2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況

一、財政預(yù)算收支執(zhí)行情況

（一）財政收入預(yù)算執(zhí)行情況

1、一般公共預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行情況

鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第五次會議通過我鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算收入預(yù)算為12500萬元，實際完成一般公共預(yù)算收入15294.72萬元 ，完成預(yù)算數(shù)的122.36%，同比上年實績15179.12萬元，增收115.58萬元，增長0.8%。

2、非稅收入預(yù)算執(zhí)行情況

2020年完成非稅收入15697.22萬元，占年初預(yù)算12350萬元的127%，其中完成自籌收入3086.82萬元，土地出讓金返還9268.38萬元，上級各類專項補助2614.94萬元，同比上年實績7522.71萬元，增收7447.43萬元，增收99%。

（二）財政支出預(yù)算執(zhí)行情況

2020年全年實現(xiàn)財政總支出31903.88萬元，同比上年23125.86萬元上漲支出8778.02萬元，增支37.96%。其中：預(yù)算內(nèi)安排支出10416.61萬元，預(yù)算外安排支出21487.287萬元。

（三）收支平衡情況

我鎮(zhèn)2020年既得財力6622.07萬元，地方總財力9416.61萬元 ，上年度一般公共預(yù)算結(jié)余1000萬元，當年預(yù)算內(nèi)安排支出10416.61萬元，當年預(yù)算內(nèi)收支基本平衡。

上述2020年財政收支預(yù)算執(zhí)行詳細分項情況見附件（二）鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行系列表。

二、2020年主要工作

2020年，鎮(zhèn)財政部門在鎮(zhèn)黨委、政府和上級財政部門的正確領(lǐng)導和指導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，積極圍繞年初人代會確定的工作目標，不斷深化財稅改革，優(yōu)化征管措施，狠抓增收節(jié)支，支持經(jīng)濟發(fā)展，在面對新冠疫情對財政收入影響中，財政部門努力做好“六保六穩(wěn)”，在機構(gòu)改革過程中，財政部門積極作為，做好后勤保障，預(yù)算系統(tǒng)更新、新老賬套銜接維護等工作，保證財政工作按時高效平穩(wěn)運轉(zhuǎn)。

（一）積極利用政策，服務(wù)經(jīng)濟實體。

一是積極培植財源，確保收入持續(xù)增長。繼續(xù)貫徹落實積極的財政政策，緊緊圍繞全年目標任務(wù)，切實增強責任意識和主動意識，根據(jù)財政收入任務(wù)，認真分析稅收結(jié)構(gòu)，積極對接稅務(wù)部門，制訂財政收入序時入庫計劃，及時掌握入庫動態(tài)和剖析增減原因，定期召開財政收入分析會議，與重點稅源戶開展座談，以點帶面，掌握相關(guān)信息及稅收趨勢。充分發(fā)揮財政職能，努力保證財政收入增長，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟的快速發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。

二是積極扶持企業(yè)發(fā)展，做大做強實體經(jīng)濟。一方面，2020年，鎮(zhèn)財政部門為工業(yè)園區(qū)企業(yè)擴大生產(chǎn)經(jīng)營提供保障，全年共投入752.92萬元用于獎勵扶持本鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展。另一方面，鎮(zhèn)財政主動對接做好城東工業(yè)園區(qū)征地、土地掛牌出讓手續(xù)，積極協(xié)助企業(yè)落戶，幫助已落戶企業(yè)盡快實現(xiàn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)化。做好項目服務(wù)工作，為培植后續(xù)稅源奠定基礎(chǔ)。

