一、2022年一般公共預算收支執(zhí)行情況

1.一般公共預算收入執(zhí)行情況

鎮(zhèn)人代會通過的2022年財政一般公共預算收入預算18500萬元，預計可完成實際入庫18582.09萬元，占年初預算的100.44%，與上年相比增加2630.96萬元，增長16.5%；還原留抵退稅口徑后，一般公共預算收入完成數(shù)調整為20157.38萬元，占年初預算的108.9%，同比增長24%。全口徑財政收入預計完成35079.44萬元，比上年實際增收6971.86萬元，其中增值稅預計完成22956.08萬元，比上年增減收2515.62萬元。今年在新冠疫情反復不斷，經(jīng)濟下行壓力倍增的嚴峻形勢下，我鎮(zhèn)實際入庫稅收成為全市唯一正增長的鎮(zhèn)區(qū)，主要因素有三：一是增值稅調庫成為我鎮(zhèn)增長的主要因素，今年累計形成增值稅調庫1.66億元，與去年相比凈增5100萬元；二是夢百合股權轉讓形成一次性個人所得稅約7300萬元，我鎮(zhèn)分成約2900萬元；三是服務業(yè)稅收成為我鎮(zhèn)新的增長點，我鎮(zhèn)一家服務業(yè)企業(yè)因接到國外一筆訂單，今年累計形成增值稅和企業(yè)所得稅等1243萬元。

2022年丁堰鎮(zhèn)稅收收入完成情況明細表
								單位：萬元
稅種	全口徑財政收入		一般預算收入				體制結算收入
增值稅	22956.07		11478.04		全口徑的50%		9182.43		全口徑的40%
消費稅	0.08				100%中央收入				100%中央收入
企業(yè)所得稅	2657.45		1062.98		全口徑的40%		850.38		全口徑的32%
個人所得稅	5191.91		2076.76		全口徑的40%		1661.41		全口徑的32%
城建稅	1106.37		1106.37		全口徑的100%		1106.37		全口徑的100%
房產(chǎn)稅	1406.79		1406.79		全口徑的100%		1125.43		全口徑的80%
印花稅	343.04		343.04		全口徑的100%		343.04		全口徑的100%
土地使用稅	225.66		225.66		全口徑的100%		180.53		全口徑的80%
土地增值稅	227.59		227.59		全口徑的100%		182.07		全口徑的80%
車船使用稅	178.49		178.49		全口徑的100%		178.49		全口徑的100%
車輛購置稅	202.94				100%中央收入				100%中央收入
耕地占用稅	249.17		249.17		全口徑的100%		199.34		全口徑的80%
契稅	227.20		227.20		全口徑的100%		181.76		全口徑的80%
環(huán)境保護稅	106.68		0		100%中央收入		0		100%中央收入
合計	35079.44		18582.09		0.00		15191.25

2.財政支出預算執(zhí)行情況

2022年財政一般公共預算支出預計安排4706.35萬元，具體分項如下：

（1）一般公共服務支出1275.42萬元；

（2）公共安全支出2.28萬元；

（3）教育支出84.06萬元(教育工程款及教育考核獎補，不含教師工資上劃部分)；

（4）社會保障和就業(yè)支出1760.52萬元（含民政定補、殘疾人兩項補貼、尊老金、義務兵、失業(yè)保障、原社會事業(yè)服務中心人員經(jīng)費等）；

（6）衛(wèi)生健康支出11.41萬元（主要用于鄉(xiāng)村退職醫(yī)生補助等）；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出265.12萬元（主要用于綜合執(zhí)法局及建設局人員經(jīng)費等）；

