——2021年3月9日在丁堰鎮(zhèn)第十三屆

人民代表大會(huì)第九次會(huì)議通過(guò)

一、2020年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

鎮(zhèn)人代會(huì)通過(guò)的2020年財(cái)政一般公共預(yù)算收入預(yù)算為16800萬(wàn)元，實(shí)際完成19112.43萬(wàn)元，占年初預(yù)算的113.82%，與上年相比增收2453.92萬(wàn)元, 增幅15.6%；全口徑財(cái)政收入完成37606.92萬(wàn)元，比上年實(shí)際增收5877.95萬(wàn)元，增幅18.52%，其中增值稅完成23514.09萬(wàn)元，比上年增收7538.79萬(wàn)元, 增幅47.19%。經(jīng)分析，2020年財(cái)政收入完成情況較好，主要得益于歷年累積結(jié)余的的增值稅調(diào)庫(kù)指標(biāo)1.2億元，全年累計(jì)完成增值稅總額中僅通過(guò)調(diào)庫(kù)形成的增值稅就高達(dá)1.6億元。

2020年丁堰鎮(zhèn)稅收收入完成情況明細(xì)表
					單位：萬(wàn)元
稅種	全口徑財(cái)政收入	一般預(yù)算收入		體制結(jié)算收入
增值稅	23514.09	11757.05	全口徑的50%	9405.64		全口徑的40%
消費(fèi)稅	0.1	0.00	100%中央收入	0.00		100%中央收入
企業(yè)所得稅	8581.75	3432.7	全口徑的40%	2746.16		全口徑的32%
個(gè)人所得稅	2098.4	836.56	全口徑的40%	671.49		全口徑的32%
城市維護(hù)建設(shè)稅	852.07	852.07	全口徑的100%	852.07		全口徑的100%
房產(chǎn)稅	796.72	796.72	全口徑的100%	637.38		全口徑的80%
印花稅	271.14	271.14	全口徑的100%	271.14		全口徑的100%
土地使用稅	159.95	159.95	全口徑的100%	127.96		全口徑的80%
土地增值稅	321.12	321.12	全口徑的100%	256.90		全口徑的80%
車船使用稅	249.14	249.14	全口徑的100%	249.14		全口徑的100%
車輛購(gòu)置稅	251.61	0.00	100%中央收入	0.00		100%中央收入
耕地占用稅	158.65	158.65	全口徑的100%	126.92		全口徑的80%
契稅	284.53	284.53	全口徑的100%	227.62		全口徑的80%
環(huán)境保護(hù)稅	67.67	0.00	100%中央收入	0.00		100%中央收入
金融業(yè)增值稅	0	0.00	100%中央收入	0.00		100%中央收入
合計(jì)	37606.94	19122.43		15572.41

2.財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

2020年財(cái)政一般公共預(yù)算支出安排7409.19萬(wàn)元，具體分項(xiàng)如下：

（1）一般公共服務(wù)支出1053.11萬(wàn)元；

（2）教育支出572.42萬(wàn)元(教育工程款及教育考核獎(jiǎng)補(bǔ)，不含教師工資上劃部分)；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出2169.86萬(wàn)元（含民政定補(bǔ)、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、尊老金、義務(wù)兵、失業(yè)保障等）；

（4）衛(wèi)生健康支出850.2萬(wàn)元（主要用于社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村退職醫(yī)生補(bǔ)助及計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助等）；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出391.88萬(wàn)元（主要用于建設(shè)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、環(huán)境整治等）；

（6）農(nóng)林水支出694.86萬(wàn)元（主要用于農(nóng)口部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)支出、大學(xué)生村官、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出等）；

（7）資源勘探信息等支出1409.35萬(wàn)元（主要用于企業(yè)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、對(duì)企業(yè)的政策獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等）；

（8）住房保障支出267.51萬(wàn)元（主要用于機(jī)關(guān)人員公積金及提租補(bǔ)貼）。

二、2020年預(yù)算外資金預(yù)算執(zhí)行情況

1.預(yù)算外收入完成8744.95萬(wàn)元。分項(xiàng)完成情況是：

（1）行政事業(yè)性收費(fèi)收入860.43萬(wàn)元，主要為建設(shè)服務(wù)中心、環(huán)衛(wèi)所收取的企業(yè)配套費(fèi)及保潔費(fèi)；