（二）強化依法征管，財政收入超額完成預(yù)期。

2020年，鎮(zhèn)財政部門緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署和人代會確定的收入任務(wù)，切實把握收入組織的主動權(quán)，全年實現(xiàn)財政一般公共預(yù)算收入15294.72萬元，超出原定任務(wù)22.36%。具體措施如下：一是建立協(xié)調(diào)機制。堅持定期召開收入形勢分析會，協(xié)調(diào)解決收入組織中存在的問題，加強經(jīng)濟動向研判和宏觀政策研究，提高政策的敏感度和前瞻性。二是建立動態(tài)監(jiān)控機制。按月向征管部門和協(xié)稅主體通報收入執(zhí)行情況，建立征、管、查、協(xié)多維度動態(tài)監(jiān)控體系，適時開展對重點稅源、重點行業(yè)、重點企業(yè)的稅收動態(tài)分析監(jiān)控。三是建立精細化征管體制。加強稅收征管基礎(chǔ)的管理，開展以依法治稅、優(yōu)化服務(wù)、誠信征納為主題的稅收征管宣傳，建立誠信征管體系，扎實開展房產(chǎn)稅、土地使用稅等稅收專項整治工作，做到稅收管理應(yīng)收盡收。四是強化非稅收入管理。及時更新企業(yè)用地租金臺賬，力爭應(yīng)收盡收，不斷挖掘非稅收入增長潛力。

（三）聚焦富民增收，民生福祉得到有效提升。

我們始終堅持區(qū)分輕重緩急，資金調(diào)度有保有壓，民生支出優(yōu)先安排，充分保障了廣大人民群眾的根本利益。一是全面落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。2020年通過“一折通”發(fā)放各類涉農(nóng)補助項目19個60批次3965萬元；新建一事一議財政獎補路14條13.3公里，上級財政補助151萬元；，保障農(nóng)民利益。二是全面提高民生保障水平。認真落實好“養(yǎng)老、扶貧、助殘、保險、優(yōu)撫”等五條保障線政策，全年發(fā)放各類民政資金4022.18萬元。三是全面支持社會事業(yè)發(fā)展。2020年鎮(zhèn)財政累計安排10028.55萬元，用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治，鎮(zhèn)域整體環(huán)境得到提升；新東線兩側(cè)環(huán)境整治，共計投入960萬元，其中已爭取由市交通部門補助350萬元；新建丁北幼兒園，投入近1000萬元，另外安排200萬元用于鎮(zhèn)義務(wù)教育各類設(shè)施投入，通過鎮(zhèn)教育專戶安排教育公用經(jīng)費392.81萬元，基本保證了我鎮(zhèn)教育事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。四是做好防疫后勤保障工作。面對新冠疫情，鎮(zhèn)財政部門先后組織非稅收入，共投入近80萬元，支持防疫，確保疫情可防可控，保障我鎮(zhèn)人民生命安全。

（四）深化財政改革，彰顯財政公共服務(wù)功能。

一是加強財政預(yù)算管理。進一步完善預(yù)算績效管理體系，強化財政資金使用的經(jīng)濟和社會效益，嚴格執(zhí)行上級有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，大力控減“三公經(jīng)費”等一般性行政支出。二是強化財政國庫集中支付改革。將有限的財政性資金扎口管理，統(tǒng)一使用，嚴格資金支付程序，不斷加大直接支付力度，縮短資金在途時間，提高資金使用效益。三是加強政府性債務(wù)管控，研究制定政府性債務(wù)風險應(yīng)急處置預(yù)案、加強政府性債務(wù)管理意見等辦法措施，防范財政風險，開展對違規(guī)融資擔保、政府購買服務(wù)等不規(guī)范行為的專項清理，有效規(guī)范了政府性債務(wù)。四是完善政府采購制度。將政府采購列入預(yù)算管理，加強采購預(yù)算的管理和執(zhí)行監(jiān)督。五是建立政府性工程投資評審制度。政府性重大工程報請市財政進行投資預(yù)評，一般性政府工程由鎮(zhèn)財政、紀檢等部門組織預(yù)評，充分體現(xiàn)了政府性工程組織實施的重要性和必要性。六是推動會計人員網(wǎng)上教育工程。組織全鎮(zhèn)300多名會計人員開展網(wǎng)上培訓、網(wǎng)上考試，取得了參培參試率和合格率雙100%的好成績。

