2019年財政決算情況
一、一般公共預(yù)算收支決算
1、一般公共預(yù)算收入決算
2019年，鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第五次會議通過的一般公共預(yù)算收入為18000萬元，實(shí)際完成19297.78萬元，占年初預(yù)算數(shù)的107.21%，比上年實(shí)績17939.82萬元，增收1357.96萬元，增長7.57%。(詳見附表一)
2、一般公共預(yù)算支出決算
2019年預(yù)算內(nèi)支出預(yù)算為7248.12萬元，實(shí)際完成一般公共預(yù)算支出7438.67萬元，占年初預(yù)算數(shù)的102.63%，分項(xiàng)完成情況是：（詳見附表二）
(1)一般公共服務(wù)支出1620.23萬元；
(2)教育支出472萬元；
(3)公共安全支出56.51萬元；
(4)社會保障和就業(yè)支出2528.74萬元;
(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出814.83萬元；
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出712.4萬元；
(7)農(nóng)林水支出925.96萬元；
(8)資源勘探信息等支出308萬元。
二、預(yù)算外收支決算
1、預(yù)算外收入決算
2019年完成預(yù)算外收入19230.24萬元，占預(yù)算數(shù)14150萬元的135.9%,分項(xiàng)收入完成情況是：（詳見附表一）
(1)綜合規(guī)費(fèi)收入642.84萬元；
(2)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入4036.04萬元；（主要是土地出讓金結(jié)算等）
(3)其他收入3447.62萬元；（主要是交通、國土部門年底結(jié)算等）
(4)上級補(bǔ)助收入11103.74萬元。（主要是爭取上級城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境改造等專項(xiàng)補(bǔ)助）
2、預(yù)算外支出決算
2019年完成預(yù)算外支出18553.35萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)20559.72萬元的90.24%，分項(xiàng)完成情況是：（詳見附表二）
(1)一般公共服務(wù)支出719.02萬元；
(2)國防支出12.7萬元；
(3)公共安全支出198.99萬元；
(4)教育支出459.92萬元；
(5)文化體育與傳媒支出33.85萬元；
(6)社會保障和就業(yè)支出23.07萬元；
(7)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 400.47萬元；
(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出13837.1萬元（主要是道路、橋梁、搬遷整理等基礎(chǔ)設(shè)施投入）；
(9)農(nóng)林水支出1618.26萬元；
(10)資源勘探信息等支出1249.97萬元。
三、財政收支平衡情況
2019年，根據(jù)市鎮(zhèn)財政分成體制，我鎮(zhèn)財力基數(shù)4931.25萬元,體制收入分成財力389.31萬元，追加指標(biāo)及其他補(bǔ)助2854.54萬元，減專項(xiàng)上解236.43萬元，2019年我鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)總財力為7938.67萬元，加預(yù)算外收入19230.24萬元，減預(yù)算內(nèi)支出7438.67萬元、預(yù)算外支出18553.35萬元，達(dá)到收支平衡，略有結(jié)余，圓滿完成了當(dāng)年收支任務(wù)。（詳見附表三）
四、納入預(yù)算管理的政府性債務(wù)余額變化情況
2019年初，我鎮(zhèn)納入預(yù)算管理的政府性債務(wù)16300.73萬元，當(dāng)年償還債券本金63.02萬元，當(dāng)年支付債券利息208.98萬元，當(dāng)年末納入預(yù)算管理的債務(wù)余額16237.71萬元。（詳見附表六）
五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算情況
2019年累計發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出123.21萬元，同比上年減支12.56萬元。會議費(fèi)6萬元，同比上年減支0.6萬元。培訓(xùn)費(fèi)4.4萬元，同比上年減支6.4萬元。（詳見附表七）
六、財政重點(diǎn)項(xiàng)目支出決算情況
2019年我鎮(zhèn)將環(huán)境整治、學(xué)校改造、水利發(fā)展、民生社保等支出重點(diǎn)項(xiàng)目編列預(yù)算，預(yù)算總支出2980萬元，2019年上述重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)際支出2711.54萬元，支出數(shù)占年初預(yù)算的90.99%（詳見附表八）。
2019年，面對復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和財政運(yùn)行的新情況，我們在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞各項(xiàng)工作任務(wù)，努力培植財源，強(qiáng)化稅收征管，加強(qiáng)綜合治稅，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，不斷加大對農(nóng)業(yè)、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等民生方面的投入力度；科學(xué)合理調(diào)度資金，想方設(shè)法緩解資金供求矛盾，財政科學(xué)化精細(xì)化管理水平得到提高，圓滿地完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)。
