丁堰鎮(zhèn)2023年財政決算情況

一、財政收入決算情況

鎮(zhèn)人代會通過的2023年財政一般公共預算收入預算19000萬元（年初預算18500萬元、年中調(diào)整為19000萬元），實際入庫18299.02萬元，占年初預算的96.31%，與上年相比減少283.07萬元，降幅1.5%；全口徑財政收入完成33161.59萬元，比上年實際減收1917.85萬元，其中增值稅完成20316.05萬元，比上年實際減收2640.03萬元。

2023年完成非稅自籌收入2067.9萬元，同比上年減少1769.66萬元，降幅46.11%。上級各類專項補助1577.70萬元，同比上年增加738.26萬元，增幅20.65%，合計完成預算外非稅收入3645.6萬元，同比上年減少1499.82萬元，降幅29.15%。上述收入分項完成情況詳見決表一（如皋市丁堰鎮(zhèn)2023年財政收入決算表）。

2023年預算外非稅自籌收入同比減少，主要原因一是資產(chǎn)處置及租賃收入減少，二是結(jié)算土地掛鉤、占補及土地出讓、土地指標費收入減少。

二、財政支出決算情況

2023年全年實現(xiàn)財政總支出15953.3萬元，其中：預算內(nèi)安排支出3642.27萬元，同比上年減少1023.1萬元，降幅21.93%，預算外安排支出12311.03萬元，同比上年減少919.72萬元，降幅6.95%。上述支出分項明細詳見決表二（如皋市丁堰鎮(zhèn)2023年財政支出決算表）、表決四（如皋市丁堰鎮(zhèn)2023年度財政支出決算功能分類明細表）。表決五（如皋市丁堰鎮(zhèn)2023年度財政支出決算經(jīng)濟分類明細表）

三、收支平衡情況

我鎮(zhèn)2023年財力基數(shù)為2959.4萬元，對照市目標任務(wù)按照稅收收入完成情況計算2023年既得財力955.84萬元，市追加支出指標926.53萬元，各類專項補助468.65萬元，扣除耕地占補平衡審計整改及2022年度“雙整治”費用專項結(jié)算639.98萬元，最終體制結(jié)算收入為3651.13萬元，預算內(nèi)安排支出3642.27萬元，累計結(jié)余30.6萬元；2023年實現(xiàn)財政專戶管理資金收入3645.6元，為促進地方經(jīng)濟快速發(fā)展，實際發(fā)生財政專戶管理資金支出12311.03萬元，預算外累計赤字68175.49萬元。上述收支平衡情況詳見決表三（如皋市丁堰鎮(zhèn)2023年財政收支決算平衡表）

四、納入預算管理的政府性債務(wù)余額變化情況

2023年初，我鎮(zhèn)納入預算管理的政府性債務(wù)（主要為債券資金）16094.75萬元，當年累計化解270.36萬元，支付債券本金6.47萬元，利息263.89萬元，當年末納入預算管理的債務(wù)余額16088.28萬元。詳見決表六（如皋市丁堰鎮(zhèn)2023年納入預算管理政府性債務(wù)余額情況表）。

五、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費決算情況

2023年累計發(fā)生“三公”經(jīng)費支出34.94萬元，同比上年減少0.4萬元；各類會議費用7萬元，同比上年減少0.01萬元；培訓費6萬元，同比上年減少0.56萬元。具體明細詳見決表七（如皋市丁堰鎮(zhèn)2023年財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費決算表及增減變化情況表）。

六、財政重點項目支出決算情況

2023年鎮(zhèn)財政將村級轉(zhuǎn)移支付資金等11個重點項目編列預算，預算總支出11304萬元，實際支出7555.26萬元，支出數(shù)占年初預算的66.83%，有效地保證了丁堰的各類公益事業(yè)的穩(wěn)步推進，促進丁堰各類事業(yè)的健康發(fā)展。具體明細詳見決表八（如皋市丁堰鎮(zhèn)2023年度財政支出重點項目決算表）。

2024年上半年財政預算執(zhí)行情況

一、2024年1-6月份一般公共預算收入執(zhí)行情況

年初，鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第五次會議下達我鎮(zhèn)今年財政一般公共預算收入預期目標19000萬元，執(zhí)行中預期目標調(diào)整為19270萬元，比去年完成實績增長約5.3%。1-6月份實際完成一般公共預算收入11176.53萬元 ，占年度目標的58.82%，同比增長1%，基本實現(xiàn)“雙過半”的目標任務(wù)。全口徑財政收入完成21452.9萬元，同比增加1991.46萬元，增幅10.23%，其中增值稅完成13941.81萬元，同比增收654.66萬元， 增幅4.9%；企業(yè)所得稅和個人所得稅完成5329.18萬元，同比增收2423.77萬元，增幅83.42%。

二、2024年1-6月份預算資金支出執(zhí)行情況

（一）一般公共預算支出執(zhí)行情況

2023年一般公共預算支出預算為6266.53萬元， 1-6月份實際安排支出2482.2萬元，完成預算數(shù)的39.61%，同比上年減少359.87萬元，降幅12.66%，具體分項如下：