2021年財政預(yù)算(草案)

一、2021年財政工作的指導思想和預(yù)算安排的基本原則

（一）2021年財政工作的指導思想是：全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真落實好《預(yù)算法》和深化預(yù)算改革的決定要求，落實中央和省關(guān)于深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的決策部署，加大資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量，從嚴控制一般性支出，著力支持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展；著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生；堅持依法理財，強化政府債務(wù)管理，加大預(yù)算執(zhí)行力度，構(gòu)建全面透明的預(yù)決算管理制度，不斷提高財政管理水平，為建設(shè)“東皋福地、生態(tài)宜居”新東陳提供財政保障。

（二）預(yù)算安排的基本原則：一是堅持積極穩(wěn)妥。堅持依法征稅，全面落實減稅降費和各項政策措施，確保預(yù)算安排與經(jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)。二是堅持統(tǒng)籌兼顧。加強財政資金統(tǒng)籌使用管理和政府債務(wù)管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點支出；三是堅持厲行節(jié)約。貫徹落實中央、省、市的各項規(guī)定，強化預(yù)算約束，嚴控一般性支出，保障七項支出并做到穩(wěn)步增長率達8%，項目支出原則上不增長。

二、財政收支預(yù)算（草案）

（一）、財政收入預(yù)算（草案）

稅收收入： 2021年我鎮(zhèn)一般公共財政預(yù)算收入預(yù)算為13800萬元，比上年預(yù)算增長約10.4%，其中：增值稅8200萬元。

非稅收入 2021年非稅收入預(yù)算為22209萬元，分項預(yù)算如下：行政事業(yè)性收費67萬元，鎮(zhèn)自籌收入10030萬元，上級各類專項補助12112萬元。

（二）、財政支出預(yù)算(草案)

2021年預(yù)算支出為25897萬元，其中預(yù)算內(nèi)支出安排9710萬元，預(yù)算外支出16187萬元。支出功能分類如下：

1、一般公共服務(wù)支出5148萬元：主要用于機關(guān)黨委、人大、政府工資福利、公務(wù)活動等工作經(jīng)費；用于政府宣傳、招商引資、協(xié)稅護稅、司法、信訪、統(tǒng)計及經(jīng)濟普查活動經(jīng)費、以及保政府正常運轉(zhuǎn)的其他相關(guān)經(jīng)費。

2、國防支出30萬元：主要用于兵役征集和民兵訓練等支出。

3、公共安全支出174萬元：主要用于安全生產(chǎn)、社會管理創(chuàng)新、司法行政、聯(lián)防、消防等支出。

4、教育支出93萬元：主要用于教育工程及支持教育均衡發(fā)展等經(jīng)費支出。

5、文化體育與傳媒支出12萬元：主要為群眾文化活動經(jīng)費支出。

6、社會保障和就業(yè)支出3090萬元：主要用于對民政優(yōu)撫對象、重殘人員、80歲以上老年人尊老金、義務(wù)兵優(yōu)待、退役士官安置、社會救助、關(guān)愛工程、民政機構(gòu)運轉(zhuǎn)及敬老院等經(jīng)費支出。

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出817萬元：主要用于醫(yī)院回購、鄉(xiāng)村醫(yī)生補助、重點優(yōu)撫對象醫(yī)療費用、食品藥品監(jiān)督管理、防疫等支出、免費服務(wù)、獨生子女家庭補助、計生文化園地建設(shè)、流動人口管理等支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7305萬元：主要用于工業(yè)園區(qū)、城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村道路、農(nóng)村橋梁、環(huán)境保護、“七位一體”、污水及垃圾處理、工程類債務(wù)化解、建設(shè)局、城管中隊等經(jīng)費支出。

9、農(nóng)林水事務(wù)支出5883萬元：主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會事業(yè)局公用經(jīng)費、獸醫(yī)站清退人員補助、大學生村官工資福利、離任村干部補助、村干部保險、失地保障、村級轉(zhuǎn)移支付資金、河道整治、土地租金、重大動物疫病應(yīng)急防控及其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入支出。

