一、2023年1-6月份一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

年初，鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議下達(dá)我鎮(zhèn)今年財(cái)政一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)18500萬(wàn)元，執(zhí)行中預(yù)期目標(biāo)調(diào)整為19000萬(wàn)元。1-6月份實(shí)際完成一般公共預(yù)算收入11066.91萬(wàn)元 ，完成預(yù)期目標(biāo)的58.25%，同比上年減收1948.39萬(wàn)元，降幅14.97%。全口徑財(cái)政收入完成19646.44萬(wàn)元，同比減收5591.14萬(wàn)元，降幅22.15%，其中增值稅完成13287.15萬(wàn)元，同比減收3386.39萬(wàn)元, 降幅20.31%。企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅完成2905.41萬(wàn)元，同比減收3306.56萬(wàn)元，降幅53.23%，其他各類(lèi)稅種完成3453.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1101.81萬(wàn)元,增幅46.84%。

收入增幅下滑的主要原因是增值稅調(diào)庫(kù)難以到位，導(dǎo)致收入進(jìn)度和增幅難以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，去年1—6月份，我鎮(zhèn)累計(jì)形成增值稅調(diào)庫(kù)收入16661.36萬(wàn)元，今年1—6月份累計(jì)形成增值稅調(diào)庫(kù)收入5000萬(wàn)元,同比減少11000萬(wàn)元，影響一般公共預(yù)算收入5500萬(wàn)元。

二、2023年1-6月份預(yù)算外資金支出執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為6267.98萬(wàn)元， 1-6月份實(shí)際安排支出2842.07萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的45.34%，同比上年增加321.1萬(wàn)元，增幅12.74%，具體分項(xiàng)如下：

一般公共服務(wù)支出696.8萬(wàn)元（主要用于政府機(jī)關(guān)、為民服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、退休人員提租補(bǔ)貼等支出）；

（2）教育支出100.97萬(wàn)元(不含教師工資上劃部分)；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出1128.7萬(wàn)元（含民政定補(bǔ)、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、尊老金、退役軍人事務(wù)等）；

（4）衛(wèi)生健康支出51.49萬(wàn)元（主要用于機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)）；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出101.31萬(wàn)元（主要用于建設(shè)局、綜合行政執(zhí)法局人員經(jīng)費(fèi)）；

（6）農(nóng)林水支出349.31萬(wàn)元（主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局人員在職人員經(jīng)費(fèi)、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出）；

（7）資源勘探信息等支出45.08萬(wàn)元（主要用于經(jīng)發(fā)局人員經(jīng)費(fèi)）；

（8）住房保障支出368.59萬(wàn)元（主要用于機(jī)關(guān)及部門(mén)在職人員公積金、提租補(bǔ)貼，離休人員提租補(bǔ)貼等支出）；

（二） 專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入執(zhí)行情況

1.2023年專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入預(yù)算為16840.4萬(wàn)元， 1-6月份實(shí)際完成1873.69萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的11.13%，同比上年減少1590.57萬(wàn)元，降幅45.91%。分項(xiàng)完成情況如下：

（1）行政事業(yè)性收費(fèi)收入341萬(wàn)元；

（2）土地掛鉤、占補(bǔ)、出讓等收入0萬(wàn)元；

（3）其他收入155.86萬(wàn)元；

（4）預(yù)算外補(bǔ)助收入1376.83萬(wàn)元（主要為上級(jí)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入）；

2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理支出執(zhí)行情況

2022年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理支出預(yù)算為16840.4萬(wàn)元， 1-6月份實(shí)際完成6884.73萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的40.88%，同比上年減少4069.12萬(wàn)元，降幅37.15%。具體分項(xiàng)如下：

（1）一般公共服務(wù)支出816.48萬(wàn)元（主要用于政府公用經(jīng)費(fèi)、招商引資等支出）；

（2）國(guó)防支出8.68萬(wàn)元(征兵及民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)等)；

（3）公共安全支出154.75萬(wàn)元（主要用于消防、保安聯(lián)防經(jīng)費(fèi)等支出）；

（4）教育支出237.12萬(wàn)元（主要用于丁堰、劉海幼兒園學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)）

（5）文化旅游體育與傳媒支出10.05萬(wàn)元（主要用于群眾文化宣傳支出，各村居文化陣地建設(shè)等）；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出48.04萬(wàn)元（主要用于改制醫(yī)院及法律服務(wù)所退休人員提租補(bǔ)貼等）；

（7）衛(wèi)生健康支出241.9萬(wàn)元（主要用于醫(yī)院基礎(chǔ)建設(shè)投入、疫情管控支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生基本生活補(bǔ)助等支出）；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2301.35萬(wàn)元（主要用于道路建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施、污染防治、固廢清理、人居環(huán)境打造、七位一體、建設(shè)局及綜合執(zhí)法局人員、辦公費(fèi)等支出）；

（9）農(nóng)林水支出2282.51萬(wàn)元（主要用于村級(jí)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助、河道整治、土地租金、土地復(fù)墾、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等項(xiàng)目支出）；

（10）資源勘探信息等支出419.45萬(wàn)元（主要用于對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)補(bǔ)助支出）；

（11）其他支出355.86萬(wàn)元（主要用于債務(wù)付息支出）；

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8.54萬(wàn)元（主要用于政府特種車(chē)輛費(fèi)用及網(wǎng)格員補(bǔ)助）。