2021年財政預算執(zhí)行情況

一、財政預算收支執(zhí)行情況

（一）財政收入預算執(zhí)行情況

1.一般公共預算收入預算執(zhí)行情況

鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第九次會議通過我鎮(zhèn)2021年我鎮(zhèn)一般公共財政預算收入預算為13800萬元，截止2021年12月20日，實際完成一般公共預算收入12502.37萬元 ，完成預算數(shù)的90.6%，同比上年實績15294.72萬元，收入下降2792.35萬元，降幅18.26%。

2.非稅收入預算執(zhí)行情況

2021年完成非稅收入12367.86萬元，占年初預算22209萬元的55.69%，其中完成自籌收入3608.84萬元，土地出讓金返還6739.06萬元，上級各類專項補助2019.96萬元，同比上年實績15697.22萬元，減收3329.36萬元，降幅21.21%。

（二）財政支出預算執(zhí)行情況

2021年全年實現(xiàn)財政總支出35065.81萬元，同比上年31903.88萬元上漲支出3161.93萬元，增支9.91%。其中：預算內安排支出8160.4萬元，預算外安排支出26905.41萬元。

（三）收支平衡情況

我鎮(zhèn)預計2021年支出基數(shù)6622.07萬元，地方總財力8160.4萬元 ，當年預算內安排支出8160.4萬元，當年預算內收支基本平衡。

二、2021年主要工作

2021年，鎮(zhèn)財政部門在鎮(zhèn)黨委、政府和上級財政部門的正確領導和指導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，積極圍繞年初人代會確定的工作目標，不斷深化財稅改革，優(yōu)化征管措施，狠抓增收節(jié)支，支持經(jīng)濟發(fā)展，在面對新冠疫情、減稅降費對財政收入影響中，財政部門努力做好“六保六穩(wěn)”，緊緊圍繞東陳鎮(zhèn)中心工作及經(jīng)濟社會發(fā)展大局，積極組織防疫物資做好后勤保障，大力推動雙減雙降節(jié)能減排，著力推動高質量發(fā)展，努力圓滿完成全年各項工作任務。

（一）積極利用政策，服務經(jīng)濟實體。

一是積極培植財源，確保收入持續(xù)增長。圍繞全年財政收入目標，密切跟蹤東陳鎮(zhèn)經(jīng)濟總體發(fā)展態(tài)勢，定期開展經(jīng)濟形勢分析，及時向東陳鎮(zhèn)黨委匯報經(jīng)濟運行情況。細化分解財政收入考核任務，狠抓重點企業(yè)和重大項目，確保經(jīng)濟穩(wěn)中有進、進中提質。堅持定期召開收入形勢分析會，協(xié)調解決收入組織中存在的問題，強化非稅收入管理，建立健全企業(yè)用地租金臺賬，協(xié)同其他部門推動萬頃良田歷史遺留問題的合理解決。加強國有資產(chǎn)的監(jiān)管，不斷挖掘非稅收入增長潛力。

二是積極扶持企業(yè)發(fā)展，做大做強實體經(jīng)濟。一方面，2021年，鎮(zhèn)財政部門為工業(yè)園區(qū)企業(yè)擴大生產(chǎn)經(jīng)營提供保障，全年共投入461萬元用于獎勵扶持本鎮(zhèn)企業(yè)及城東工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務中心掛牌建設。另一方面，鎮(zhèn)財政主動對接做好城東工業(yè)園區(qū)征地、土地掛牌出讓手續(xù)，積極協(xié)助企業(yè)落戶，加強對重點企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)研判，深入到企業(yè)一線，協(xié)助有潛力的企業(yè)提高生產(chǎn)能力，協(xié)調解決企業(yè)遇到的困難，做好服務工作，加強財政獎補政策的宣傳和運用。做好項目服務工作，為培植后續(xù)稅源奠定基礎。

（二）強化依法征管，緩解財政收入降幅趨勢。

2021年，鎮(zhèn)財政部門緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署和人代會確定的收入任務，切實把握收入組織的主動權，全年實現(xiàn)財政一般公共預算收入12502.37萬元，完成原定預算90.6%。主要影響原因如下：一是減稅降費國策影響較大。規(guī)模企業(yè)較少，工業(yè)基礎設施薄弱，增值稅占公共預算收入比重57.65%，小規(guī)模納稅人增值稅稅率降為1%，增值稅降幅較大；2021年10月稅務總局實行2021年四季度稅收緩交，對原定稅收完成影響巨大。二是城東工業(yè)園區(qū)土地指標影響。城東工業(yè)園區(qū)占我鎮(zhèn)全部土地指標，招商引資無法落戶小型企業(yè)，因此土地增值稅、耕地占用稅、契稅等未能達到2020年同期收入規(guī)模。受房地產(chǎn)企業(yè)影響，我鎮(zhèn)范圍內房產(chǎn)銷售2020年已完成86%，今年減收2000多萬元，剩余可控稅收規(guī)模有限。三是綜合治稅停開票據(jù)。接上級通知，我鎮(zhèn)停止綜合治稅，2020年綜合治稅完成3000余萬元，占全年度稅收任務的近30%，今年來未能如期開展綜合治稅相關工作，收入下降幅度較大。