（8）農(nóng)林水支出836.76萬元（主要用于農(nóng)口部門人員經(jīng)費支出、大學生村官、村級轉移支付支出等）；

（9）住房保障支出470.78萬元（主要用于機關人員公積金及提租補貼）。

二、2022年預算外資金預算執(zhí)行情況

1.預算外收入預計完成5147.98萬元。分項完成情況如下：

（1）行政事業(yè)性收費收入454.09萬元，主要為建設局收取配套費、環(huán)衛(wèi)所收取的保潔費、幼兒園收取的保教費等；

（2）土地掛鉤、占補、出讓等收入2477.53萬元；

（3）其他收入908.81萬元（主要為污水處理廠處置收入及大唐地塊土地收入）；

（4）預算外補助收入1307.55萬元（主要為上級各類專項補助收入）。

2.預算外支出預計安排13129.38萬元，分項支出情況如下：

（1）一般公共服務支出1038.47萬元（主要用于政府保運轉、招商引資等支出）；

（2）國防支出18.79萬元(征兵及民兵訓練經(jīng)費等)；

（3）公共安全支出179.17萬元（主要用于消防、保安聯(lián)防經(jīng)費、司法、安全生產(chǎn)等支出）；

（4）教育支出335.57萬元(丁堰、劉海幼兒園人員及公用經(jīng)費支出)；

（5）文化旅游體育與傳媒支出14.8萬元（主要用于群眾文化宣傳、比賽、表演等）；

（6）社會保障和就業(yè)支出303.67萬元（主要用于改制醫(yī)院退休人員提租補貼、各類困難對象慰問等）；

（7）衛(wèi)生健康支出907.46萬元（主要用于對丁堰、福友醫(yī)院的回收補償、鎮(zhèn)衛(wèi)生院后續(xù)投入、疫情管控等支出）；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6871.07萬元（主要用于繳市土地報批稅費及指標費、拆遷、道路建設、城鎮(zhèn)基礎設施建設、園區(qū)投入配套資金、化工企業(yè)固廢清理、污泥清運、人居環(huán)境打造、河道整治、綜合執(zhí)法局人員經(jīng)費等支出）；

（9）農(nóng)林水支出2194.69萬元（主要用于農(nóng)口部門人員、辦公費用、村級各類專項補助、土地租金、土地復墾、農(nóng)業(yè)結構調整、鄉(xiāng)村振興等項目支出）；

（10）資源勘探信息等支出453.37萬元（主要用于對企業(yè)的政策性獎勵補助等支出）；

（11）災害防治及應急管理支出24.16萬元（消防車購置等）

（12）其他支出787.96萬元（用于債券資金還本付息支出）。

三、財政預算預計平衡情況

2022年預算內預計可用財力為4706.35萬元，當年預計支出4706.35萬元，當年預算內收支基本平衡。

2023年財政預算（草案）

一、2023年財政工作的指導思想和預算安排的基本原則

（一）2023年財政工作的指導思想：全面貫徹落實黨的二十大精神，認真落實好《預算法》和深化預算改革的決定要求，落實中央和省關于深化供給側結構性改革的決策部署，加大資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量，優(yōu)化增量，從嚴控制一般性支出，著力支持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展；著力優(yōu)化支出結構，保障和改善民生；堅持依法理財，強化政府債務管理，加大預算執(zhí)行力度，構建全面透明的預決算管理制度，不斷提高財政管理水平，為建設“強富美高”新丁堰提供財政保障。

（二）預算安排的基本原則：一是堅持積極穩(wěn)妥、實事求是。堅持依法征稅，全面落實減稅降費和各項政策措施，確保預算安排與經(jīng)濟發(fā)展水平相適應；二是堅持統(tǒng)籌兼顧、有保有壓。加強財政資金統(tǒng)籌使用管理，加強政府債務管理，優(yōu)化支出結構，保障重點支出；三是堅持厲行節(jié)約、嚴格管控。貫徹落實中央、省、市的各項規(guī)定，強化預算約束，依法理財，量入為出，嚴控一般性支出，項目支出原則上不增長。

二、2023年財政收支預算

（一）財政收入預算

1.2023年我鎮(zhèn)一般公共預算收入預算為18500萬元，與上年水平基本持平，其中：

（1）增值稅收入12000萬元；

（2）其他稅收6500萬元；

2.預算外收入預算為16840.4萬元。其中：

（1）土地掛鉤、占補、出讓等收入10000萬元；

（2）其它收入6840.4萬元；

（二）財政支出預算

2023年預算支出為23108.38萬元，其中預算內支出安排6267.98萬元，預算外支出16840.4萬元。支出功能分類如下：

1.一般公共服務支出3137.37萬元：主要用于機關黨委、人大、政府工資福利、公務活動等工作經(jīng)費；用于政府宣傳、招商引資、協(xié)稅護稅、司法、信訪、統(tǒng)計、工會、人口普查活動、經(jīng)濟發(fā)展局以及保障政府正常運轉的其他相關經(jīng)費。

2.國防支出38萬元：主要用于兵役征集和民兵訓練等支出。

3.公共安全支出216萬元：主要用于安全生產(chǎn)（重大隱患排查及治理、安全生產(chǎn)基礎基層建設、應急救援項目、安全生產(chǎn)責任制目標考核獎勵等）、社會管理創(chuàng)新、司法行政、消防、保安聯(lián)防等支出。

