2022年度供銷合作總社部門預(yù)算公開 |
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2022年度部門主要工作任務(wù)及目標
第二部分 2022年度部門預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出表（功能科目）
六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十二、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
十三、政府采購支出表
第三部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
如皋市供銷合作總社是全市供銷合作社聯(lián)合體及其理事機構(gòu)，負責(zé)管理市級社有資產(chǎn)。其機關(guān)主要職責(zé)是：
（一）貫徹落實國家和省、市關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民工作的法律法規(guī)、方針政策，研究擬訂全市供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并組織實施。
（二）組織指導(dǎo)全市供銷合作社系統(tǒng)發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟組織，引導(dǎo)成員社發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社和以農(nóng)民為主體的綜合性合作社。
（三）參與農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，發(fā)展城鄉(xiāng)社區(qū)綜合性為農(nóng)服務(wù)平臺，推廣土地托管等多種形式的社會化服務(wù)。
（四）組織實施新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)和農(nóng)副產(chǎn)品農(nóng)村電子商務(wù)縣級運營中心建設(shè)。負責(zé)供銷社系統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品市場建設(shè)，參與公益性農(nóng)產(chǎn)品市場建設(shè)、運營和管護。
（五）根據(jù)市政府委托，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、重要農(nóng)產(chǎn)品及其他商品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲備進行組織、協(xié)調(diào)和管理。
（六）指導(dǎo)全市供銷合作社的組織建設(shè)和制度建設(shè)。組織實施對成員社的工作考核及資產(chǎn)監(jiān)管，協(xié)調(diào)成員社間關(guān)系。維護供銷合作社合法權(quán)益。開展行業(yè)對外交流與合作。
（七）負責(zé)制定全市供銷合作社系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和教育培訓(xùn)規(guī)劃，組織實施供銷合作社從業(yè)人員、農(nóng)民社員和農(nóng)民經(jīng)紀人技能教育培訓(xùn)。
（八）依法監(jiān)管社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。發(fā)展社有企業(yè)，完善治理結(jié)構(gòu)，推進聯(lián)合與合作。
（九）承辦市委市政府交辦的其他事項。
二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、社務(wù)發(fā)展科、財務(wù)審計科、資產(chǎn)管理科（社有資產(chǎn)管理委員會辦公室）、監(jiān)事會辦公室。本部門無下屬單位。
2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：供銷合作總社（本級）。
三、2022年度部門主要工作任務(wù)及目標
（一）聚焦主責(zé)主業(yè)，不斷提升為農(nóng)服務(wù)能力和水平
1.以創(chuàng)建縣域流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強縣為抓手，為商貿(mào)流通搭建平臺。
一是打造縣域集采集配中心。依托流通龍頭企業(yè)現(xiàn)有的配送中心，打造集日用消費品物流配送、農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮和分揀包裝、電子商務(wù)等功能于一體的現(xiàn)代化集散配送中心?！笆奈濉逼陂g，以我市獲批電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范縣為契機，結(jié)合全市電子商務(wù)物流倉建設(shè)，打造一個集運輸、倉儲、物流配送等功能為一體的公共配送中心，業(yè)務(wù)涵蓋電商運營、快遞快消品分揀配送、農(nóng)產(chǎn)品分揀配送、貨物倉儲、冷鏈倉儲等功能，加強與鄉(xiāng)鎮(zhèn)超市、農(nóng)村綜合服務(wù)社等農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)主體合作，布設(shè)鄉(xiāng)村集配網(wǎng)點，形成覆蓋鄉(xiāng)村的終端集配網(wǎng)絡(luò)。
二是建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合超市。依托流通龍頭企業(yè)，按照連鎖經(jīng)營方式，在中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展綜合超市，為農(nóng)民群眾提供日用消費品供應(yīng)、農(nóng)資供應(yīng)、快遞收發(fā)、廢舊物資回收、農(nóng)產(chǎn)品收購和銷售等服務(wù)。推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合超市與農(nóng)村綜合服務(wù)社聯(lián)合合作，打通為農(nóng)服務(wù)“最后一公里”。
三是加強農(nóng)村綜合服務(wù)社長效管理。在全市298家農(nóng)村綜合服務(wù)社中，有重點的推進提檔升級，把再生資源利用、綜合維修、快遞驛站、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人服務(wù)等引入農(nóng)村綜合服務(wù)社平臺，不斷拓展服務(wù)內(nèi)容，提升服務(wù)功能。結(jié)合農(nóng)藥零差率集中配供工作，對部分農(nóng)村綜合服務(wù)社進行信息化改造，全面提升標準化、信息化建設(shè)管理水平，著力打造一批建設(shè)標準高、服務(wù)功能全、群眾評價好的農(nóng)村綜合服務(wù)社。
四是發(fā)展農(nóng)村冷鏈物流。依托現(xiàn)有的組織體系和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，建立市鎮(zhèn)村三級冷鏈物流體系。在城區(qū)，積極與我市交投集團合作，建設(shè)一個4萬立方米的大型冷鏈倉。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加強與品德、家家樂、星聯(lián)萬家超市合作，借助連鎖超市在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的網(wǎng)點布局，建設(shè)鎮(zhèn)級冷鏈物流配送中心。在鄉(xiāng)村，通過我市出臺的獎補政策，推動農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈物流設(shè)施建設(shè)。同時認真研究上級文件，準確把握投資方向，整合各方面資源，積極向上申報項目，爭取獎補資金。