為積極應對財政收入下滑趨勢，我鎮(zhèn)財政部門多措并舉，具體措施如下：一是建立協(xié)調機制。堅持定期召開收入形勢分析會，協(xié)調解決收入組織中存在的問題，加強經(jīng)濟動向研判和宏觀政策研究，提高政策的敏感度和前瞻性。二是建立動態(tài)監(jiān)控機制。按月向征管部門和協(xié)稅主體通報收入執(zhí)行情況，建立征、管、查、協(xié)多維度動態(tài)監(jiān)控體系，適時開展對重點稅源、重點企業(yè)的稅收動態(tài)分析監(jiān)控。三是建立精細化征管體制。加強稅收征管基礎的管理，開展以依法治稅、優(yōu)化服務、誠信征納為主題的稅收征管宣傳，建立誠信征管體系，扎實開展房產(chǎn)稅、土地使用稅等稅收專項整治工作，做到稅收管理應收盡收。四是強化非稅收入管理。及時更新企業(yè)用地租金臺賬，力爭應收盡收，不斷挖掘非稅收入增長潛力。

（三）聚焦富民增收，民生福祉得到有效提升。

我們始終堅持區(qū)分輕重緩急，資金調度有保有壓，民生支出優(yōu)先安排，充分保障了廣大人民群眾的根本利益。一是全面落實保障基本民生政策。全面落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。2021年通過“一折通”發(fā)放各類涉農(nóng)補助項目18個45批次3550萬元；新建一事一議財政獎補路4條4公里，上級財政補助近96萬元；籌集安排村級土地租金和村級補助3556萬元，保障農(nóng)民的既得利益。二是全面提高民生保障水平。全面提高民生保障水平。認真落實好“養(yǎng)老、扶貧、助殘、保險、優(yōu)撫”等五條保障線政策，全年發(fā)放各類民政資金3780萬元。三是全面支持社會事業(yè)發(fā)展。2021鎮(zhèn)財政累計安排14217.41萬元，用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設、人居環(huán)境整治，鎮(zhèn)域整體環(huán)境得到提升；中山東路兩側環(huán)境整治，共計投入960萬元，其中已爭取由市交通部門補助700萬元；安排495.85萬元用于鎮(zhèn)義務教育各類設施投入，基本保證了我鎮(zhèn)教育事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。四是做好防疫后勤保障工作。面對新冠疫情，鎮(zhèn)財政部門先后組織非稅收入，共投入近110.4萬元，支持防疫，確保疫情可防可控，保障我鎮(zhèn)人民生命安全。

（四）踐行新發(fā)展理念，開創(chuàng)產(chǎn)業(yè)轉型升級新局面。

積極貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，引導產(chǎn)業(yè)加快轉型升級。一是緊緊圍繞年度節(jié)能減排工作目標，全面落實各項節(jié)能措施做好節(jié)能工作統(tǒng)籌，嚴把能耗增長源頭關，加強社會和政府固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查，全面推進工業(yè)、交通、建筑等領域的節(jié)能降耗工作;二是推動抓好產(chǎn)業(yè)空間拓展、尚書工業(yè)園區(qū)建設、城東工業(yè)園區(qū)投產(chǎn)、招商選資、產(chǎn)業(yè)新動能培育引進、人才引進等工作;加大金融風險排查力度，促進本地金融業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

（五）深化財政改革，彰顯財政公共服務功能。

一是加強財政預算管理。進一步完善預算績效管理體系，強化財政資金使用的經(jīng)濟和社會效益，嚴格執(zhí)行上級有關厲行節(jié)約的規(guī)定，大力控減“三公經(jīng)費”等一般性行政支出。二是強化財政國庫集中支付改革。將有限的財政性資金扎口管理，統(tǒng)一使用，嚴格資金支付程序，不斷加大直接支付力度，縮短資金在途時間，提高資金使用效益。三是加強政府性債務管控，研究制定政府性債務風險應急處置預案、加強政府性債務管理意見等辦法措施，防范財政風險，開展對違規(guī)融資擔保、政府購買服務等不規(guī)范行為的專項清理，有效規(guī)范了政府性債務。四是完善政府采購制度。將政府采購列入預算管理，加強采購預算的管理和執(zhí)行監(jiān)督。五是完善政府性工程投資評審制度。政府性重大工程報請市財政進行投資預評，一般性政府工程由鎮(zhèn)財政、紀檢等部門組織預評，充分體現(xiàn)了政府性工程組織實施的重要性和必要性。

