為8950萬(wàn)元，實(shí)際完成一般公共預(yù)算支出8827.28萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.63%，分項(xiàng)完成情況是：（詳見(jiàn)附表二）
(1)一般公共服務(wù)支出2037.08萬(wàn)元；
(2) 公共安全支出61.32萬(wàn)元；
(3)教育支出364.33萬(wàn)元；
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出2899.15萬(wàn)元;
(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出968.56萬(wàn)元；
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1077.91萬(wàn)元；
(7)農(nóng)林水支出1015.47萬(wàn)元；
(8)資源勘探信息等支出403.46萬(wàn)元。
二、預(yù)算外收支決算
1.預(yù)算外收入決算
2020年完成預(yù)算外收入51228.42萬(wàn)元，占預(yù)算23680萬(wàn)元的216.34%，分項(xiàng)完成情況是：（詳見(jiàn)附表一）
(1)綜合規(guī)費(fèi)收入1156.64萬(wàn)元；
(2)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入32118.43萬(wàn)元；（主要是土地出讓金結(jié)算等）
(3)其他收入241.96萬(wàn)元；
(4)上級(jí)補(bǔ)助收入17711.39萬(wàn)元。（主要是爭(zhēng)取上級(jí)城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境改造等各項(xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)助）
2.預(yù)算外支出決算
2020年完成預(yù)算外支出44140.18萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)44200萬(wàn)元的99.86%，分項(xiàng)完成情況是：（詳見(jiàn)附表二）
(1)一般公共服務(wù)支出880.22萬(wàn)元；
(2)國(guó)防支出24.74萬(wàn)元；
(3)公共安全支出203.67 萬(wàn)元；
(4)教育支出336.32萬(wàn)元；
(5)文化體育與傳媒支出36.2萬(wàn)元；
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出75.02萬(wàn)元；
(7)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 1492.9萬(wàn)元；
(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出15129.98萬(wàn)元（主要是道路、橋梁、搬遷整理等基礎(chǔ)設(shè)施投入）；
(9)農(nóng)林水支出3431.88萬(wàn)元；
(10)資源勘探信息等支出2929.25萬(wàn)元。
三、財(cái)政收支平衡情況
2020年，根據(jù)市鎮(zhèn)財(cái)政分成體制，我鎮(zhèn)財(cái)力基數(shù)5084.13 萬(wàn)元,體制收入分成財(cái)力520.13萬(wàn)元，追加指標(biāo)及其他補(bǔ)助2796.74萬(wàn)元，減專項(xiàng)上解258.72萬(wàn)元，2020年我鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)總財(cái)力為8142.28萬(wàn)元，加預(yù)算外收入51228.42萬(wàn)元，減預(yù)算內(nèi)支出8827.28萬(wàn)元、預(yù)算外支出44140.18萬(wàn)元，達(dá)到收支平衡，略有結(jié)余，圓滿完成了當(dāng)年收支任務(wù)。（詳見(jiàn)附表三）
四、納入預(yù)算管理的政府性債務(wù)余額變化情況
2020年初，我鎮(zhèn)納入預(yù)算管理的政府性債務(wù)16294.43萬(wàn)元，當(dāng)年償還債券本金268.96萬(wàn)元，當(dāng)年支付債券利息758.84萬(wàn)元，當(dāng)年末納入預(yù)算管理的債務(wù)余額16025.47萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表六）
五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算情況
2020年累計(jì)發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出79.99萬(wàn)元，同比上年減支43.22萬(wàn)元。會(huì)議費(fèi)4.8萬(wàn)元，同比上年減支1.2萬(wàn)元。培訓(xùn)費(fèi)1.66萬(wàn)元，同比上年減支2.74萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表七）
六、財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目支出決算情況
2020年我鎮(zhèn)將環(huán)境整治、學(xué)校改造、水利發(fā)展、民生社保等支出重點(diǎn)項(xiàng)目編列預(yù)算，預(yù)算總支出3110萬(wàn)元，2020年上述重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)際支出2904.66萬(wàn)元，支出數(shù)占年初預(yù)算的93.4%（詳見(jiàn)附表八）。
2020年，面對(duì)復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和財(cái)政運(yùn)行的新情況，我們?cè)阪?zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞各項(xiàng)工作任務(wù)，努力培植財(cái)源，強(qiáng)化稅收征管，加強(qiáng)綜合治稅，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，不斷加大對(duì)農(nóng)業(yè)、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等民生方面的投入力度；科學(xué)合理調(diào)度資金，想方設(shè)法緩解資金供求矛盾，財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平得到提高，圓滿地完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)。