五是開展農(nóng)超對接。發(fā)揮供銷合作優(yōu)勢，引導(dǎo)品德超市、家家樂超市、星聯(lián)萬家超市與我市農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體對接，加強合作，建立穩(wěn)定的產(chǎn)銷合作關(guān)系。積極推動我市特色農(nóng)產(chǎn)品進駐大潤發(fā)、永輝等大型連鎖超市，讓我市特色農(nóng)產(chǎn)品走出本地市場輻射全國。
六是開展農(nóng)產(chǎn)品推介。利用供銷系統(tǒng)資源，舉辦如皋特色農(nóng)產(chǎn)品推介會，組織我市特色農(nóng)產(chǎn)品參加各類農(nóng)產(chǎn)品展示展銷活動，不斷提升我市農(nóng)產(chǎn)品的知名度、美譽度。幫助農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)與叮咚買菜、和府撈面等大型餐飲連鎖企業(yè)對接，向部隊、企業(yè)、機關(guān)等企事業(yè)單位的食堂推介我市農(nóng)產(chǎn)品，達成產(chǎn)銷合作。新拓展2個有知名度、有市場份額、有穩(wěn)定渠道的大型商超、電商平臺等銷售渠道。
七是管理運營集體商標。按照“市政府主導(dǎo)、供銷社承辦、市場化運作”的原則，做優(yōu)做強“蘇？皋長壽”集體商標，持續(xù)宣傳推廣集體商標，最大程度地發(fā)揮出商標的牽引推動作用，提升如皋特色農(nóng)產(chǎn)品的形象。引導(dǎo)企業(yè)積極申請使用集體商標，推動特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢資源轉(zhuǎn)化。修訂完善管理運營規(guī)定，維護品牌形象。推廣“蘇？皋長壽”集體商標，與知名商超、電商平臺、高端酒店、央企等渠道合作，銷售“蘇？皋長壽”品牌農(nóng)產(chǎn)品。
八是發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)。依托“供銷E家”如皋運營中心，創(chuàng)造條件建設(shè)農(nóng)村綜合服務(wù)社電商服務(wù)站，拓展日用消費品、農(nóng)資電商業(yè)務(wù)，做大做強“網(wǎng)上供銷社”。適應(yīng)電商發(fā)展趨勢，著力培育本土農(nóng)產(chǎn)品銷售“直播達人”，組織開展農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)直播帶貨活動，為進一步提高全市電商發(fā)展水平、促進農(nóng)產(chǎn)品銷售打好基礎(chǔ)。
2.開展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，為農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體解決難題。依托參股企業(yè)、農(nóng)村綜合服務(wù)社、農(nóng)民專業(yè)合作社為農(nóng)民和各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)業(yè)技術(shù)、收儲加工等產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，推動農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營。適應(yīng)小農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營特點，開展訂單農(nóng)業(yè)、加工物流、產(chǎn)品營銷等業(yè)務(wù)，著力解決一家一戶做不了、做不好、做了不劃算的事。采取“公司+合作社+農(nóng)戶”的模式，以銷定產(chǎn)，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品種植規(guī)?；?、標準化，促進企業(yè)增效農(nóng)民增收。引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人、農(nóng)村種養(yǎng)殖大戶、大學(xué)生村官、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體等組建農(nóng)民專業(yè)合作社。支持基層社、社有企業(yè)直接出資入股，與村集體經(jīng)濟組織、農(nóng)民共同創(chuàng)辦各種類型的農(nóng)民專業(yè)合作社，形成基層社、社有企業(yè)與農(nóng)民專業(yè)合作社、村集體經(jīng)濟有機融合發(fā)展。加大開放辦社的力度，通過勞動合作、資本合作、土地合作等多種途徑，采取合作制、股份合作制等多種形式，廣泛吸納農(nóng)民和各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體入社，不斷強化基層社與農(nóng)民在組織上和經(jīng)濟上的聯(lián)結(jié)。2022年，改造提升基層社1家。
3.開展“綠色農(nóng)資”行動，為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)助力。積極爭取財政資金，擴大農(nóng)藥零差率集中配送范圍，全面推進農(nóng)藥包裝廢棄物回收、廢舊農(nóng)膜回收工作。2022年，在集采統(tǒng)配農(nóng)資服務(wù)面積不低于去年的基礎(chǔ)上，農(nóng)藥包裝廢棄物回收率達80%以上，無害化處理率達100%；廢舊農(nóng)膜回收率達90%以上，降低農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本，助力農(nóng)村綠色發(fā)展。對部分基層集中配送網(wǎng)點進行信息化改造，接入監(jiān)管平臺，完善基礎(chǔ)臺賬資料，及時發(fā)放補貼款，規(guī)范高效使用財政補貼資金。
（二）增強自身實力，構(gòu)建社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務(wù)體系
1.優(yōu)化資本布局。在“三農(nóng)”工作大局中優(yōu)化社有資本布局，積極處理歷史遺留問題，撤出低效投資，聚焦主責(zé)主業(yè)，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，加大對農(nóng)資、日用消費品銷售、農(nóng)產(chǎn)品加工等出資企業(yè)的扶持力度，培育龍頭企業(yè)，增強服務(wù)“三農(nóng)”的綜合實力。
2.加強資產(chǎn)管理。本著“因企施策、分類指導(dǎo)”的原則，采取改造、出讓、租賃等多種措施，盤活供銷社存量資產(chǎn)，實現(xiàn)資產(chǎn)效益最大化，增加本級經(jīng)濟收入。試點委托專業(yè)機構(gòu)派駐專業(yè)法務(wù)，健全監(jiān)管機制，加強對參股企業(yè)監(jiān)管，落實社有資產(chǎn)出資人代表職責(zé)，確保資產(chǎn)保值增值。做好安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，確保全年不發(fā)生各類安全責(zé)任事故。
3.加大項目建設(shè)。堅持“項目興社”的發(fā)展思路，圍繞農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品加工、冷鏈物流、農(nóng)村電商等重點領(lǐng)域，強化項目謀劃和投資力度，加大項目儲備，積極爭取中央、省新網(wǎng)工程等專項資金。鼓勵引導(dǎo)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)開展項目建設(shè)，培育新的競爭優(yōu)勢，增強為農(nóng)服務(wù)實力。
