2023年財(cái)政決算（草案）

2023年，我鎮(zhèn)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的二十大以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞年初目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌兼顧，狠抓落實(shí)，推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，砥礪奮進(jìn)、攻堅(jiān)克難、開拓進(jìn)取、真抓實(shí)干，基本完成了全年財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

一、收入決算情況

1、預(yù)算內(nèi)收入。2023年經(jīng)全鎮(zhèn)上下共同努力，完成財(cái)政總收入達(dá)到2.18億元，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入14217.21萬元，完成年初預(yù)算17900萬元的79.43%。體制補(bǔ)助收入5741.93萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助收入36.11萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入7730.29萬元，上解支出983.29萬元，實(shí)際可用財(cái)力12525.04萬元。

2、預(yù)算外收入7619.04萬元，完成年初預(yù)算11000萬元的69.26%。其中：行政事業(yè)性收入853.63萬元，國有土地使用權(quán)出讓金收入1812.9萬元，其他收入420.79萬元，預(yù)算外補(bǔ)助收入4531.72萬元。

二、支出決算情況

2023年財(cái)政總支出23018.85萬元，其中：預(yù)算內(nèi)支出12311.63萬元，預(yù)算外支出10707.22萬元，完成調(diào)整預(yù)算23055萬元的99.84%。

三、財(cái)政收支平衡情況

2023年，我鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力12525.04萬元，預(yù)算內(nèi)支出12311.63萬元，預(yù)算內(nèi)結(jié)余213.41萬元；預(yù)算外收入7619.04萬元，其中：非稅收入3087.32萬元，預(yù)算外補(bǔ)助收入4531.72萬元，預(yù)算外支出10707.22萬元。

2023年鎮(zhèn)財(cái)政全力支持民生發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、教育等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，全年共計(jì)支出重殘補(bǔ)助、尊老金、低保補(bǔ)助等民生資金約4800萬元，農(nóng)林水支出3300多萬元，支持鎮(zhèn)級教育1500多萬元。

四、2023年主要工作回顧

（一）堅(jiān)持抓好收入組織，穩(wěn)步促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

2023年，我鎮(zhèn)始終圍繞市委、市政府下達(dá)的收入任務(wù)，努力發(fā)揮財(cái)政職能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展。

一是強(qiáng)化收入組織。認(rèn)真貫徹新發(fā)展理念，重點(diǎn)服務(wù)招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，開辟新的稅收增長點(diǎn)。

二是積極探索增收渠道。主動(dòng)下村居、走企業(yè)、訪代表，研究論證激發(fā)稅收征收主體積極性舉措，為黨委政府提供決策依據(jù)，不斷增加地方可用財(cái)力。

三是強(qiáng)化稅費(fèi)協(xié)同共治。高點(diǎn)定位、攻堅(jiān)克難，對稅源情況全面掌握，做到抓大不放小，稅收應(yīng)收盡收、顆粒歸倉。

各位代表，2023年受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境和國際外貿(mào)環(huán)境影響，全鎮(zhèn)財(cái)政收入工作遇到一定程度的困難，一般公共預(yù)算收入完成1.42億元，占全年目標(biāo)任務(wù)的79.43%，增幅2.6%，為江安鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

（二）堅(jiān)持民生優(yōu)先，統(tǒng)籌謀劃，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興

一是堅(jiān)定不移兜牢基層“三保”底線。江安鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理局積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般性支出，足額安排“三?！苯?jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)格落實(shí)“三?！必?zé)任。2023年，我鎮(zhèn)共計(jì)執(zhí)行“保工資”支出5754.7萬元、“保民生”支出5663.96萬元、“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出75.24萬元。

二是全心全意落實(shí)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度。江安鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理局認(rèn)真落實(shí)各類惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放至農(nóng)戶手中，全年共計(jì)發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、稻谷補(bǔ)貼等近70000戶次，金額達(dá)1500.07萬元。

三是凝心聚力改善農(nóng)村人居環(huán)境。加大對農(nóng)村人居環(huán)境、道路環(huán)境整治資金投入力度，為建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村提供保障；積極參與秸稈禁燒禁拋工作和河道整治工作，有力地推進(jìn)秸稈綜合利用和河道整治工作的開展；加強(qiáng)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)發(fā)展，推動(dòng)鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)水平持續(xù)提升。2023年共計(jì)投資約600萬元用于人居環(huán)境整治工作，加大生態(tài)環(huán)保治理力度，打好碧水藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，為打造生態(tài)宜居鎮(zhèn)貢獻(xiàn)財(cái)政力量。