各位代表，2020年財(cái)政工作的成績(jī)是在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和相關(guān)職能部門(mén)的監(jiān)督和關(guān)心支持下取得的，確實(shí)來(lái)之不易。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前及今后財(cái)政運(yùn)行中還會(huì)存在一些困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：隨著財(cái)稅改革的進(jìn)一步深入，財(cái)政收入增長(zhǎng)的不確定性較大，剛性支出不斷增加，收支矛盾依然突出；存量企業(yè)經(jīng)濟(jì)總量偏小，支撐性財(cái)源不足，一般公共預(yù)算收入的占比不高，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化；教育、交通、城建等社會(huì)事業(yè)的投入還存在資金缺口；鎮(zhèn)村債務(wù)負(fù)擔(dān)仍然較重，財(cái)政化解債務(wù)的能力仍然較弱等等。這需要我們牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，加大招商引資力度，夯實(shí)基礎(chǔ)財(cái)源，進(jìn)一步深化和完善財(cái)政改革，規(guī)范收支管理，逐步加以解決。
2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，是我鎮(zhèn)財(cái)政工作迎難而上，奮勇?tīng)?zhēng)先，全面發(fā)展的一年。面對(duì)收入任務(wù)壓力大、稅源相對(duì)不足、減稅降費(fèi)的推行、稅收征收率下調(diào)等不利因素的影響，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全鎮(zhèn)上下猛攻招商引資，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，夯實(shí)基礎(chǔ)財(cái)源，制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)均呈現(xiàn)了平穩(wěn)發(fā)展的勢(shì)頭。我們積極協(xié)調(diào)各征管部門(mén)，強(qiáng)化收入征管，深化稅費(fèi)協(xié)同工作，狠抓增收節(jié)支和財(cái)源建設(shè)，努力化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，有力促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，較為圓滿地完成了上半年財(cái)政預(yù)算。
一、2021年上半年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2021年，鎮(zhèn)第四屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議通過(guò)的一般公共預(yù)算收入為24000萬(wàn)元，上半年實(shí)際完成11950.1萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的49.79%。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2021年上半年完成一般公共預(yù)算支出3746.56萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)8404.98萬(wàn)元的44.58%，分項(xiàng)完成情況是：
(1)一般公共服務(wù)支出1040.66萬(wàn)元；
(2)公共安全支出52.17萬(wàn)元；
(3)教育支出303.22萬(wàn)元；
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出1584.07萬(wàn)元;
(5)衛(wèi)生健康支出99.62萬(wàn)元；
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出235.3萬(wàn)元；
(7)農(nóng)林水支出431.52萬(wàn)元；
二、2021年上半年預(yù)算外收支執(zhí)行情況
1.預(yù)算外收入執(zhí)行情況
2021年上半年完成預(yù)算外收入9953.55萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)27200萬(wàn)元的36.59%,分項(xiàng)收入完成情況是：
(1)綜合規(guī)費(fèi)收入726.59萬(wàn)元；(主要是配套費(fèi)等)
(2)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入267.95萬(wàn)元；(主要是土地出讓金)
(3)其他收入735.18萬(wàn)元；
(4)上級(jí)補(bǔ)助收入8223.83萬(wàn)元。（主要是交通結(jié)算、國(guó)土等專項(xiàng)補(bǔ)助）。
2.預(yù)算外支出執(zhí)行情況
2021年上半年完成預(yù)算外支出18968.99萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)27122.56萬(wàn)元的69.94%，分項(xiàng)完成情況是：
(1)一般公共服務(wù)支出1647.83萬(wàn)元；
(2)國(guó)防支出9.67萬(wàn)元；
(3)公共安全支出144.4萬(wàn)元；
(4)教育支出215.84萬(wàn)元；
(5)文化體育與傳媒支出30.12萬(wàn)元；
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出23萬(wàn)元；
(7)衛(wèi)生健康支出606.61萬(wàn)元；
(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出8749.41萬(wàn)元（主要是道路、橋梁、搬遷整理等基礎(chǔ)設(shè)施投入）；
(9)農(nóng)林水支出6799.68 萬(wàn)元；（主要是基礎(chǔ)水利工程等）
(10)資源勘探信息等支出 742.43萬(wàn)元。
2021年，我們要繼續(xù)堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)的理念，大力弘揚(yáng)艱苦奮斗的精神，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，充分發(fā)揮資金效益，把每一分錢(qián)都用在刀刃上。讓我們?cè)阪?zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在全鎮(zhèn)各單位、各企業(yè)和全鎮(zhèn)人民的大力支持下，堅(jiān)定信心，創(chuàng)新發(fā)展，努力完成全年收支任務(wù)，為建設(shè)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、環(huán)境美、社會(huì)文明程度高”的新九華作出新的貢獻(xiàn)。