（三）全面從嚴治黨，筑牢服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)斗堡壘
1.加強黨的政治建設(shè)。堅持把黨史學(xué)習(xí)教育作為加強黨的建設(shè)的永恒課題和全體黨員、干部的終身課題常抓不懈，教育引導(dǎo)廣大基層黨員深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅定不移用馬克思主義中國化時代化最新成果武裝頭腦、指導(dǎo)實踐，增強堅持“兩個確立”、做到“兩個維護”的思想自覺政治自覺行動自覺。加強意識形態(tài)陣地建設(shè)和管理，牢牢把握意識形態(tài)工作主導(dǎo)權(quán)，壓實主管主辦責(zé)任，完善風(fēng)險點排查和分析研判制度，積極穩(wěn)妥做好意識形態(tài)工作。嚴格執(zhí)行新形勢下黨內(nèi)政治生活若干準則，認真落實黨組中心組學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活等制度，規(guī)范落實民主生活會、組織生活會制度。
2.加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)。認真開展“機關(guān)作風(fēng)建設(shè)提升年”活動，圍繞“八聚焦八查擺”開展自查自糾，在整頓不良作風(fēng)中弘揚新風(fēng)正氣。認真開展“喜迎二十大、再次戰(zhàn)高沙”主題教育活動，通過全面“憶治沙”，從治沙精神中汲取精神力量；精準“找高沙”，以刀刃向內(nèi)的勇氣，全力查找制約自身發(fā)展的弱項短板；全力“戰(zhàn)高沙”，深入一線調(diào)研，科學(xué)謀劃全年工作，狠抓工作落實，推動機關(guān)工作人員跳出“舒適區(qū)”，奮力爭一流。深化“皋銷興農(nóng)”黨建品牌建設(shè)，以黨建帶隊建、促業(yè)務(wù)，有效提升業(yè)務(wù)工作質(zhì)效。
3.加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴格落實“兩個責(zé)任”，研究制定“兩個責(zé)任”清單和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計劃，定期分析黨風(fēng)廉政建設(shè)形勢。加強與派駐紀檢監(jiān)察組溝通協(xié)調(diào)，積極配合開展日常監(jiān)督。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省、市委十項規(guī)定，切實轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)。深化黨風(fēng)廉政教育，定期開展警示教育、紀律教育，增強敬法畏紀、遵規(guī)守紀、恪守底線的自覺性。嚴格執(zhí)行“三重一大”制度，堅持民主決策。在資產(chǎn)出租、物資采購過程中，嚴格相關(guān)制度，實現(xiàn)規(guī)范運作。認真做好巡察整改工作，充分用好巡察、審計監(jiān)督成果，落實機關(guān)管理制度，用制度管人管事管物。支持監(jiān)事會開展監(jiān)督工作，發(fā)揮監(jiān)事會的作用，加強對資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、出租，對外投資、擔保，資金出借，收益支出的監(jiān)督。
4.加強人才隊伍建設(shè)。利用社會培訓(xùn)資源，開展各類工作培訓(xùn)，著力提升干部人才隊伍專業(yè)能力和綜合素質(zhì)。拓寬人才交流渠道，通過公務(wù)員公開轉(zhuǎn)任、企業(yè)招聘、社會化用工等靈活多變的方式引進專業(yè)人才。加大中層干部交流力度，激發(fā)干部活力。樹立正確的用人導(dǎo)向，憑實績用干部，做到優(yōu)者上、能者用、平者讓、庸者下，努力造就一支“懂農(nóng)業(yè)、愛農(nóng)村、愛農(nóng)民”的干部隊伍。
（四）加強機關(guān)自身建設(shè)
1.打造高效機關(guān)。推動標準創(chuàng)新工作，制定相關(guān)工作標準，按標準規(guī)范工作行為，提高機關(guān)管理水平。加強財務(wù)管理，完善財務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理、公務(wù)接待、公務(wù)用車管理等制度。嚴格執(zhí)行項目預(yù)算，做好項目績效評價。建立內(nèi)審制度，正常開展內(nèi)審工作，促進完善市社機關(guān)內(nèi)部治理。進一步抓好政務(wù)公開、信息宣傳、保密、雙擁、檔案管理等工作，確保機關(guān)有序高效運轉(zhuǎn)。組織實施公務(wù)員平時考核、年終考核測評工作，提振隊伍活力。
2.打造文明機關(guān)。積極參與文明城市建設(shè)，開展與社區(qū)結(jié)對共建活動，做好機關(guān)垃圾分類投放工作、節(jié)能工作，組織機關(guān)人員參加無償獻血、控?zé)煛⒊八暮Α惫ぷ?、志愿服?wù)活動，加強社會主義核心價值觀教育，開展遵紀守法教育，不斷加強精神文明建設(shè)。開展誠信宣傳教育活動，加強對機關(guān)人員的信用專業(yè)知識培訓(xùn)，做好社會信用體系建設(shè)工作。加強法治建設(shè)，提高依法決策、依法行政水平和學(xué)法用法意識，開展普法工作，營造法治氛圍。
3.打造服務(wù)型機關(guān)。認真辦理市領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項，按時完成12345市長公開電話受理中心、“兩代表一委員”領(lǐng)導(dǎo)小組交辦事項。根據(jù)組織部要求，做好人才工作。按時辦理答復(fù)市人大代表建議、市政協(xié)委員提案。積極配合市域治理現(xiàn)代化指揮中心開展的工作，為市域社會治理現(xiàn)代化建設(shè)作貢獻。主動服務(wù)科技創(chuàng)新，助推掛鉤企業(yè)積極申報高企、申報實用新型專利或發(fā)明專利，幫助掛鉤企業(yè)牽線搭橋完成產(chǎn)學(xué)研項目。認真做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作，加強干部職工日常健康防護，嚴格落實市防疫指揮部作出的防疫工作要求，配合做好核酸檢測、重點場所防控、穩(wěn)價保供等工作。
第二部分
2022年度
供銷合作總社
部門預(yù)算表
公開01表 |
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收支總表 |
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部門：供銷合作總社 |
單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1,253.31 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
二、外交支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
三、國防支出 |
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四、財政專戶管理資金收入 |
四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
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六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、上級補助收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、附屬單位上繳收入 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
57.53 |
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九、其他收入 |
