一、2022年1-6月份預算收入執(zhí)行情況

1.2022年1-6月份一般公共預算收入執(zhí)行情況

年初，鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第一次會議通過了我鎮(zhèn)今年財政一般公共預算收入預期目標為18500萬元，1-6月份實際完成一般公共預算收入13015.31萬元 ，完成預算數(shù)的70.35%，同比上年增收3265.68萬元，增長33.50%。全口徑財政收入完成25237.5萬元，同比增收7909萬元，增長45.64%，其中增值稅完成16673.54萬元，同比增收1816.2萬元, 增長12.22%。企業(yè)所得稅和個人所得稅完成6211.97萬元，同比增收5475.19萬元，增長743.29%，其他各類稅種完成2352.07萬元，略比去年有所下降。

今年在新冠疫情和經(jīng)濟下行等不可抗力因素的巨大影響下，為緩解實體經(jīng)濟體壓力，力保經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展，國務院出臺了一系列緩、減、退稅政策，給各級財政稅部門收入征管帶來無限挑戰(zhàn)，今年上半年，在全市財政收入呈大幅下滑的嚴峻形勢下，我鎮(zhèn)財政收入完成進度和增幅一枝獨秀，成為全市13個鎮(zhèn)（區(qū)）中唯一達序時和正增長的鎮(zhèn)（區(qū)），這主要得益于我鎮(zhèn)支柱企業(yè)夢百合股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的個人所得稅和歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅調(diào)庫的有效支撐。

2.專戶管理的非稅收入執(zhí)行情況

2022年專戶管理的非稅收入預算為20531.27萬元， 1-6月份實際完成3464.26萬元，完成預算數(shù)的16.87%，同比上年減少3173.33萬元，降幅47.81%。分項完成情況如下：

（1）配套費、保潔費等綜合規(guī)費收入146.83萬元；

（2）土地掛鉤、占補、出讓等收入2477.53萬元；

（3）其他收入79.4萬元；

（4）預算外補助收入760.50萬元（主要為上級各類專項補助收入）；

二、2022年1-6月份預算外支出執(zhí)行情況

1. 一般公共預算支出執(zhí)行情況

2022年一般公共預算支出預算為6302.49萬元， 1-6月份實際安排支出2520.97萬元，完成預算數(shù)的40%，同比上年減少851.57萬元，降幅25.25%，具體分項如下：

（1）一般公共服務支出681.41萬元（主要用于政府機關(guān)在職及退休人員經(jīng)費）；

（2）公共安全支出2.28萬元（用于司法所人員經(jīng)費）；

（3）教育支出70.45萬元(不含教師工資上劃部分)；

（4）社會保障和就業(yè)支出909.45萬元（含民政定補、殘疾人兩項補貼、尊老金、退役軍人事務等）；

（5）衛(wèi)生健康支出7.80萬元（主要為鄉(xiāng)村退職醫(yī)生補助）；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.11萬元（主要為建設局、綜合行政執(zhí)法局在職及退休人員經(jīng)費）；

（7）農(nóng)林水支出461.49萬元（主要為農(nóng)業(yè)農(nóng)村局人員在職及退休人員經(jīng)費、大學生村官、居委會人員、村級轉(zhuǎn)移支付支出）；

（8）住房保障等支出235.68萬元（政府和部門的在職及退休人員住房公積金及提租補貼等支出）；

（9）其他支出1.3萬元。

2.財政專戶管理支出執(zhí)行情況

2022年財政專戶管理支出預算為20531.27萬元， 1-6月份實際完成10953.85萬元，完成預算數(shù)的53.35%，同比上年增加1564.44萬元，增幅16.66%，主要是社會保障支出、教育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。具體分項如下：

（1）一般公共服務支出545.69萬元（主要用于政府公用經(jīng)費、招商費用、大集體人員經(jīng)費、事業(yè)人員交通費用等支出）；

（2）國防支出7.60萬元(征兵及民兵訓練經(jīng)費等)；

（3）公共安全支出128.76萬元（主要用于消防、保安聯(lián)防經(jīng)費、司法所人員經(jīng)費等支出）；

（4）教育支出168.92萬元（主要用于丁堰、劉海幼兒園學前教育經(jīng)費）

（5）文化旅游體育與傳媒支出11.18萬元（主要用于群眾文化宣傳支出，各村居文化陣地建設等）；

（6）社會保障和就業(yè)支出238.11萬元（主要用于敬老院工作人員支出、公墓管理人員支出及各類困難慰問及失地保障繳款等）；

（7）衛(wèi)生健康支出686.45萬元（主要用于醫(yī)院退休人員提租補貼發(fā)放、疫情管控等支出）；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6492.21萬元（主要用于道路建設、城鎮(zhèn)建設基礎設施、園區(qū)投入配套資金、污染防治、固廢清理、人居環(huán)境打造、七位一體、建設局及綜合執(zhí)法局人員、辦公費等支出）；

（9）農(nóng)林水支出1753.38萬元（主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公費用、村級各類專項補助、河道整治、土地租金、土地復墾、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等項目支出）；

（10）資源勘探信息等支出369.59萬元（主要用于對企業(yè)的各項補助支出）；

（11）其他支出527.96萬元（主要用于債券還本付息）。

（12）災害防治及應急管理支出24萬元（主要用于政府特種車輛費用及網(wǎng)格員補助）。