江安鎮(zhèn)2016年財政預算執(zhí)行情況

2016年，我鎮(zhèn)認真貫徹落實科學發(fā)展觀, 以黨的十八屆五中、六中全會精神為指引，緊緊圍繞鎮(zhèn)十七屆人大四次會議確定的目標任務，難中求進，積極組織財政收入，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實加強財政監(jiān)管，全力以赴做好“引稅源、促增長、惠民生、保穩(wěn)定”各項工作，較好地完成了2016年度財政預算。

一、收入預算執(zhí)行情況

1、預算內(nèi)收入。2016年經(jīng)過財政、國稅、地稅等部門的共同努力，實現(xiàn)預算內(nèi)公共財政預算收入完成7409.59萬元,完成目標7900萬元的93.8%。增值稅完成8698.98萬元，完成目標9620萬元的90.4%。體制財力結(jié)算3240.85萬元，追加指標1635.51萬、補助235.28萬，實際可用財力5111.64萬元。

2、預算外收入4849.79萬元。占調(diào)整后預算4800萬的101.04%。（詳見表一）

3、上級補助收入1300萬元，占調(diào)整后預算1050萬元的123.81%。（詳見表一）

4、上級代發(fā)行地方政府債券計5074萬元。

二、支出預算執(zhí)行情況

2016年財政總支出15442.39萬元，其中：預算內(nèi)支出5786萬元，預算外支出9782.39萬元,完成調(diào)整預算15568萬元的99.19%。（詳見表二）

三、財政預算執(zhí)行結(jié)果

2016年度綜合可用財力15464.64萬元,其中:預算內(nèi)可用財力4240.85萬元，預算外收入4849.79萬元，預算外補助收入1300萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入5074萬元。支出總計15442.39萬元，基本按計劃完成了財政預算收支任務。

各位代表，2016年，財政所圍繞鎮(zhèn)十七屆人大四次會議確定的工作目標，難中求進，攻堅克難，不斷強化收入征管，積極化解資金供求矛盾，不斷提高財政科學化、精細化管理水平，開拓創(chuàng)新，基本完成了全年財政工作各項目標任務。

（一）多措并舉，促進經(jīng)濟社會全面發(fā)展。

2016年我鎮(zhèn)始終圍繞市委、市政府下達的收入任務，努力發(fā)揮財政職能，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持幫助企業(yè)共渡難關，有力地促進了經(jīng)濟社會的持續(xù)發(fā)展。一是用好用足政策。認真貫徹落實市委、市政府支持經(jīng)濟發(fā)展的各項政策，通過積極向上申請扶持資金、預算安排專項資金等形式，支持和推動企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，鼓勵企業(yè)加大技改投入，增強企業(yè)發(fā)展后勁。二是強化依法治稅。積極支持和配合征收部門依法治稅，實施科學化精細化管理，積極組織財政收入。高度關注經(jīng)濟形勢和財稅政策的變化，加強對重點稅源和重點稅源企業(yè)的運行稅收分析，掌握組織收入的主動權(quán)。三是創(chuàng)新管理方式。切實推行稅收分析、納稅評估和稅源監(jiān)控的聯(lián)動機制，通過經(jīng)常性的實地調(diào)查摸底，對轄區(qū)內(nèi)的稅源做到逐一建立臺賬、逐戶上門跟蹤，全部實行動態(tài)管理，堵塞稅收流失漏洞。

（二）嚴格履職，不斷提升服務發(fā)展水平。

1.突出重點，加強財政涉農(nóng)資金管理。全面落實各項財政支農(nóng)惠農(nóng)政策，繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入，對于各項涉農(nóng)資金、專項資金的收入、劃撥做到事前把關、事中審核、事后檢查，從而強化涉農(nóng)專項資金的規(guī)范管理，提高資金的使用效益。建立工程項目臺賬，每筆資金做到資金投入清楚明白，劃撥明細透明，結(jié)算清晰完整。繼續(xù)落實各項惠農(nóng)政策，對“一卡通”實行動態(tài)管理，規(guī)范遺失補折、名字改錯、增折和更改戶主姓名等工作程序，堅持每季度與有關站所對補助對象進行抽查核對，防止冒領、套取補貼資金，確?；蒉r(nóng)補貼資金及時足額發(fā)放到農(nóng)民手中。

2.強化監(jiān)督，提高財政管理質(zhì)量效率。嚴格控制經(jīng)常性支出，壓縮行政開支，降低行政成本。對各預算單位報賬支出嚴格把關，強化財政的監(jiān)督作用，規(guī)范財務收支行為。同時，加強國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理，對各單位的大額資產(chǎn)登記造冊，建立臺賬，定期進行核查，防止流失。健全財政專項資金使用辦法，加強專項資金的管理和監(jiān)督，不定期對資金使用情況進行現(xiàn)場勘察，從項目啟動、運行到檢查驗收，全過程監(jiān)督資金的落實。

3.嚴肅預算，提高財政資金使用效益。一是強化預算約束，嚴格按照預算確定的項目和支出標準安排資金，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和支出順序，提高財政資金的使用效率。二是不斷完善財政集中支付和部門單位報賬制管理，建立健全科學規(guī)范的財政管理監(jiān)督機制。三是重大支出項目和工程項目，全部采取招投標方式來規(guī)范支出。四是認真搞好財政審計監(jiān)督稽查工作，不斷提高財政及財務管理水平和財政保障能力。

各位代表，過去的一年，我們在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在人大的監(jiān)督和關心支持下取得了一定的成績，但我們清醒地認識到當前及今后財政運行中存在的困難和問題，如：經(jīng)濟發(fā)展形勢復雜多變，財政收入增長的不確定性較大，剛性支出不斷增加，財政收支矛盾依然突出，收支平衡難度加大；財政管理仍需進一步加強；政府性債務控減難度較大。在今后的工作中，我們將進一步增強責任意識、大局意識和服務意識，以只爭朝夕的精神、腳踏實地的作風，為財政發(fā)展和經(jīng)濟建設作出應有的努力。