各位代表，2019年財政工作的成績是在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和相關(guān)職能部門的監(jiān)督和關(guān)心支持下取得的，確實(shí)來之不易。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前及今后財政運(yùn)行中還會存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：隨著財稅改革的進(jìn)一步深入，財政收入增長的不確定性較大，剛性支出不斷增加，收支矛盾依然突出；存量企業(yè)經(jīng)濟(jì)總量偏小，支撐性財源不足，一般公共預(yù)算收入的占比不高，財政收入結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化；教育、交通、城建等社會事業(yè)的投入還存在資金缺口；鎮(zhèn)村債務(wù)負(fù)擔(dān)仍然較重，財政化解債務(wù)的能力仍然較弱等等。這需要我們牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，加大招商引資力度，夯實(shí)基礎(chǔ)財源，進(jìn)一步深化和完善財政改革，規(guī)范收支管理，逐步加以解決。
2020年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，是我鎮(zhèn)財政工作迎難而上，奮勇爭先，全面發(fā)展的一年。隨著新型冠狀病毒的來臨，各行各業(yè)都受到了波及，面對收入任務(wù)壓力大、稅源相對不足、減稅降費(fèi)的推行、稅收征收率下調(diào)等不利因素的影響，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全鎮(zhèn)上下猛攻招商引資，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，夯實(shí)基礎(chǔ)財源，制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)均呈現(xiàn)了平穩(wěn)發(fā)展的勢頭。我們積極協(xié)調(diào)各征管部門，強(qiáng)化收入征管，深化稅費(fèi)協(xié)同工作，狠抓增收節(jié)支和財源建設(shè)，努力化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，有力促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，較為圓滿地完成了上年度財政預(yù)算。
一、2020年上半年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2020年，鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第七次會議通過的一般公共預(yù)算收入為18500萬元，上半年實(shí)際完成11271.19萬元，占年初預(yù)算數(shù)的60.93%。
2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2020年上半年完成一般公共預(yù)算支出3869.41萬元，占年初預(yù)算數(shù)7248.12萬元的53.39%，分項(xiàng)完成情況是：
(1)一般公共服務(wù)支出785.56萬元；
(2)公共安全支出23.77萬元；
(3)教育支出173.18萬元；
(4)社會保障和就業(yè)支出1596.71萬元;
(5)衛(wèi)生健康支出146.29萬元；
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 643.72萬元；
(7)農(nóng)林水支出 319.73萬元；
(8)資源勘探信息等支出180.45萬元。
二、2020年上半年預(yù)算外收支執(zhí)行情況
1、預(yù)算外收入執(zhí)行情況
2020年上半年完成預(yù)算外收入41271.47萬元，占預(yù)算數(shù)54180萬元的76.17%,分項(xiàng)收入完成情況是：
(1)綜合規(guī)費(fèi)收入126.27萬元；(主要是配套費(fèi)等)
(2)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入31469.67萬元；(主要是土地出讓金)
(3)其他收入101.33萬元；
(4)上級補(bǔ)助收入9574.2萬元。（主要是交通結(jié)算、國土等專項(xiàng)補(bǔ)助）。
2、預(yù)算外支出執(zhí)行情況
2020年上半年完成預(yù)算外支出18069.55萬元，占年初預(yù)算數(shù)23677.62萬元的76.31%，分項(xiàng)完成情況是：
(1)一般公共服務(wù)支出437.16萬元；
(2)國防支出11.89萬元；
(3)公共安全支出116.91萬元；
(4)教育支出286.22萬元；
(5)文化體育與傳媒支出3.85萬元；
(6)社會保障和就業(yè)支出 69.46萬元；
(7)衛(wèi)生健康支出 580.79萬元；
(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出11573.1萬元（主要是道路、橋梁、搬遷整理等基礎(chǔ)設(shè)施投入）；
(9)農(nóng)林水支出 2694.47萬元；
(10)資源勘探信息等支出 2295.7萬元。
2020年，我們要繼續(xù)堅持勤儉辦一切事業(yè)的理念，大力弘揚(yáng)艱苦奮斗的精神，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，充分發(fā)揮資金效益，把每一分錢都用在刀刃上。讓我們在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在全鎮(zhèn)各單位、各企業(yè)和全鎮(zhèn)人民的大力支持下，堅定信心，創(chuàng)新發(fā)展，努力完成全年收支任務(wù)，為建設(shè)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、環(huán)境美、社會文明程度高”的新九華作出新的貢獻(xiàn)。
