2020年財(cái)政決算執(zhí)行情況

一、財(cái)政決算收支執(zhí)行情況

（一）財(cái)政收入決算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算收入決算執(zhí)行情況

鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議通過(guò)我鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算收入預(yù)算為12500萬(wàn)元，實(shí)際完成一般公共預(yù)算收入15294.72萬(wàn)元 ，完成預(yù)算數(shù)的122.36%，同比上年實(shí)績(jī)15179.12萬(wàn)元，增收115.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%。

2.非稅收入決算執(zhí)行情況

2020年完成非稅收入15697.22萬(wàn)元，占年初預(yù)算12350萬(wàn)元的127%，其中完成自籌收入3086.82萬(wàn)元，土地出讓金返還9268.38萬(wàn)元，上級(jí)各類專項(xiàng)補(bǔ)助2614.94萬(wàn)元，同比上年實(shí)績(jī)7522.71萬(wàn)元，增收7447.43萬(wàn)元，增收99%。

（二）財(cái)政支出決算情況

2020年全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出31903.88萬(wàn)元，同比上年23125.86萬(wàn)元上漲支出8778.02萬(wàn)元，增支37.96%。其中：預(yù)算內(nèi)安排支出10416.61萬(wàn)元，預(yù)算外安排支出21487.287萬(wàn)元。

（三）收支平衡情況

我鎮(zhèn)2020年既得財(cái)力6622.07萬(wàn)元，地方總財(cái)力9416.61萬(wàn)元 ，上年度一般公共預(yù)算結(jié)余1000萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算內(nèi)安排支出10416.61萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算內(nèi)收支基本平衡。

上述2020年財(cái)政收支決算執(zhí)行詳細(xì)分項(xiàng)情況見(jiàn)附件（三）鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行系列表。

二、2020年主要工作

2020年，鎮(zhèn)財(cái)政部門在鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)財(cái)政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，積極圍繞年初人代會(huì)確定的工作目標(biāo)，不斷深化財(cái)稅改革，優(yōu)化征管措施，狠抓增收節(jié)支，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在面對(duì)新冠疫情對(duì)財(cái)政收入影響中，財(cái)政部門努力做好“六保六穩(wěn)”，在機(jī)構(gòu)改革過(guò)程中，財(cái)政部門積極作為，做好后勤保障，預(yù)算系統(tǒng)更新、新老賬套銜接維護(hù)等工作，保證財(cái)政工作按時(shí)高效平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。

（一）積極利用政策，服務(wù)經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

一是積極培植財(cái)源，確保收入持續(xù)增長(zhǎng)。繼續(xù)貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，緊緊圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和主動(dòng)意識(shí)，根據(jù)財(cái)政收入任務(wù)，認(rèn)真分析稅收結(jié)構(gòu)，積極對(duì)接稅務(wù)部門，制訂財(cái)政收入序時(shí)入庫(kù)計(jì)劃，及時(shí)掌握入庫(kù)動(dòng)態(tài)和剖析增減原因，定期召開(kāi)財(cái)政收入分析會(huì)議，與重點(diǎn)稅源戶開(kāi)展座談，以點(diǎn)帶面，掌握相關(guān)信息及稅收趨勢(shì)。充分發(fā)揮財(cái)政職能，努力保證財(cái)政收入增長(zhǎng)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二是積極扶持企業(yè)發(fā)展，做大做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。一方面，2020年，鎮(zhèn)財(cái)政部門為工業(yè)園區(qū)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供保障，全年共投入752.92萬(wàn)元用于獎(jiǎng)勵(lì)扶持本鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展。另一方面，鎮(zhèn)財(cái)政主動(dòng)對(duì)接做好城東工業(yè)園區(qū)征地、土地掛牌出讓手續(xù)，積極協(xié)助企業(yè)落戶，幫助已落戶企業(yè)盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)化。做好項(xiàng)目服務(wù)工作，為培植后續(xù)稅源奠定基礎(chǔ)。

（二）強(qiáng)化依法征管，財(cái)政收入超額完成預(yù)期。

2020年，鎮(zhèn)財(cái)政部門緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署和人代會(huì)確定的收入任務(wù)，切實(shí)把握收入組織的主動(dòng)權(quán)，全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政一般公共預(yù)算收入15294.72萬(wàn)元，超出原定任務(wù)22.36%。具體措施如下：一是建立協(xié)調(diào)機(jī)制。堅(jiān)持定期召開(kāi)收入形勢(shì)分析會(huì)，協(xié)調(diào)解決收入組織中存在的問(wèn)題，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)動(dòng)向研判和宏觀政策研究，提高政策的敏感度和前瞻性。二是建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。按月向征管部門和協(xié)稅主體通報(bào)收入執(zhí)行情況，建立征、管、查、協(xié)多維度動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，適時(shí)開(kāi)展對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅收動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控。三是建立精細(xì)化征管體制。加強(qiáng)稅收征管基礎(chǔ)的管理，開(kāi)展以依法治稅、優(yōu)化服務(wù)、誠(chéng)信征納為主題的稅收征管宣傳，建立誠(chéng)信征管體系，扎實(shí)開(kāi)展房產(chǎn)稅、土地使用稅等稅收專項(xiàng)整治工作，做到稅收管理應(yīng)收盡收。四是強(qiáng)化非稅收入管理。及時(shí)更新企業(yè)用地租金臺(tái)賬，力爭(zhēng)應(yīng)收盡收，不斷挖掘非稅收入增長(zhǎng)潛力。