四是矢志不移支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。大力支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育，全面改善義務(wù)教育薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件，切實(shí)保障學(xué)前教育各項(xiàng)資金支出，2023年全鎮(zhèn)對教育投資累計(jì)1529.67萬元。進(jìn)一步改善城鄉(xiāng)公共文化設(shè)施，開展江安鎮(zhèn)法治文化廣場建設(shè)、法治學(xué)校建設(shè)、法治企業(yè)建設(shè)等工程；大力支持各村開展“樂一天”等形式多樣的文化活動(dòng)，多形式多角度宣傳社會(huì)主義核心價(jià)值觀，充分汲取中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化營養(yǎng)。加大農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化村農(nóng)路農(nóng)橋建設(shè)，確保建成老百姓滿意的優(yōu)質(zhì)工程。2023年我鎮(zhèn)共計(jì)實(shí)施修建11條農(nóng)路，總長10.02公里，總投資約1600萬元。

五是堅(jiān)持不懈持續(xù)增強(qiáng)村級集體經(jīng)濟(jì)。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)薄弱村的造血功能，加大政策傾斜和扶貧資金的整合力度。努力改善貧困村的發(fā)展條件，增強(qiáng)貧困村的發(fā)展能力，幫助村居發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，增加群眾經(jīng)營性收入。

（三）夯實(shí)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，推動(dòng)財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作

一是強(qiáng)化預(yù)算約束。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率。

二是強(qiáng)化資金監(jiān)管。加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查，完善對財(cái)政財(cái)務(wù)行為事前、事中、事后的全程控制和跟蹤問效機(jī)制，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，控制債務(wù)規(guī)模，強(qiáng)化制度建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政工作的法治觀念和責(zé)任觀念。

三是強(qiáng)化國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。堅(jiān)持以“摸清家底、盤活資產(chǎn)、規(guī)范流程、確保鎮(zhèn)屬資產(chǎn)保值增值”的原則，對全鎮(zhèn)資產(chǎn)全面清查，摸清家底，對各地塊資產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行完善，實(shí)行一戶一檔，對已處置的資產(chǎn)登記臺賬，相關(guān)資料裝訂成冊，歸檔保管。同時(shí)，對國有資產(chǎn)的處置環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，防止國有資產(chǎn)的流失。開展鎮(zhèn)屬資產(chǎn)清查工作，完善鎮(zhèn)屬資產(chǎn)相關(guān)信息，編制江安鎮(zhèn)集體資產(chǎn)調(diào)查統(tǒng)計(jì)表，確保做到賬實(shí)相符、賬賬相符。

各位代表，2023年，我們在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在社會(huì)各界的關(guān)心支持下取得了一定的成績，但我們也清醒地認(rèn)識到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中存在的困難和問題，在今后的工作中，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、緊迫感、使命感，強(qiáng)化問題導(dǎo)向，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平，以迎難而上的姿態(tài)迎接前進(jìn)道路上的困難險(xiǎn)阻，以氣宇軒昂的精氣神面對即將到來的全新挑戰(zhàn)，以更加高昂的政治熱情和務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，為推動(dòng)江安高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量！

2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

1、預(yù)算內(nèi)收入。2024年上半年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入7809.56萬元，同比去年增長-9.7%，占全年任務(wù)的45.35%。

2、預(yù)算外收入2965.04萬元。

3、上級補(bǔ)助收入5538.65萬元。

二、支出預(yù)算執(zhí)行情況

2024年上半年財(cái)政總支出15168.17萬元。其中：預(yù)算內(nèi)支出5119.35萬元，預(yù)算外支出10048.82萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)20412.13萬元的74.31%。

三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

2024年上半年綜合可用財(cái)力15306.49萬元。其中:預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力6802.8萬元，預(yù)算外收入2965.04 萬元，預(yù)算外補(bǔ)助收入5538.65萬元。支出總計(jì)15168.17萬元。

各位代表，2024上半年，江安鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理局緊緊圍繞年初確定的工作目標(biāo)，積極履行財(cái)政職能，認(rèn)真落實(shí)工作舉措，有序推進(jìn)各項(xiàng)工作，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

（一）聚焦經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長

一是突出項(xiàng)目建設(shè)。始終堅(jiān)持“項(xiàng)目為王”的發(fā)展理念，做到主動(dòng)服務(wù)、靠前服務(wù)、高效服務(wù)，全力為項(xiàng)目建設(shè)掃清障礙、保駕護(hù)航，為財(cái)政收入積蓄后勁力量。同時(shí)加大閑置資產(chǎn)的盤活力度，騰籠換鳥，快速推進(jìn)項(xiàng)目簽約、落地、投產(chǎn)。新項(xiàng)目的引進(jìn)、竣工為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了新的增長活力，推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展邁向新臺階。