九、社會保險基金支出 |
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十、衛(wèi)生健康支出 |
26.37 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
970.22 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
199.19 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十四、預(yù)備費 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十七、債務(wù)還本支出 |
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二十八、債務(wù)付息支出 |
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二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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本年收入合計 |
1,253.31 |
本年支出合計 |
1,253.31 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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收入總計 |
1,253.31 |
支出總計 |
1,253.31 |
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公開02表 |
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收入總表 |
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部門：供銷合作總社 |
單位：萬元 |
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部門代碼 |
部門名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
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合計 |
1,253.31 |
1,253.31 |
1,253.31 |
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023 |
供銷合作總社 |
1,253.31 |
1,253.31 |
1,253.31 |
||||||||||||||
023001 |
1,253.31 |
1,253.31 |
1,253.31 |
|||||||||||||||
公開03表 |
|||||||
支出總表 |
|||||||
部門：供銷合作總社 |
單位：萬元 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位 經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
合計 |
1,253.31 |
935.89 |
317.42 |
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
57.53 |
57.53 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
57.53 |
57.53 |
||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
38.35 |
38.35 |
||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
19.18 |
19.18 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
26.37 |
26.37 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
26.37 |
26.37 |
||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
19.18 |
19.18 |
||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
7.19 |
7.19 |
||||
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
970.22 |
652.80 |
317.42 |
|||
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
970.22 |
652.80 |
317.42 |
|||
2160201 |
行政運行 |
652.80 |
652.80 |
||||
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
317.42 |
317.42 |
||||
221 |
住房保障支出 |
199.19 |
199.19 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
199.19 |
199.19 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
62.90 |
62.90 |
||||
2210202 |
提租補貼 |
102.36 |
102.36 |
||||
2210203 |
購房補貼 |
33.93 |
33.93 |
||||
公開04表 |
|||
財政撥款收支總表 |
|||
部門：供銷合作總社 |
單位：萬元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一、本年收入 |
1,253.31 |
一、本年支出 |
1,253.31 |
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
1,253.31 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
（二）外交支出 |
||
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
（三）國防支出 |
||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
（四）公共安全支出 |
||
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
（五）教育支出 |
||
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
||
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
||
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
57.53 |
||
（九)社會保險基金支出 |
|||
（十)衛(wèi)生健康支出 |
26.37 |
||
（十一）節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
（十三）農(nóng)林水支出 |
|||
（十四）交通運輸支出 |
|||
（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
970.22 |
||
（十七）金融支出 |
|||
（十八）援助其他地區(qū)支出 |
|||
（十九）自然資源海洋氣象等支出 |
|||
（二十）住房保障支出 |
199.19 |
||
（二十一）糧油物資儲備支出 |
|||