10、資源勘探信息等事務(wù)支出1000萬元：主要為綜合服務(wù)中心工資福利支出、公用經(jīng)費支出及科技人才、企業(yè)特出貢獻獎勵等支出。

11、其他支出2000萬元：主要用于科技創(chuàng)新、民營經(jīng)濟發(fā)展、和其他不可預(yù)見性支出。

12、債務(wù)付息支出346萬元：主要永遠償還銀行貸款利息等支出。

（三）、財政預(yù)算平衡(草案)

按照本輪財政體制結(jié)算規(guī)則，不考慮各類追加和扣款因素，預(yù)算內(nèi)可用財力約為3694萬元，非稅收入22210萬元，預(yù)算收入合計25903萬元，預(yù)算支出為25897萬元，當年收支預(yù)算基本平衡。上述預(yù)算草案詳見附件一：鎮(zhèn)財政預(yù)算收支系列表。

三、做好2021年財政工作的主要舉措

2021年，鎮(zhèn)財政部門將圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的工作部署，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，牢牢把握穩(wěn)中求進總基調(diào)，深入推進財稅體制改革，助力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，助推我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

（一）、聚焦經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，在培植稅源經(jīng)濟上有作為

一是繼續(xù)深化支持實施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。繼續(xù)落實好國家、省、市有關(guān)稅費調(diào)整政策，為企業(yè)減負，釋放企業(yè)活力，增強企業(yè)創(chuàng)新能力和核心競爭力。支持實體經(jīng)濟，實現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的發(fā)展。二是著力培育稅源。以項目建設(shè)為推動經(jīng)濟建設(shè)的第一抓手，堅持外部招引與內(nèi)部挖潛并舉、領(lǐng)導干部招商與專業(yè)招商相結(jié)合、以商招商與以企引企同推進。積極做好項目落戶和項目實施過程中的跟蹤，為項目建設(shè)提供零距離、保姆式的服務(wù)。積極落實好財政扶持企業(yè)政策，充分發(fā)揮財政引導、示范、放大作用，引導社會資本投資稅源經(jīng)濟。

（二）、提升征稅實力，在財政收入組織上做文章

我們始終以保持財政收入平穩(wěn)增長為己任，為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟社會發(fā)展和重大項目實施提供財力保障。一是強化收入目標意識。切實增強各征管主體、協(xié)稅主體的目標意識，筑牢收入組織的主動權(quán)。盯緊全年目標任務(wù)，細化征管環(huán)節(jié)，序時推進和完成時點任務(wù)，做到以旬保月，以月保季，以季保年。二是強化稅收征管。運用大數(shù)據(jù)和其他科技手段，加強財稅運行監(jiān)測分析，時刻關(guān)注稅源變化和發(fā)展趨勢，努力挖潛，做大稅源總量，優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)。三是強化綜合治稅。定期召開綜合治稅聯(lián)席會議。加強各征管主體和協(xié)稅單位的協(xié)作，適時開展針對重點稅源、重點領(lǐng)域、重點企業(yè)的稽查，做到以查促管，以查促收。四是強化非稅收入管理。大力開展非稅收入財源調(diào)查，建立非稅收入長效管理機制。

（三）、聚焦富民增收，在服務(wù)民生上求創(chuàng)新。

一是保障民生投入。不斷加強財政支農(nóng)投入，積極爭取上級支農(nóng)項目資金，創(chuàng)新引導社會資本投資“三農(nóng)”；支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；支持推進鎮(zhèn)村經(jīng)濟項目、特色田園鄉(xiāng)村示范和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體等的創(chuàng)新發(fā)展。二是?；菝裾叩轿弧＠^續(xù)保持對教育、醫(yī)療、社保、文體等的投入力度，切實保障事關(guān)人民群眾切身利益的支出及時足額到位，讓廣大人民群眾切身體會到發(fā)展帶來的實惠。三是監(jiān)管工作到位。進一步落實資金就地就近監(jiān)管，強化民生領(lǐng)域資金的收支監(jiān)管，及時跟蹤監(jiān)管資金流向，讓財政投入的每一分錢都用得明白，用得放心。