（1）一般公共服務(wù)支出670.45萬元（主要用于政府機關(guān)、為民服務(wù)中心人員經(jīng)費、退休人員提租補貼等支出）；

（2）教育支出100萬元（不含教師工資上劃部分）；

（3）社會保障和就業(yè)支出763.66萬元（含民政定補、殘疾人兩項補貼、尊老金、退役軍人事務(wù)、部門人員保險等）；

（4）衛(wèi)生健康支出57.2萬元（主要用于機關(guān)、部門人員醫(yī)療保險）；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出95.31萬元（主要用于建設(shè)局、綜合行政執(zhí)法局人員經(jīng)費）；

（6）農(nóng)林水支出366.27萬元（主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局人員在職人員經(jīng)費、村級轉(zhuǎn)移支付、離任村干部補助支出等）；

（7）資源勘探信息等支出58.01萬元（主要用于經(jīng)發(fā)局人員經(jīng)費）；

（8）住房保障支出371.3萬元（主要用于機關(guān)及部門在職人員公積金、提租補貼，離休人員提租補貼等支出）；

（二） 專戶管理的非稅收入執(zhí)行情況

1.2024年專戶管理的非稅收入預算為14997.98萬元， 1-6月份實際完成4399.52萬元，完成預算數(shù)的29.33%，同比上年增加2525.83萬元，增幅134.81%。分項完成情況如下：

（1）行政事業(yè)性收費收入98.16萬元，同比上年減少240.6萬元；

（2）土地掛鉤、占補、出讓等收入1873.6萬元，同比上年增加1873.6萬元；

（3）其他收入1311.24萬元，同比上年增加1155.38萬元；

（4）預算外補助收入1116.52萬元，同比上年減少260.31萬元（主要為上級各類專項補助收入）；

2.財政專戶管理支出執(zhí)行情況

2024年財政專戶管理支出預算為14997.98萬元， 1-6月份實際完成7944.9萬元，完成預算數(shù)的52.97%，同比上年增加1060.17萬元，增幅15.4%。具體分項如下：

（1）一般公共服務(wù)支出780.5萬元（主要用于政府公用經(jīng)費、招商引資、機關(guān)后勤人員經(jīng)費等支出）；

（2）國防支出8.37萬元（征兵及民兵訓練經(jīng)費等）；

（3）公共安全支出177.86萬元（主要用于消防、保安聯(lián)防經(jīng)費等支出）；

（4）教育支出213.72萬元（主要用于丁堰、劉海幼兒園學前教育經(jīng)費）

（5）文化旅游體育與傳媒支出8.61萬元（主要用于群眾文化宣傳支出，各村居文化陣地建設(shè)等）；

（6）社會保障和就業(yè)支出97.77萬元（主要用于改制醫(yī)院及法律服務(wù)所退休人員提租補貼、下崗及失業(yè)志愿軍安置人員經(jīng)費等）；

（7）衛(wèi)生健康支出18.1萬元（主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生基本生活補助、計生后遺癥補助等支出）；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3720.91萬元（主要用于項目建設(shè)、道路建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施、污染防治、固廢清理、人居環(huán)境打造、七位一體、綜合執(zhí)法局人員經(jīng)費、辦公費等支出）；

（9）農(nóng)林水支出2341.82萬元（主要用于村級各類專項補助、河道整治、土地租金、土地復墾、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等項目支出）；

（10）資源勘探信息等支出573.62萬元（主要用于對企業(yè)的各項補助支出）；

（11）災害防治及應急管理支出3.62萬元（主要用于政府特種車輛費用及網(wǎng)格員補助）。

2024年主要工作

一、聚焦稅費協(xié)同共治，全力組織財政收入。組織財政收入始終是財政工作的重中之重，我們按照年初人代會確定的年度收入目標，加大收入組織力度，多措并舉、用足用活政策，多部門聯(lián)動，做到應收盡收。一是加強與上級稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，爭取更多的增值稅調(diào)庫的支持；二是強化收入管控，努力挖掘潛在稅源，特別是房土兩稅的征管進一步加強；三是加大資產(chǎn)清查和盤活力度，努力盤活處置閑置資產(chǎn)，力爭非稅收入的組織有新的突破，助力財政收入增長。

二、聚焦優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，改善人民生活福祉。圍繞保民生促和諧，堅持把發(fā)展經(jīng)濟與改善民生結(jié)合起來，將財力更多地向社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜，切實增強財政保障能力。強化財政支出管理，堅持過緊日子，全面落實?；久裆巍叭！钡拙€，確?；久裆鷥?yōu)先，1-6月份一般公共預算支出中實際安排“三?！敝С?382.2萬元，占年初預算的53.39%，其中保民生支出957.13萬元、保工資支出1396.27萬元、保運轉(zhuǎn)支出28.8萬元。多方籌集建設(shè)資金，服務(wù)人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施。財政專戶資金管理支出中安排村級各類專項補助、人居環(huán)境管護支出2620余萬元。

三、聚焦財政內(nèi)部管理，提升財政管理水平。按照“應減盡減、應壓必壓、可延盡延、該禁必禁”的原則，繼續(xù)嚴格控制和壓減一般性支出，確保將有限的財力用在“刀刃上”。積極爭取上級資金支持，力爭收支平衡。妥善處理好防風險和促發(fā)展的關(guān)系，在保持財政可持續(xù)發(fā)展前提下，努力抑制債務(wù)增量，切實防范債務(wù)風險。加強財務(wù)監(jiān)督，對審計發(fā)現(xiàn)問題及時整改，逐一銷號，不走過場。建立全過程、常態(tài)化的就地財政監(jiān)督機制，主動接受人大監(jiān)督、審計監(jiān)督和行政監(jiān)察，努力提升財政管理水平。