2021年財政決算執(zhí)行情況

一、財政決算收支執(zhí)行情況

（一）財政收入決算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算收入決算執(zhí)行情況

鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第九次會議通過我鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)算為13800萬元，實(shí)際完成一般公共預(yù)算收入12717.06萬元 ，完成預(yù)算數(shù)的92%，同比上年實(shí)績15294.72萬元，減收2578萬元，降幅16.85%。

2.非稅收入決算執(zhí)行情況

2021年完成非稅收入37181萬元，占年初預(yù)算36009萬元的103%，其中完成行政事業(yè)性收費(fèi)13.63萬元，國土補(bǔ)助7426.75萬元，上級各類專項補(bǔ)助12112萬元，同比上年實(shí)績40596萬元，減收3415萬元，降幅8.41%。

（二）財政支出決算情況

2021年全年實(shí)現(xiàn)財政總支出35618.48萬元，同比上年31903.88萬元上漲支出3714.6萬元，增支11.64%。其中：預(yù)算內(nèi)安排支出8588.75萬元，預(yù)算外安排支出27039.73萬元。

（三）收支平衡情況

我鎮(zhèn)2021年既得財力5489.98萬元，地方總財力8588.75萬元 ，當(dāng)年預(yù)算內(nèi)安排支出8588.75萬元，當(dāng)年預(yù)算內(nèi)收支基本平衡。

上述2021年財政收支決算執(zhí)行詳細(xì)分項情況見附件（三）鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行系列表。

二、2021年主要工作

2021年，鎮(zhèn)財政部門在鎮(zhèn)黨委、政府和上級財政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，積極圍繞年初人代會確定的工作目標(biāo)，不斷深化財稅改革，優(yōu)化征管措施，狠抓增收節(jié)支，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在面對新冠疫情對財政收入影響中，財政部門努力做好“六保六穩(wěn)”，做好后勤保障工作。鎮(zhèn)財政部門協(xié)同各鎮(zhèn)級預(yù)算單位初步建立2021年預(yù)算績效評價管理制度，提高財政預(yù)算管理水平。

（一）積極利用政策，服務(wù)經(jīng)濟(jì)實(shí)體

一是積極培植財源，確保收入持續(xù)增長。繼續(xù)貫徹落實(shí)積極的財政政策，緊緊圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識和主動意識，根據(jù)財政收入任務(wù)，認(rèn)真分析稅收結(jié)構(gòu)，積極對接稅務(wù)部門，制訂財政收入序時入庫計劃，及時掌握入庫動態(tài)和剖析增減原因，定期召開財政收入分析會議，與重點(diǎn)稅源戶開展座談，以點(diǎn)帶面，掌握相關(guān)信息及稅收趨勢。充分發(fā)揮財政職能，努力保證財政收入增長，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

二是積極扶持企業(yè)發(fā)展，做大做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。一方面，2021年，鎮(zhèn)財政部門為工業(yè)園區(qū)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營提供保障，全年共投入3652萬元用于獎勵扶持本鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展。另一方面，鎮(zhèn)財政主動對接做好城東工業(yè)區(qū)征地、土地掛牌出讓手續(xù)，積極協(xié)助企業(yè)落戶，幫助已落戶企業(yè)盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)化。做好項目服務(wù)工作，為培植后續(xù)稅源奠定基礎(chǔ)。

（二）強(qiáng)化依法征管，財政收入超額完成預(yù)期

2021年，面對新冠疫情及國際國內(nèi)形勢變化，鎮(zhèn)財政部門緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署和人代會確定的收入任務(wù)，切實(shí)把握收入組織的主動權(quán)，全年努力完成財政一般公共預(yù)算收入12717.06萬元。具體措施如下：一是建立協(xié)調(diào)機(jī)制。堅持定期召開收入形勢分析會，協(xié)調(diào)解決收入組織中存在的問題，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)動向研判和宏觀政策研究，提高政策的敏感度和前瞻性。二是建立動態(tài)監(jiān)控機(jī)制。按月向征管部門和協(xié)稅主體通報收入執(zhí)行情況，建立征、管、查、協(xié)多維度動態(tài)監(jiān)控體系，適時開展對重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅收動態(tài)分析監(jiān)控。三是建立精細(xì)化征管體制。加強(qiáng)稅收征管基礎(chǔ)的管理，開展以依法治稅、優(yōu)化服務(wù)、誠信征納為主題的稅收征管宣傳，建立誠信征管體系，扎實(shí)開展房產(chǎn)稅、土地使用稅等稅收專項整治工作，做到稅收管理應(yīng)收盡收。四是強(qiáng)化非稅收入管理。及時更新企業(yè)用地租金臺賬，力爭應(yīng)收盡收，不斷挖掘非稅收入增長潛力。