（三）聚焦富民增收，民生福祉得到有效提升。

我們始終堅(jiān)持區(qū)分輕重緩急，資金調(diào)度有保有壓，民生支出優(yōu)先安排，充分保障了廣大人民群眾的根本利益。一是全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。2020年通過(guò)“一折通”發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)助項(xiàng)目19個(gè)60批次3965萬(wàn)元；新建一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)路14條13.3公里，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助151萬(wàn)元；，保障農(nóng)民利益。二是全面提高民生保障水平。認(rèn)真落實(shí)好“養(yǎng)老、扶貧、助殘、保險(xiǎn)、優(yōu)撫”等五條保障線政策，全年發(fā)放各類民政資金4022.18萬(wàn)元。三是全面支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。2020年鎮(zhèn)財(cái)政累計(jì)安排10028.55萬(wàn)元，用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治，鎮(zhèn)域整體環(huán)境得到提升；新東線兩側(cè)環(huán)境整治，共計(jì)投入960萬(wàn)元，其中已爭(zhēng)取由市交通部門補(bǔ)助350萬(wàn)元；新建丁北幼兒園，投入近1000萬(wàn)元，另外安排200萬(wàn)元用于鎮(zhèn)義務(wù)教育各類設(shè)施投入，通過(guò)鎮(zhèn)教育專戶安排教育公用經(jīng)費(fèi)392.81萬(wàn)元，基本保證了我鎮(zhèn)教育事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。四是做好防疫后勤保障工作。面對(duì)新冠疫情，鎮(zhèn)財(cái)政部門先后組織非稅收入，共投入近80萬(wàn)元，支持防疫，確保疫情可防可控，保障我鎮(zhèn)人民生命安全。

（四）深化財(cái)政改革，彰顯財(cái)政公共服務(wù)功能。

一是加強(qiáng)財(cái)政決算管理。進(jìn)一步完善績(jī)效管理體系，強(qiáng)化財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，大力控減“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性行政支出。二是強(qiáng)化財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革。將有限的財(cái)政性資金扎口管理，統(tǒng)一使用，嚴(yán)格資金支付程序，不斷加大直接支付力度，縮短資金在途時(shí)間，提高資金使用效益。三是加強(qiáng)政府性債務(wù)管控，研究制定政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案、加強(qiáng)政府性債務(wù)管理意見(jiàn)等辦法措施，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)展對(duì)違規(guī)融資擔(dān)保、政府購(gòu)買服務(wù)等不規(guī)范行為的專項(xiàng)清理，有效規(guī)范了政府性債務(wù)。四是完善政府采購(gòu)制度。將政府采購(gòu)列入預(yù)算管理，加強(qiáng)采購(gòu)預(yù)算的管理和執(zhí)行監(jiān)督。五是建立政府性工程投資評(píng)審制度。政府性重大工程報(bào)請(qǐng)市財(cái)政進(jìn)行投資預(yù)評(píng)，一般性政府工程由鎮(zhèn)財(cái)政、紀(jì)檢等部門組織預(yù)評(píng)，充分體現(xiàn)了政府性工程組織實(shí)施的重要性和必要性。六是推動(dòng)會(huì)計(jì)人員網(wǎng)上教育工程。組織全鎮(zhèn)300多名會(huì)計(jì)人員開(kāi)展網(wǎng)上培訓(xùn)、網(wǎng)上考試，取得了參培參試率和合格率雙100%的好成績(jī)。

各位代表，2020年財(cái)政工作的成績(jī)是在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督、關(guān)心與支持下取得的，成績(jī)的取得實(shí)是不易，我們?cè)诳偨Y(jié)成績(jī)的同時(shí)，也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行還存在著一定的困難和問(wèn)題.財(cái)政收支矛盾依然突出，受國(guó)家減稅降費(fèi)政策、結(jié)算體制等因素的影響，財(cái)政收入的增長(zhǎng)與可用財(cái)力的增長(zhǎng)壓力仍然很大；民生支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政收支平衡難度進(jìn)一步加大；國(guó)家對(duì)地方政府性債務(wù)管控力度的不斷加大，化解政府債務(wù)壓力較大。以上存在的一些問(wèn)題和矛盾，我們將會(huì)認(rèn)真分析把脈，找準(zhǔn)癥結(jié)，在逐步建立健全財(cái)政管理長(zhǎng)效機(jī)制的基礎(chǔ)上，綜合施策，努力加以改進(jìn)。

2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況

（一）財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行情況

鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議通過(guò)我鎮(zhèn)2021年我鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算為13800萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)約10.4%。到6月底實(shí)際完成一般公共預(yù)算收入7750.29萬(wàn)元 ，完成預(yù)算數(shù)的56.16%，同比上年同期7743.71萬(wàn)元增收6.58萬(wàn)元。具體情況詳見(jiàn)預(yù)表一。

2.非稅收入預(yù)算執(zhí)行情況

2021年非稅收入預(yù)算為22209萬(wàn)元，2021年上半年完成非稅收入 11544.43萬(wàn)元，其中完成自籌收入3043.48萬(wàn)元，上級(jí)各類專項(xiàng)補(bǔ)助 3502萬(wàn)元。具體情況詳見(jiàn)預(yù)表一。

（二）財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

2021上半年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出24984.61萬(wàn)元，占年初預(yù)算25897.36萬(wàn)元的96.48%，其中：預(yù)算內(nèi)安排支出4286.34萬(wàn)元，預(yù)算外安排支出20698.27萬(wàn)元。具體執(zhí)行情況詳見(jiàn)預(yù)表二。

2021年，鎮(zhèn)財(cái)稅部門圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的工作部署，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，助力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，助推我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。