（二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
（二十四）預(yù)備費 |
|||
（二十五）其他支出 |
|||
（二十六）轉(zhuǎn)移性支出 |
|||
（二十七）債務(wù)還本支出 |
|||
（二十八）債務(wù)付息支出 |
|||
（二十九）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|||
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||
收入總計 |
1,253.31 |
支出總計 |
1,253.31 |
公開05表 |
||||||
財政撥款支出表（功能科目） |
||||||
部門：供銷合作總社 |
單位：萬元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
合計 |
1,253.31 |
935.89 |
892.40 |
43.49 |
317.42 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
57.53 |
57.53 |
57.53 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
57.53 |
57.53 |
57.53 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
38.35 |
38.35 |
38.35 |
||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
19.18 |
19.18 |
19.18 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
26.37 |
26.37 |
26.37 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
26.37 |
26.37 |
26.37 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
19.18 |
19.18 |
19.18 |
||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
7.19 |
7.19 |
7.19 |
||
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
970.22 |
652.80 |
609.31 |
43.49 |
317.42 |
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
970.22 |
652.80 |
609.31 |
43.49 |
317.42 |
2160201 |
行政運行 |
652.80 |
652.80 |
609.31 |
43.49 |
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
317.42 |
317.42 |
|||
221 |
住房保障支出 |
199.19 |
199.19 |
199.19 |
||
22102 |
住房改革支出 |
199.19 |
199.19 |
199.19 |
||
2210201 |
住房公積金 |
62.90 |
62.90 |
62.90 |
||
2210202 |
提租補貼 |
102.36 |
102.36 |
102.36 |
||
2210203 |
購房補貼 |
33.93 |
33.93 |
33.93 |
||
公開06表 |
||||
財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目） |
||||
部門：供銷合作總社 |
單位：萬元 |
|||
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年財政撥款基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
合計 |
935.89 |
892.40 |
43.49 |
|
301 |
工資福利支出 |
768.22 |
768.22 |
|
30101 |
基本工資 |
96.93 |
96.93 |
|
30102 |
津貼補貼 |
330.22 |
330.22 |
|
30103 |
獎金 |
168.00 |
168.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
9.11 |
9.11 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
38.35 |
38.35 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
19.18 |
19.18 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
19.18 |
19.18 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
7.19 |
7.19 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
3.36 |
3.36 |
|
30113 |
住房公積金 |
62.90 |
62.90 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
13.80 |
13.80 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
43.49 |
43.49 |
|
30201 |
辦公費 |
2.32 |
2.32 |
|
30211 |
差旅費 |
1.00 |
1.00 |
|
30214 |
租賃費 |
1.00 |
1.00 |
|
30215 |
會議費 |
1.50 |
1.50 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.15 |
1.15 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
3.00 |
3.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.50 |
0.50 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
8.48 |
8.48 |
|
30229 |
福利費 |
6.00 |
6.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
18.04 |
18.04 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.50 |
0.50 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
124.18 |
124.18 |
|
30301 |
離休費 |
19.17 |
19.17 |
|
30302 |
退休費 |
99.25 |
99.25 |
|
30305 |
生活補助 |
5.58 |
5.58 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.18 |
0.18 |
|
公開07表 |
||||||
一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
部門：供銷合作總社 |
單位：萬元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
合計 |
1,253.31 |
935.89 |
892.40 |
43.49 |
317.42 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
57.53 |
57.53 |