（四）、聚焦改革創(chuàng)新，在管理體制上求突破。

一是進一步強化預(yù)決算管理。繼續(xù)完善預(yù)算編制、執(zhí)行一體化，逐步完善基本財力保障預(yù)算機制。實施預(yù)算目標管理，開展重點項目的績效評價，強化評價結(jié)果的應(yīng)用。完善以票管收，扎口管理的資金管理模式，讓所有收入進籠子。實施政府經(jīng)濟分類科目改革，促進政府核算科目與部門核算科目的接軌。二是進一步強化國庫集中支付模式。將所有部門的所有資金均納入財政預(yù)算管理，進一步理清部門預(yù)算執(zhí)行中的財政代辦事項，做到支出執(zhí)行一支筆，資金收付一本賬。三是進一步強化政府資產(chǎn)管理。認真執(zhí)行政府采購制度，讓資產(chǎn)的取得合理合法，完善政府性資產(chǎn)臺賬管理，發(fā)揮資產(chǎn)的使用效益。四是進一步強化投資評審管理。以“資金來源有落實”為前提，加強政府投資項目的計劃管理，前移評審環(huán)節(jié)；加強對重大項目的必要性和重要性審核，發(fā)揮政府性投資應(yīng)有的社會效應(yīng)；建立聯(lián)合會商機制，探索建立工程項目建設(shè)跟蹤機制和常態(tài)化竣工驗收機制。五是進一步強化政府債務(wù)管理。認真落實《預(yù)算法》和國家、省、市有關(guān)加強政府性債務(wù)管理的要求，按照政府融資“正面”、“負面”兩個清單，管好新增項目融資“閘門”，嚴禁違規(guī)舉債，積極爭取上級債券置換資金，認真落實政府債務(wù)化解方案，努力化解存量債務(wù)。完善政府債務(wù)預(yù)警體系，努力管控債務(wù)風險。六是進一步強化法治財政建設(shè)。深入推進財政大監(jiān)督機制建設(shè)，建立覆蓋所有財政性資金、涵蓋財政運行全過程的大監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。不斷強化法治財政建設(shè)，始終堅持依法行政、依法理財，積極接受社會監(jiān)督，讓財政在監(jiān)督的陽光下健康運行。

（五）、聚焦隊伍建設(shè)，在人民滿意度上再創(chuàng)新高。

2021年，結(jié)合創(chuàng)先爭優(yōu)活動，充分認識新形勢下財政工作的地位和作用，適應(yīng)新形勢，把握新機遇，滿足新需要，努力建設(shè)一支業(yè)務(wù)過硬、作風優(yōu)良、經(jīng)受得住各種考驗、辦事效率高的財政隊伍。

一是堅持依法行政，提升管理能力。健全行政權(quán)力運行制約機制和權(quán)力運行監(jiān)督體系，嚴格依法行使權(quán)力、履行職能。堅持重大事項報告制度，建立重大事項的科學、民主決策機制。二是堅持勤政為民，提升服務(wù)效能。認真踐行黨的路線、方針、政策，注重服務(wù)發(fā)展、注重服務(wù)群眾，特別是要想群眾所想，急群眾所急，用足手中政策和職權(quán)及時為群眾排憂解難。三是堅持廉潔從政，樹好財政形象。強化廉潔自律，時刻繃緊廉政之弦，嚴守紀律之戒。認真落實好黨風廉政建設(shè)責任制，強化“一崗雙責”。緊守底線思維，構(gòu)建親、清型政商關(guān)系。加強對重點崗位熱點崗位的監(jiān)管，切實于監(jiān)管中預(yù)防和化解廉政風險。