4.教育支出830.55萬元：主要用于學前教育、義務教育工程及支持教育均衡發(fā)展等經(jīng)費支出。

5.文化旅游體育與傳媒支出12萬元：主要為群眾文化活動經(jīng)費支出。

6.社會保障和就業(yè)支出2473.16萬元：主要用于對民政優(yōu)撫對象、重殘人員、80歲以上老年人尊老金、義務兵優(yōu)待、退役士官安置、社會救助、關愛工程、民政機構運轉及敬老院等經(jīng)費支出。

7.衛(wèi)生健康支出482.59萬元：主要用于鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設投入、鄉(xiāng)村醫(yī)生補助、重點優(yōu)撫對象醫(yī)療費用、食品藥品監(jiān)督管理、免費服務、獨生費補助、計生文化園地建設、流動人口管理等支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出7589.25萬元：主要用于工業(yè)園區(qū)、城鎮(zhèn)建設、農(nóng)村橋梁、債務化解、鎮(zhèn)村環(huán)境整治、人居環(huán)境七位一體打造、農(nóng)路日常養(yǎng)護經(jīng)費（管理理機構人員及運行經(jīng)費及配套）、全域旅游創(chuàng)建、建設局、綜合行政執(zhí)法局等經(jīng)費支出。

9.農(nóng)林水支出3510.6萬元：主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會事業(yè)局、獸醫(yī)站清退人員補助、大學生村官工資福利、離任村干部補助、村干部保險、失地保障、村級轉移支付資金、河長制管理、農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、土地租金、重大動物疫情應急防控、水利工程、村莊人居環(huán)境整治及其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入支出。

10.資源勘探信息等支出591.96萬元：主要用于科技創(chuàng)新、科技人才、企業(yè)特出貢獻獎勵、對企業(yè)的各類補助等支出。

11.住房保障支出746.9萬元：機關人員（含離退休人員）公積金及提租補貼等。

12.災害防治及應急管理支出1130萬元：主要用于突發(fā)應急事，如重大疫情管控、消防站建設及其他不可預見性支出等支出。

13.其他支出2350萬元：主要用于支付政府各類融資及政府性債券利息。

（三）財政預算平衡

按照本輪財政體制結算規(guī)則，結合各類追加和扣款因素，2022年預算內可用財力約為6267.98萬元，預算外收入16840.4萬元，預算內外收入合計23108.38萬元，預算內外支出安排23108.38萬元，當年收支預算基本平衡。

三、做好2023年財政工作的主要舉措

2023年，我們將進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”，堅決做到兩個維護，在鎮(zhèn)黨委、政府和上級財政部門的堅強領導下，努力克服當前財政收支平衡矛盾，主動作為，盡職履責，同心協(xié)力、扎實工作，爭取奪取疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展“雙勝利”，為再創(chuàng)丁堰“工業(yè)強鎮(zhèn)”發(fā)展的新境界，開啟現(xiàn)代化新征程做出應有的貢獻。

一、我們在不折不扣落實好上級各項財稅支持企業(yè)發(fā)展政策的前提下，超前規(guī)劃，未雨綢繆，積極發(fā)揮稅費協(xié)同共治網(wǎng)格化力量，深入摸排潛在稅源，力爭完成2023年財政收入預期目標。一是繼續(xù)宣傳和落實外向型企業(yè)出口退稅免抵調獎勵政策，鼓勵出口企業(yè)多形成免抵稅額，增加我鎮(zhèn)的調庫資源；二是積極服務項目建設，努力促進項目的竣工和轉化，形成新的稅源增長點；三是加大對建筑業(yè)稅收的管理，努力堵塞建筑業(yè)稅收的“跑、冒、滴、漏”。

二、強化資金保障，在確?！叭ＶС觥奔皶r到位的情況下，力所能及保重點項目支出。

三、強化項目服務，積極配合工業(yè)、城建等條線，做好項目推進過程中的服務，促進項目快速推進，跟進項目的轉化成果，促進企業(yè)規(guī)范經(jīng)營和納稅。

四、強化債務管理，積極探索融資新路徑，在不觸碰上級融資政策紅線的前提下，想方設法溝通融資，化解到期債務，確保不發(fā)生債務危機風險。

五、強化部門協(xié)作，積極與鎮(zhèn)各有關部門合作開展工作，積極與上級有關部門溝通對接，尋求項目和資金支持。

六、堅持底線思維，牢牢把握好底線原則，堅決守好“三不機制”，帶領全局人員在全鎮(zhèn)上下樹立政令暢通、風清氣正的良好形象，將“財”服務于“政”落實到位。