57.53 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
57.53 |
57.53 |
57.53 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
38.35 |
38.35 |
38.35 |
||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
19.18 |
19.18 |
19.18 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
26.37 |
26.37 |
26.37 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
26.37 |
26.37 |
26.37 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
19.18 |
19.18 |
19.18 |
||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
7.19 |
7.19 |
7.19 |
||
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
970.22 |
652.80 |
609.31 |
43.49 |
317.42 |
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
970.22 |
652.80 |
609.31 |
43.49 |
317.42 |
2160201 |
行政運行 |
652.80 |
652.80 |
609.31 |
43.49 |
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
317.42 |
317.42 |
|||
221 |
住房保障支出 |
199.19 |
199.19 |
199.19 |
||
22102 |
住房改革支出 |
199.19 |
199.19 |
199.19 |
||
2210201 |
住房公積金 |
62.90 |
62.90 |
62.90 |
||
2210202 |
提租補貼 |
102.36 |
102.36 |
102.36 |
||
2210203 |
購房補貼 |
33.93 |
33.93 |
33.93 |
||
公開08表 |
||||
一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
部門：供銷合作總社 |
單位：萬元 |
|||
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
合計 |
935.89 |
892.40 |
43.49 |
|
301 |
工資福利支出 |
768.22 |
768.22 |
|
30101 |
基本工資 |
96.93 |
96.93 |
|
30102 |
津貼補貼 |
330.22 |
330.22 |
|
30103 |
獎金 |
168.00 |
168.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
9.11 |
9.11 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
38.35 |
38.35 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
19.18 |
19.18 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
19.18 |
19.18 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
7.19 |
7.19 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
3.36 |
3.36 |
|
30113 |
住房公積金 |
62.90 |
62.90 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
13.80 |
13.80 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
43.49 |
43.49 |
|
30201 |
辦公費 |
2.32 |
2.32 |
|
30211 |
差旅費 |
1.00 |
1.00 |
|
30214 |
租賃費 |
1.00 |
1.00 |
|
30215 |
會議費 |
1.50 |
1.50 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.15 |
1.15 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
3.00 |
3.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.50 |
0.50 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
8.48 |
8.48 |
|
30229 |
福利費 |
6.00 |
6.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
18.04 |
18.04 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.50 |
0.50 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
124.18 |
124.18 |
|
30301 |
離休費 |
19.17 |
19.17 |
|
30302 |
退休費 |
99.25 |
99.25 |
|
30305 |
生活補助 |
5.58 |
5.58 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.18 |
0.18 |
|
公開09表 |
|||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出表 |
|||||||
部門：供銷合作總社 |
單位：萬元 |
||||||
“三公”經(jīng)費合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
公務(wù)接待費 |
會議費 |
培訓(xùn)費 |
||
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行維護費 |
|||||
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
1.50 |
1.15 |
公開10表 |
||||
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
部門：供銷合作總社 |
單位：萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
合計 |
||||
注：本部門無政府性基金預(yù)算，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
公開11表 |
||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 |
||||
部門：供銷合作總社 |
單位：萬元 |
|||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
||||
注：本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
公開12表 |
|||
一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表 |
|||
部門：供銷合作總社 |
