2023年財政決算情況

一、財政決算收支執(zhí)行情況

（一）財政收入決算情況

1.一般公共預(yù)算收入決算情況

鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第三次會議通過我鎮(zhèn)2023年我鎮(zhèn)一般公共財政預(yù)算收入預(yù)算為13000萬元，截止2023年12月31日，實(shí)際完成一般公共預(yù)算收入13225.53萬元，完成預(yù)算數(shù)的101.73%，同比上年實(shí)績11293.87萬元，收入上漲1931.66萬元，增幅17.1%。

2.非稅收入預(yù)算執(zhí)行情況

2023年完成非稅收入15197.69萬元，占年初預(yù)算22919萬元的66.31%，其中完成土地出讓金返還11459.34萬元，上級各類專項(xiàng)補(bǔ)助3052.89萬元，同比上年實(shí)績18516萬元，減收3318.31萬元，降幅17.92%。

（二）財政支出預(yù)算執(zhí)行情況

2023年全年實(shí)現(xiàn)財政總支出19607.89萬元，同比上年23452.18萬元下降支出3844.29萬元，降幅16.39%。其中：安排一般公共預(yù)算支出7554.16萬元，安排財政專戶管理資金支出12053.73萬元。

（三）收支平衡情況

我鎮(zhèn)預(yù)計2023年支出基數(shù)3865.81萬元，地方總財力9370.82萬元，當(dāng)年安排一般公共預(yù)算支出7554.16萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支略有結(jié)余。

上述2023年財政收支決算詳細(xì)分項(xiàng)情況見附件（二）鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行系列表。

二、2023年主要工作

2023年，鎮(zhèn)財政部門在鎮(zhèn)黨委、政府和上級財政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，積極圍繞年初人代會確定的工作目標(biāo)，不斷深化財稅改革，優(yōu)化征管措施，狠抓增收節(jié)支，緊緊圍繞東陳鎮(zhèn)中心工作及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，堅決兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，大力支持鄉(xiāng)村全面振興示范建設(shè)，做好政府勇?lián)八膫€走在前”“四個新”重大任務(wù)的配套保障，著力推動高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，奮力完成全年各項(xiàng)工作目標(biāo)：

（一）研究落實(shí)有利政策，加大財政惠企“力度”

圍繞全年財政收入目標(biāo)，密切跟蹤東陳鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展態(tài)勢，定期開展經(jīng)濟(jì)形勢分析，及時向鎮(zhèn)黨委匯報經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。細(xì)化分解財政收入考核任務(wù)，狠抓重點(diǎn)企業(yè)和重大項(xiàng)目，推動經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。堅持定期召開收入形勢分析會，協(xié)調(diào)解決收入組織中存在的問題，加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)研判，深入到企業(yè)一線，協(xié)助有潛力的企業(yè)提高生產(chǎn)能力，協(xié)調(diào)解決企業(yè)遇到的困難，做好服務(wù)工作，加強(qiáng)財政獎補(bǔ)政策的宣傳和運(yùn)用。強(qiáng)化非稅收入管理，建立健全企業(yè)用地租金臺賬，協(xié)同其他部門推動萬頃良田歷史遺留問題的合理解決。加強(qiáng)國有資產(chǎn)的監(jiān)管，不斷挖掘非稅收入增長潛力。

（二）有序推進(jìn)清欠工作，細(xì)化財政核算“精度”

清理歷史陳欠往來款項(xiàng)取得實(shí)效，今年以來組織精兵強(qiáng)將對賬面往來進(jìn)行認(rèn)真摸排梳理，逐條分析研究，提出解決辦法，會同兄弟部門上門核對清收，共清理長期掛賬往來款324.2萬元，催繳土地租金91.8萬元。我局精心組織，細(xì)致籌劃，全體人員主動擔(dān)當(dāng)作為，進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險思想、杜絕麻痹思維，加強(qiáng)財政干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高服務(wù)水平，確保在關(guān)鍵時刻拉得出，打得響，樹立財政干部良好形象。

（三）統(tǒng)籌落實(shí)剛性預(yù)算，突顯財政保障“溫度”