（2）土地掛鉤、占補(bǔ)、出讓等收入4141.95萬(wàn)元；

（3）其他收入992.93萬(wàn)元（其中：丁東醫(yī)院及堰飛公司地上建筑物、園區(qū)拆遷殘值款324.88萬(wàn)元；各類公路、企業(yè)房屋及土地租金344萬(wàn)元；企業(yè)上繳的污水處理費(fèi)201萬(wàn)元）；

（4）預(yù)算外補(bǔ)助收2749.64萬(wàn)元（主要為上級(jí)各類專項(xiàng)補(bǔ)助收入）。

2.預(yù)算外支出預(yù)計(jì)安排14621.4萬(wàn)元，分項(xiàng)支出情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出1218.62萬(wàn)元（主要用于政府保運(yùn)轉(zhuǎn)、招商引資等支出）；

（2）國(guó)防支出17.34萬(wàn)元(征兵及民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)等)；

（3）公共安全支出178.84萬(wàn)元（主要用于消防、保安聯(lián)防經(jīng)費(fèi)等支出）；

（4）文化旅游體育與傳媒支出23.92萬(wàn)元（主要用于群眾文化宣傳支出，市鎮(zhèn)兩級(jí)組織的各類比賽、表演等）；

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出44.11萬(wàn)元（主要用于老黨員、五保老人、困難群眾慰問(wèn)等）；

（6）衛(wèi)生健康支出858.73萬(wàn)元（主要用于對(duì)天濟(jì)、丁堰、福友醫(yī)院的回收補(bǔ)償及丁堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院后續(xù)投入、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心人員、辦公費(fèi)用、獨(dú)子費(fèi)等支出）；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出9000.41萬(wàn)元（主要用于繳用地指標(biāo)費(fèi)、拆遷、道路建設(shè)、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園區(qū)投入配套資金、化工企業(yè)固廢清理、丁西磚瓦廠拆除及廢塑、污泥清運(yùn)、人居環(huán)境打造、七位一體、建設(shè)服務(wù)中心人員、辦公費(fèi)用等支出）；

（8）農(nóng)林水支出2201.13萬(wàn)元（主要用于農(nóng)口部門(mén)人員、辦公費(fèi)用、村級(jí)各類專項(xiàng)補(bǔ)助、河道整治、土地租金、土地復(fù)墾、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等項(xiàng)目支出）；

（9）交通運(yùn)輸支出32.28萬(wàn)元（主要用于農(nóng)村村村通車輛支出）；

（10）資源勘探信息等支出501.02萬(wàn)元（主要用于對(duì)企業(yè)的政策性獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助及企業(yè)服務(wù)中心人員、辦公費(fèi)用等支出）；

（11）其他支出545萬(wàn)元（用于債券資金還本付息支出）。

三、財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)平衡情況

2020年預(yù)算內(nèi)預(yù)計(jì)可用財(cái)力為7409.19萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)際支出7409.19萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算內(nèi)收支基本平衡。

2021年財(cái)政預(yù)算（草案）

一、2021年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和預(yù)算安排的基本原則

（一）2021年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想：全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真落實(shí)好《預(yù)算法》和深化預(yù)算改革的決定要求，落實(shí)中央和省關(guān)于深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的決策部署，加大資金統(tǒng)籌力度，有效盤(pán)活存量，優(yōu)化增量，從嚴(yán)控制一般性支出，著力支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展；著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生；堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化政府債務(wù)管理，加大預(yù)算執(zhí)行力度，構(gòu)建全面透明的預(yù)決算管理制度，不斷提高財(cái)政管理水平，為建設(shè)“強(qiáng)富美高”新丁堰提供財(cái)政保障。

（二）預(yù)算安排的基本原則：一是堅(jiān)持積極穩(wěn)妥、實(shí)事求是。堅(jiān)持依法征稅，全面落實(shí)減稅降費(fèi)和各項(xiàng)政策措施，確保預(yù)算安排與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)；二是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、有保有壓。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用管理，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出；三是堅(jiān)持厲行節(jié)約、嚴(yán)格管控。貫徹落實(shí)中央、省、市的各項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化預(yù)算約束，依法理財(cái)，量入為出，嚴(yán)控一般性支出，項(xiàng)目支出原則上不增長(zhǎng)。

二、2021年財(cái)政收支預(yù)算

（一）財(cái)政收入預(yù)算

1.2021年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)算為18000萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)約7.14%，其中：