單位：萬元 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
機關(guān)運行經(jīng)費支出 |
|
合計 |
43.49 |
||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
43.49 |
|
30201 |
辦公費 |
2.32 |
|
30211 |
差旅費 |
1.00 |
|
30214 |
租賃費 |
1.00 |
|
30215 |
會議費 |
1.50 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.15 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
3.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.50 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
8.48 |
|
30229 |
福利費 |
6.00 |
|
30239 |
其他交通費（車改補貼） |
18.04 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.50 |
|
注：1.“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。
公開13表 |
|||||||||
政府采購支出表 |
|||||||||
部門：供銷合作總社 |
單位：萬元 |
||||||||
采購品目大類 |
專項名稱 |
經(jīng)濟科目 |
采購品目名稱 |
采購組織形式 |
資金來源 |
總計 |
|||
一般公共預(yù)算資金 |
政府性基金 |
其他資金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 |
||||||
合計 |
180.00 |
180.00 |
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貨物類 |
180.00 |
180.00 |
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供銷合作總社 |
180.00 |
180.00 |
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貨物類 |
農(nóng)藥零差價 |
其他對企業(yè)補助 |
其他貨物類 |
集中采購 |
180.00 |
180.00 |
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第三部分2022年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
供銷合作總社2022年度收入、支出預(yù)算總計1,253.31萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加130.64萬元，增長11.64%。
其中：
（一）收入預(yù)算總計1,253.31萬元。包括：
1．本年收入合計1,253.31萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入1,253.31萬元，與上年相比增加130.64萬元，增長11.64%。主要原因是人員增加及政策性調(diào)資形成的基本支出增加。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（5）事業(yè)收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（7）上級補助收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（9）其他收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
（二）支出預(yù)算總計1,253.31萬元。包括：
1．本年支出合計1,253.31萬元。
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）支出57.53萬元，主要用于繳納人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。與上年相比增加57.53萬元（去年預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算增減比率）。主要原因是2021年社會保障和就業(yè)支出（類）在商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中支出。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）支出26.37萬元，主要用于繳納人員醫(yī)療保險。與上年相比增加26.37萬元（去年預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算增減比率）。主要原因是2021年衛(wèi)生健康支出（類）支出在商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中支出。
（3）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）支出970.22萬元，主要用于發(fā)放人員工資、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)、開展農(nóng)藥零差率配送、推介如皋特色農(nóng)產(chǎn)品等支出。與上年相比增加177.29萬元，增長22.36%。主要原因是人員增加及政策性調(diào)資形成的基本支出增加。
（4）住房保障支出（類）支出199.19萬元，主要用于住房公積金、購房補貼、提租補貼等支出。與上年相比增加199.19萬元（去年預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算增減比率）。主要原因是2021年住房保障支出（類）支出在商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中支出。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
供銷合作總社2022年收入預(yù)算合計1,253.31萬元，包括本年收入1,253.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
其中：
本年一般公共預(yù)算收入1,253.31萬元，占100%；
本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；
本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；
本年事業(yè)收入0萬元，占0%；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；
本年上級補助收入0萬元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；
本年其他收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。
三、支出預(yù)算情況說明
供銷合作總社2022年支出預(yù)算合計1,253.31萬元，其中：
基本支出935.89萬元，占74.67%；
項目支出317.42萬元，占25.33%；
事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；
上繳上級支出0萬元，占0%；
對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
供銷合作總社2022年度財政撥款收、支總預(yù)算1,253.31萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加130.64萬元，增長11.64%。主要原因是人員增加及政策性調(diào)資形成的基本支出增加。