2022年財政預算(草案)

一、2022年財政工作的指導思想和預算安排的基本原則

2022年財政工作的指導思想是：全面貫徹落實黨的十九屆六中全會精神，認真落實好《預算法》和深化預算改革的決定要求，落實中央和省關于財政財權事權祥匹配的改革決策部署，進一步推進節(jié)能減排綠色發(fā)展，加大財政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量，從嚴控制一般性支出，著力保障經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展；著力優(yōu)化支出結構，保障基本民生；嚴控政府隱形債務規(guī)模，強化政府債務管理，加大預算執(zhí)行力度，構建全面透明的預決算管理制度，不斷提高財政管理水平，為建設“強富美高”新東陳提供財政保障。

預算安排的基本原則：一是堅持積極穩(wěn)妥。堅持依法征稅，做到應收凈收，全面各項政策施，確保預算安排與經(jīng)濟發(fā)展水平相適應。二是堅持統(tǒng)籌兼顧。加強財政資金統(tǒng)籌使用管理和政府債務管理，優(yōu)化支出結構，保障剛性支出；三是堅持厲行節(jié)約。貫徹落實中央、省、市的各項規(guī)定，強化預算約束，嚴控一般性支出，保障七項支出，項目支出原則上不增長。

二、財政收支預算（草案）

（一）財政收入預算（草案）

稅收收入：2022年我鎮(zhèn)一般公共財政預算收入預算為14500萬元，比上年預算增長約5.07%，其中：增值稅8018萬元。

非稅收入2021年非稅收入預算為21499萬元，分項預算如下：行政事業(yè)性收費30萬元，鎮(zhèn)自籌收入9469萬元，上級各類專項補助12000萬元。

（二）財政支出預算(草案)

2022年預算支出為30564萬元，其中預算內支出安排9108.07萬元，預算外支出21456.17萬元。支出功能分類如下：

1.一般公共服務支出3009萬元：主要用于機關黨委、人大、政府工資福利、公務活動等工作經(jīng)費；用于政府宣傳、招商引資、協(xié)稅護稅、司法、信訪、統(tǒng)計及經(jīng)濟普查活動經(jīng)費、以及保政府正常運轉的其他相關經(jīng)費。

2.國防支出33萬元：主要用于兵役征集和民兵訓練等支出。

3.公共安全支出239萬元：主要用于安全生產(chǎn)、社會管理創(chuàng)新、司法行政、聯(lián)防、消防等支出。

4.教育支出928萬元：主要用于教育工程、鄉(xiāng)村辭退代課教師補貼、延時津補貼等支持義務教育均衡發(fā)展經(jīng)費支出。

5.文化體育與傳媒支出15萬元：主要為群眾文化活動經(jīng)費、“樂一天”活動補助支出。

6.社會保障和就業(yè)支出2930萬元：主要用于對民政優(yōu)撫對象、重殘人員、80歲以上老年人尊老金、社會救助、關愛工程、民政機構運轉及敬老院等經(jīng)費支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生支出1272萬元：主要用于醫(yī)院回購、鄉(xiāng)村醫(yī)生補助、重點優(yōu)撫對象醫(yī)療費用、食品藥品監(jiān)督管理、防疫等支出、免費服務、獨生子女家庭補助、計生文化園地建設、流動人口管理等支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出11003萬元：主要用于工業(yè)園區(qū)、城鎮(zhèn)建設、農(nóng)村道路、農(nóng)村橋梁、環(huán)境保護、“七位一體”、污水及垃圾處理、工程類債務化解、建設局、城管中隊等經(jīng)費支出。

9.農(nóng)林水事務支出4748萬元：主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會事業(yè)局公用經(jīng)費、獸醫(yī)站清退人員補助、大學生村官工資福利、離任村干部補助、村干部保險、失地保障、村級轉移支付資金、土地租金、重大動物疫病應急防控及其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入支出。

10.資源勘探信息等事務支出771萬元：主要為綜合服務中心工資福利支出、公用經(jīng)費支出及科技人才、企業(yè)特出貢獻獎勵等支出。

11.其他支出4141萬元：主要用于科技創(chuàng)新、民營經(jīng)濟發(fā)展、和其他不可預見性支出。

12.債務付息支出1035萬元：主要用于償還政府債券到期利息、銀行貸款利息等支出。

13.債務還本支出439萬元：主要用于償還到期政府債券本金部分。

（三）財政預算平衡(草案)

按照本輪財政體制結算規(guī)則，不考慮各類追加和扣款因素，預算內可用財力約為9108.07萬元，非稅收入21499萬元，預算收入合計30607萬元，預算支出為30564萬元，當年收支預算基本平衡。