充分發(fā)揮財政職能，創(chuàng)新管理方式，全面增強(qiáng)財政綜合保障能力。一是按照高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量發(fā)展要求，優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先做好“三?！惫ぷ?，全力支持鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治支出;二是制定并印發(fā)《東陳鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行考核辦法》，完善預(yù)算執(zhí)行考核機(jī)制，通過提前統(tǒng)籌、強(qiáng)化執(zhí)行、過程調(diào)控等多項(xiàng)措施，確保財政預(yù)算落到實(shí)處；三是預(yù)先謀劃2024年預(yù)算編制工作，合理區(qū)分剛性支出、可變支出以及項(xiàng)目資金總需求和分年度需求，探索建立財政跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。今年來，我局積極協(xié)調(diào)爭取上級資金支持，始終堅持區(qū)分輕重緩急，資金調(diào)度有保有壓，民生支出優(yōu)先安排，充分保障了廣大人民群眾的根本利益：（1）全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。2023年通過“一折通”發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)助項(xiàng)目12個3479.45萬元；新建一事一議財政獎補(bǔ)路兩批15條共計11.08公里，可獲得上級財政補(bǔ)助近310萬元；籌集安排村級土地租金和村級補(bǔ)助3615.60萬元，保障農(nóng)民的基本權(quán)益。（2）全面提高民生保障水平。認(rèn)真落實(shí)好“養(yǎng)老、扶貧、助殘、保險、優(yōu)撫”等五條保障線政策，全年發(fā)放各類民政資金3828.84萬元。（3）全面支持城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展。2023年鎮(zhèn)財政累計安排3799.41萬元，用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鎮(zhèn)域環(huán)境打造，鎮(zhèn)域整體環(huán)境得到提升，積極籌集資金用于人居環(huán)境整治工作。（4）安排840.96萬元用于鎮(zhèn)義務(wù)教育和幼兒教育投入設(shè)施及經(jīng)費(fèi)保障，保證我鎮(zhèn)教育事業(yè)的均衡發(fā)展。（5）組織資金，配合做好派出所和消防站的建設(shè)工作，預(yù)計春節(jié)前能順利入駐。對零星閑置資產(chǎn)進(jìn)行拍賣或租賃。籌集資金，積極化解隱性債務(wù)，加強(qiáng)對南京銀行貸款的關(guān)注，做好相關(guān)續(xù)貸工作，做好相關(guān)債務(wù)利息的兌付，確保不發(fā)生債務(wù)違約。

（四）踐行完善內(nèi)控流程，淬煉財政監(jiān)管“剛度”

堅持以規(guī)范的流程設(shè)計、完善的崗責(zé)體系、健全的機(jī)制配套和有效的績效考核，不斷提高財政管理水平。一是強(qiáng)化財政資金管理，所有支出全部納入國庫集中支付系統(tǒng)，截至目前完成國庫集中支付2259筆，核撥資金21419.32萬元；二是全面推行政府采購管理，嚴(yán)控采購預(yù)算的管理與執(zhí)行，規(guī)范政府采購行為；三是嚴(yán)格落實(shí)財政監(jiān)管，主導(dǎo)或引導(dǎo)開展了“違規(guī)使用財政資金及違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼檢查”“行政事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)督檢查”“村級財務(wù)檢查”等工作并完成2023年固定資產(chǎn)清理盤點(diǎn)；四是關(guān)于財政資金使用的經(jīng)濟(jì)和社會效益，嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，大力控減“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性行政支出；五是加強(qiáng)政府性債務(wù)管控，研究制定政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案、加強(qiáng)政府性債務(wù)管理意見等辦法措施，防范財政風(fēng)險，有效控制和壓縮政府性債務(wù)規(guī)模。六是完善政府性工程投資評審制度。政府性重大工程報請市財政進(jìn)行投資預(yù)評，一般性政府工程由鎮(zhèn)財政、紀(jì)檢等部門組織預(yù)評，充分保障政府性工程組織實(shí)施的重要性和必要性；七是推動會計人員網(wǎng)上教育工程。組織全鎮(zhèn)300多名會計人員開展網(wǎng)上培訓(xùn)、網(wǎng)上考試，取得了參培參試率和合格率雙100%的好成績。（五）發(fā)揮職能引領(lǐng)，提高政治站位，擢升財政資金“配合度”

積極貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。一是緊緊圍繞年度節(jié)能減排工作目標(biāo)，全面落實(shí)各項(xiàng)節(jié)能措施做好節(jié)能工作統(tǒng)籌，嚴(yán)把能耗增長源頭關(guān)，加強(qiáng)社會和政府固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查，全面推進(jìn)工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域的節(jié)能降耗工作；二是推動抓好產(chǎn)業(yè)空間拓展、尚書工業(yè)園區(qū)建設(shè)、滬蘇科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園投產(chǎn)、招商選資、產(chǎn)業(yè)新動能培育引進(jìn)、人才引進(jìn)等工作；三是加大金融風(fēng)險排查力度，促進(jìn)本地金融業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