五、財政撥款支出預(yù)算情況說明
供銷合作總社2022年財政撥款預(yù)算支出1,253.31萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加130.64萬元，增長11.64%。主要原因是人員增加及政策性調(diào)資形成的基本支出增加。
其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出38.35萬元，與上年相比增加0.66萬元，增長1.75%。主要原因是人員增加及政策性調(diào)資形成的繳費基數(shù)增加。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出19.18萬元，與上年相比增加0.33萬元，增長1.75%。主要原因是人員增加及政策性調(diào)資形成的繳費基數(shù)增加。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出19.18萬元，與上年相比增加0.33萬元，增長1.75%。主要原因是人員增加及政策性調(diào)資形成的繳費基數(shù)增加。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出7.19萬元，與上年相比增加0.12萬元，增長1.7%。主要原因是人員增加及政策性調(diào)資形成的繳費基數(shù)增加。
（三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）
1.商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）支出652.8萬元，與上年相比減少140.13萬元，減少17.67%。主要原因是2022年部分費用分配到其他項目中支出。
2.商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）支出317.42萬元，與上年相比減少11.58萬元，減少3.52%。主要原因是土地保養(yǎng)工及遺屬人數(shù)減少，土地保養(yǎng)工及遺屬生活補助項目支出減少。
（四）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出62.9萬元，與上年相比增加25.7萬元，增長69.09%。主要原因是人員增加、政策性調(diào)資及公積金計提口徑變化形成公積金計提基數(shù)增加。
2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出102.36萬元，與上年相比增加102.36萬元（去年預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算增減比率）。主要原因是2021年提租補貼在其他科目中支出。
3.住房改革支出（款）購房補貼（項）支出33.93萬元，與上年相比增加33.93萬元（去年預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算增減比率）。主要原因是2021年購房補貼在其他科目中支出。
六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
供銷合作總社2022年度財政撥款基本支出預(yù)算935.89萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費892.4萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費43.49萬元。主要包括：辦公費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
供銷合作總社2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1,253.31萬元，與上年相比增加130.64萬元，增長11.64%。主要原因是人員增加及政策性調(diào)資形成的基本支出增加。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
供銷合作總社2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算935.89萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費892.4萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費43.49萬元。主要包括：辦公費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明
供銷合作總社2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費支出3萬元，占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出0萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
3．公務(wù)接待費預(yù)算支出3萬元，比上年預(yù)算減少0.2萬元，主要原因是貫徹中央八項規(guī)定精神，落實過緊日子的要求，壓減公務(wù)接待支出。
供銷合作總社2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出1.5萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
供銷合作總社2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出1.15萬元，比上年預(yù)算增加0.1萬元，主要原因是人員增加形成的培訓(xùn)費增加。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
供銷合作總社2022年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
供銷合作總社2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
十二、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2022年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出43.49萬元。與上年相比增加5.61萬元，增長14.81%。主要原因是人員福利費政策性調(diào)整。
十三、政府采購支出預(yù)算情況說明
2022年度政府采購支出預(yù)算總額180萬元，其中：擬采購貨物支出180萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。
十四、國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。
十五、預(yù)算績效目標設(shè)置情況說明
2022年度，本部門整體支出納入績效目標管理，涉及四本預(yù)算資金1,253.31萬元；本部門共4個項目納入績效目標管理，涉及四本預(yù)算資金合計317.42萬元，占四本預(yù)算資金(基本支出除外)總額的比例為100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。
八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
十、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
十一、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
十二、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行(項)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