（三）聚焦富民增收，民生福祉得到有效提升

我們始終堅持區(qū)分輕重緩急，資金調(diào)度有保有壓，民生支出優(yōu)先安排，充分保障了廣大人民群眾的根本利益。一是全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。2021年通過“一折通”發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)助項目13個，共計3736.7萬元；新建一事一議財政獎補(bǔ)路4條，上級財政補(bǔ)助151萬元；全力協(xié)調(diào)推進(jìn)劉亮、劉楊及萬富社區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目土地整理等專項工程，共計爭取市級項目資金4000余萬元；進(jìn)一步推進(jìn)鎮(zhèn)域范圍內(nèi)中小河流水域整理，共計投入2600多萬元切實(shí)改善鎮(zhèn)區(qū)保障農(nóng)民人居環(huán)境，提升農(nóng)村農(nóng)民生活質(zhì)量，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)值。二是全面提高民生保障水平。認(rèn)真落實(shí)好“養(yǎng)老、扶貧、助殘、保險、優(yōu)撫”等五條保障線政策，全年發(fā)放各類民政資金3583.21萬元。三是全面支持社會事業(yè)發(fā)展。2021年鎮(zhèn)財政累計安排8372.56萬元，用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治，鎮(zhèn)域整體環(huán)境得到提升；安排107.2萬元用于鎮(zhèn)義務(wù)教育工程投入，通過鎮(zhèn)教育專戶安排教育公用經(jīng)費(fèi)453.22萬元，基本保證了我鎮(zhèn)教育事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。四是做好防疫后勤保障工作。面對新冠疫情，鎮(zhèn)財政部門先后組織非稅收入，共投入近110.60萬元，支持防疫，確保疫情可防可控，保障我鎮(zhèn)人民生命安全。

（四）深化財政改革，彰顯財政公共服務(wù)功能

一是加強(qiáng)財政決算管理。進(jìn)一步完善績效管理體系，強(qiáng)化財政資金使用的經(jīng)濟(jì)和社會效益，嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，大力控減“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性行政支出。二是強(qiáng)化財政國庫集中支付改革。將有限的財政性資金扎口管理，統(tǒng)一使用，嚴(yán)格資金支付程序，不斷加大直接支付力度，縮短資金在途時間，提高資金使用效益。三是加強(qiáng)政府性債務(wù)管控。研究制定政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案、加強(qiáng)政府性債務(wù)管理意見等辦法措施，防范財政風(fēng)險，開展對違規(guī)融資擔(dān)保、政府購買服務(wù)等不規(guī)范行為的專項清理，有效規(guī)范了政府性債務(wù)。四是完善政府采購制度。將政府采購列入預(yù)算管理，加強(qiáng)采購預(yù)算的管理和執(zhí)行監(jiān)督。五是建立政府性工程投資評審制度。政府性重大工程報請市財政進(jìn)行投資預(yù)評，一般性政府工程由鎮(zhèn)財政、紀(jì)檢等部門組織預(yù)評，充分體現(xiàn)了政府性工程組織實(shí)施的重要性和必要性。六是推動會計人員網(wǎng)上教育工程。組織全鎮(zhèn)300多名會計人員開展網(wǎng)上培訓(xùn)、網(wǎng)上考試，取得了參培參試率和合格率雙100%的好成績。

2022年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

一、財政預(yù)算收支執(zhí)行情況

（一）財政收入預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行情況

鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第一次會議通過我鎮(zhèn)2022年我鎮(zhèn)一般公共財政預(yù)算收入預(yù)算為14500萬元，比上年預(yù)算增長約5.07%。到6月底實(shí)際完成一般公共預(yù)算收入4074萬元 ，完成預(yù)算數(shù)的28.1%，同比上年同期7750萬元降幅較大。具體情況詳見預(yù)表一。

2.非稅收入預(yù)算執(zhí)行情況

2021年非稅收入預(yù)算為22209萬元，2021年上半年完成非稅收入 11544.43萬元，其中完成自籌收入3043.48萬元，上級各類專項補(bǔ)助 3502萬元。具體情況詳見預(yù)表一。

（二）財政支出預(yù)算執(zhí)行情況

2022上半年實(shí)現(xiàn)財政總支出14368.02萬元，占年初預(yù)算30124.85萬元的47.69%，其中：預(yù)算內(nèi)安排支出4409.89萬元，預(yù)算外安排支出9958.13萬元。具體執(zhí)行情況詳見預(yù)表二。

2022年，鎮(zhèn)財稅部門圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的工作部署，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，弘揚(yáng)治沙精神，做好疫情防控，有序推進(jìn)全鎮(zhèn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，助推我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)中求進(jìn)，做好“協(xié)調(diào)、綠色、創(chuàng)新、健康”發(fā)展