（1）增值稅收入10600萬(wàn)元；

（2）其他稅收7400萬(wàn)元；

2.預(yù)算外收入預(yù)算為16772.06萬(wàn)元。其中：

（1）行政事業(yè)性收費(fèi)收入368.36萬(wàn)元

（2）土地掛鉤、占補(bǔ)、出讓等收入6300萬(wàn)元；

（3）其它收入5701.2萬(wàn)元；

（4）預(yù)算外補(bǔ)助收入4402.5萬(wàn)元（主要是上級(jí)各類專項(xiàng)補(bǔ)助）。

（二）財(cái)政支出預(yù)算

2021年預(yù)算支出為21933.9萬(wàn)元，其中預(yù)算內(nèi)支出安排5167.85萬(wàn)元，預(yù)算外支出16766.05萬(wàn)元。支出功能分類如下：

1.一般公共服務(wù)支出2897.98萬(wàn)元：主要用于機(jī)關(guān)黨委、人大、政府工資福利、公務(wù)活動(dòng)等工作經(jīng)費(fèi)；用于政府宣傳、招商引資、協(xié)稅護(hù)稅、司法、信訪、統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、人口普查活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局以及保障政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)的其他相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2.國(guó)防支出30萬(wàn)元：主要用于兵役征集和民兵訓(xùn)練等支出。

3.公共安全支出212.28萬(wàn)元：主要用于安全生產(chǎn)（重大隱患排查及治理、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)基層建設(shè)、應(yīng)急救援項(xiàng)目、安全生產(chǎn)責(zé)任制目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)等）、社會(huì)管理創(chuàng)新、司法行政、消防、保安聯(lián)防等支出。

4.教育支出958.73元：主要用于學(xué)前教育、義務(wù)教育工程及支持教育均衡發(fā)展等經(jīng)費(fèi)支出。

5.文化旅游體育與傳媒支出12萬(wàn)元：主要為群眾文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出2180.64萬(wàn)元：主要用于對(duì)民政優(yōu)撫對(duì)象、重殘人員、80歲以上老年人尊老金、義務(wù)兵優(yōu)待、退役士官安置、社會(huì)救助、關(guān)愛(ài)工程、民政機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及敬老院等經(jīng)費(fèi)支出。

7.衛(wèi)生健康支出779.29萬(wàn)元：主要用于鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)投入、鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療費(fèi)用、食品藥品監(jiān)督管理、計(jì)生家庭各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)扶助、免費(fèi)服務(wù)、獨(dú)生費(fèi)補(bǔ)助、計(jì)生文化園地建設(shè)、流動(dòng)人口管理等支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出6719.84萬(wàn)元：主要用于工業(yè)園區(qū)、城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村橋梁、債務(wù)化解、鎮(zhèn)村環(huán)境整治、人居環(huán)境七位一體打造、四好農(nóng)路建設(shè)、全域旅游創(chuàng)建、建設(shè)局、綜合行政執(zhí)法局等經(jīng)費(fèi)支出。

9.農(nóng)林水支出3668.14萬(wàn)元：主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)事業(yè)局、獸醫(yī)站清退人員補(bǔ)助、大學(xué)生村官工資福利、離任村干部補(bǔ)助、村干部保險(xiǎn)、失地保障、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金、河長(zhǎng)制管理、農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、土地租金、重大動(dòng)物疫情應(yīng)急防控、水利工程、村莊人居環(huán)境整治及其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入支出。

10.資源勘探信息等支出1200萬(wàn)元：主要用于科技創(chuàng)新、科技人才、企業(yè)特出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)、對(duì)企業(yè)的各類補(bǔ)助等支出。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出335萬(wàn)元：主要用于突發(fā)應(yīng)急事，如重大疫情管控、消防站建設(shè)等支出。

12.其他支出2740萬(wàn)元：主要用于支付政府各類融資及政府性債券利息。

13.預(yù)備費(fèi)200萬(wàn)元：主要為不可預(yù)見(jiàn)性支出。

（三）財(cái)政預(yù)算平衡

按照本輪財(cái)政體制結(jié)算規(guī)則，結(jié)合各類追加和扣款因素，2021年預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力約為5167.85萬(wàn)元，預(yù)算外收入16772.06萬(wàn)元，預(yù)算內(nèi)外收入合計(jì)21939.9萬(wàn)元，預(yù)算支出安排21933.9萬(wàn)元，當(dāng)年收支預(yù)算基本平衡。