二是優(yōu)化企業(yè)服務(wù)。通過一線走訪企業(yè)，實(shí)地了解企業(yè)存在的困難，把企業(yè)訴求有效轉(zhuǎn)化為財(cái)政部門科學(xué)決策的依據(jù)，推動(dòng)建立健全下情上達(dá)的渠道，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境，千方百計(jì)為企業(yè)排憂解難。認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)政策，積極發(fā)揮財(cái)政政策資金的引導(dǎo)作用，通過積極向上申請扶持資金、預(yù)算安排專項(xiàng)資金等形式，支持和推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，充分發(fā)揮財(cái)政資金在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、支持小微企業(yè)發(fā)展、鼓勵(lì)科技創(chuàng)新等方面的杠桿作用。

三是強(qiáng)化依法征管。發(fā)揮部門聯(lián)動(dòng)作用，積極支持和配合稅務(wù)等部門依法治稅，精準(zhǔn)推動(dòng)稅費(fèi)協(xié)同共治，“抓大不放小”，實(shí)施科學(xué)化精細(xì)化管理，加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行的稅收分析，掌握組織財(cái)政收入的主動(dòng)權(quán)。

（二）聚焦職能優(yōu)化，不斷提升服務(wù)發(fā)展水平

一是兜勞基層“三保”底線。江安鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理局積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般性支出，足額安排“三保”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)格落實(shí)“三?！必?zé)任。2024年上半年，江安鎮(zhèn)“三?！表?xiàng)目執(zhí)行數(shù)4983.41萬元，其中“保民生”支出2178.14萬元，“保工資”支出2781.62萬元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出23.65萬元。

二是努力提升國有資產(chǎn)管理水平。有序開展國有資產(chǎn)處置工作，對閑置的3塊集體資產(chǎn)（原葛市老派出所、葛市老廣電站、黃市農(nóng)具廠）的情況認(rèn)真進(jìn)行摸排，在處置過程中遇到的相關(guān)矛盾和問題，積極尋求解決方法，并與所在的村居進(jìn)行溝通，與相關(guān)當(dāng)事人面對面約談，對前期已處置資產(chǎn)在建過程中發(fā)生的矛盾及時(shí)與所在村居及相關(guān)部門溝通，協(xié)調(diào)化解，以免產(chǎn)生新的矛盾和糾紛。依法依規(guī)進(jìn)行處置，確保國有資產(chǎn)處置規(guī)范高效。

三是持續(xù)強(qiáng)化農(nóng)路農(nóng)橋建設(shè)。積極做好江安鎮(zhèn)農(nóng)路農(nóng)橋的勘察、綜合評審等工作，落實(shí)施工主體，簽定施工合同，按合同條款抓質(zhì)量、抓安全、抓進(jìn)度，確保為民辦實(shí)事工程按時(shí)間節(jié)點(diǎn)建成老百姓滿意的優(yōu)質(zhì)工程。

（三）聚焦預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益

一是加強(qiáng)預(yù)算管理。堅(jiān)持以收定支、量入為出原則，優(yōu)先保障“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”三保支出；規(guī)范財(cái)政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率。

二是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立過緊日子思想，嚴(yán)格控制經(jīng)常性支出，壓縮行政開支，降低行政成本。對各預(yù)算單位報(bào)賬支出嚴(yán)格把關(guān)，強(qiáng)化財(cái)政的監(jiān)督作用，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為。

三是加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)管。加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督，不定期對資金使用項(xiàng)目情況進(jìn)行現(xiàn)場勘察。從項(xiàng)目招投標(biāo)、啟動(dòng)、運(yùn)行到驗(yàn)收全過程把控，做到事前審核、事中控制、事后監(jiān)督，全過程監(jiān)管資金的落實(shí)，做到每筆資金投入清楚明白，劃撥明細(xì)透明，結(jié)算清晰完整。同時(shí)建立工程項(xiàng)目臺賬，實(shí)施工程項(xiàng)目動(dòng)態(tài)管理。

四是細(xì)化目標(biāo)努力控減債務(wù)規(guī)模。積極化解存量債務(wù)，降低行政成本。努力控減增量債務(wù)，把好項(xiàng)目審批關(guān)、投資評審關(guān)，政府投資項(xiàng)目必須進(jìn)行財(cái)政投資評審，要按規(guī)定進(jìn)入招投標(biāo)程序。定期開展債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)測算評估，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模。

各位代表，2024年，新的起點(diǎn)、新的征程，我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，凝心聚力、真抓實(shí)干，強(qiáng)化問題導(dǎo)向，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平，以“吃苦不怕苦、處難不畏難、敢于爭第一、勇于創(chuàng)唯一”的新江安精神，為建設(shè)五彩魅力新江安添磚加瓦！