各位代表，2023年財政工作的成績是在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督、關(guān)心與支持下取得的，成績的取得實(shí)屬不易，我們在總結(jié)成績的同時，也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行還存在著一定的困難和問題.財政收支矛盾依然突出，受國家減稅降費(fèi)政策等因素的影響，財政收入的增長與可用財力的增長壓力仍然很大；民生支出增長較快，財政收支平衡難度進(jìn)一步加大；國家對地方政府性債務(wù)管控力度的不斷加大，化解政府債務(wù)壓力較大。以上存在的一些問題和矛盾，我們將會認(rèn)真分析把脈，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，努力加以改進(jìn)。

2024年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

一、財政預(yù)算收支執(zhí)行情況

（一）財政收入預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行情況

東陳鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第五次會議通過我鎮(zhèn)2024年財政一般公共預(yù)算收入為13260萬元。截至2024年6月中旬完成一般公共預(yù)算收入6678.47萬元，完成預(yù)算數(shù)的50.37%。

2.非稅收入預(yù)算執(zhí)行情況

2024年非稅收入預(yù)算為22910萬元，2024年上半年預(yù)計完成非稅收入5500萬元，其中土地出讓金收入1247.24萬元，同比去年下降88.98%。

（二）財政支出預(yù)算執(zhí)行情況

2024年上半年預(yù)計實(shí)現(xiàn)財政總支出1.1億元，占年初預(yù)算3.1億元的35.48%，其中：安排一般公共預(yù)算支出3445.90萬元。

二、下半年工作思路和舉措

（一）打造高素質(zhì)財政干部隊(duì)伍，以“強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、硬作風(fēng)”踐行全面從嚴(yán)治黨縱深發(fā)展

堅持黨對財政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，提高政治站位，始終把“講政治”作為財政工作的出發(fā)點(diǎn)，把學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神作為今后時期的首要政治任務(wù)；持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，帶頭嚴(yán)守各項(xiàng)規(guī)定和紀(jì)律，不踩“紅線”，不越“雷池”，落實(shí)“一崗雙責(zé)”，不斷鞏固拓展巡查整改成果；加強(qiáng)財政干部專業(yè)訓(xùn)練和實(shí)踐磨煉，強(qiáng)化財政干部專業(yè)能力，鍛造干部實(shí)干作風(fēng)。

（二）推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，以“高站位、寬視野”統(tǒng)籌財政資源

堅持把招商引資作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、涵養(yǎng)稅源、培植財源的主要動力，立足財政職能定位，主動融入和服務(wù)全鎮(zhèn)招商工作主戰(zhàn)場；關(guān)注重點(diǎn)稅源企業(yè)、異動企業(yè)，幫扶潛力企業(yè)，建立企業(yè)包保服務(wù)長效機(jī)制，防止市場主體及稅源的流失、開拓可持續(xù)稅源；積極對接稅務(wù)等其他職能部門，利用好財源信息數(shù)據(jù)，確保各項(xiàng)稅收盡早入庫；進(jìn)一步盤活國有資產(chǎn)資源，督促相關(guān)單位提高國有資產(chǎn)處置效率。

（三）提升財政治理效能，以“新思路、高標(biāo)準(zhǔn)”深化財政體制改革

運(yùn)用好預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，不斷提高預(yù)算科學(xué)化和精細(xì)化、會計核算、預(yù)算執(zhí)行以及資金監(jiān)管水平；加強(qiáng)財政資金管理，健全完善財政資金運(yùn)行全流程監(jiān)管體系，提高資金的管理使用水平，切實(shí)保障財政資金安全，加強(qiáng)監(jiān)督成果的運(yùn)用，積極盤活財政存量資金，提高資金使用效益；狠抓國有資產(chǎn)監(jiān)管工作，深入推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合，提高財政配置資源的效率和財政資金使用效益。

各位代表，做好2024年的財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。在新征程上，財政部門必須認(rèn)真貫徹黨政機(jī)關(guān)要堅持過緊日子的要求，夯牢夯實(shí)“三?！钡拙€，細(xì)化預(yù)算管理，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模，不斷提高財政資源配置效率和財政資金使用效益。讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，為進(jìn)一步開創(chuàng)東陳建設(shè)現(xiàn)代化新局面貢獻(xiàn)財政力量！