2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
一、財政預(yù)算收支執(zhí)行情況
（一）財政預(yù)算收入執(zhí)行情況。
年初市人代會通過的如城街道、城南街道財政收入預(yù)算為293065萬元，調(diào)整收入預(yù)算為253050萬元，完成收入251326萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.32％。其中：一般公共財政預(yù)算收入完成218364萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.1％；預(yù)算外收入完成32962萬元，占調(diào)整預(yù)算的94.45％。
（二）財政預(yù)算支出執(zhí)行情況。
年初市人代會通過的如城街道、城南街道財政支出預(yù)算為119183萬元，調(diào)整支出預(yù)算為130610萬元。完成支出130027萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.55％，其中：公共財政預(yù)算支出預(yù)計完成76464萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.42%；預(yù)算外支出完成53563萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.74%。
（三）收支平衡情況。
2022年體制結(jié)算財力76464萬元，支出76464萬元，當(dāng)年收支平衡。預(yù)算外上年結(jié)余107952萬元，預(yù)算外收入32962萬元，支出53563萬元，歷年結(jié)余87351萬元。
二、2022年主要財政工作
2022年，高新區(qū)財政和資產(chǎn)管理局牢固樹立“以財輔政”理念，堅持增收節(jié)支，強化資金統(tǒng)籌，深化體制改革，有力保障園區(qū)各項決策部署落實到位。
（一）緊扣目標(biāo)，扎實組織財政收入。
堅持目標(biāo)導(dǎo)向，大力摸排稅源，做好協(xié)調(diào)配合。克服基數(shù)大、政策性退稅、疫情減收等多重因素的影響，扎實推進收入組織工作。因疫情及房產(chǎn)市場降溫，稅收收入與上年相比有所下降。從各稅種完成情況看，主體稅種增值稅、所得稅比去年同期減收15120.79萬元，同比減少11.74%，地方稅種城建稅、房產(chǎn)稅、土地增值稅、契稅等減收18086.19萬元，同比減少14.73%。
（二）立足職責(zé)，高效保障促進發(fā)展。
主動作為，保障基本民生。始終將“三保”支出放在第一順位，兜牢兜實民生保障底線。精準(zhǔn)提速，助力疫情防控，按照特事特辦、急事急辦的原則，保證疫情防控經(jīng)費應(yīng)撥盡撥。提升效能，服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。突出發(fā)展理念，營造良好的營商環(huán)境，落實企業(yè)獎勵、扶持政策，鼓勵企業(yè)做大做強，推動企業(yè)持續(xù)發(fā)展，支持園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。加大對招商引資經(jīng)費的保障力度，支持拓展招商引資渠道。
（三）深化改革，提升績效加強監(jiān)管。
加強財政預(yù)算管理，進一步完善預(yù)算績效管理體系，強化財政資金使用的經(jīng)濟和社會效益。嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，大力控減“三公經(jīng)費”等一般性行政支出。強化財政國庫集中支付改革，將有限的財政性資金扎口管理，統(tǒng)一使用，嚴(yán)格資金支付程序，不斷加大直接支付力度，縮短資金在途時間，提高資金使用效益。深化政府采購管理改革，進一步規(guī)范政府采購行為，提高政府采購效能。嚴(yán)格執(zhí)行政府性工程投資評審制度，政府性重大工程報請市財政進行投資預(yù)評，實行總額控制，保障重點投入。
回顧過去的一年，在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政工作仍面臨著不少矛盾和問題，一是受政策性因素及疫情影響，財政收入組織面臨較大挑戰(zhàn)。二是財政剛性支出壓力不斷增大，收支矛盾仍然突出。以上存在的一些問題和矛盾，我們將會認(rèn)真分析把脈，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，努力加以改進。
2023年財政預(yù)算(草案)
一、2023年財政工作的指導(dǎo)思想和預(yù)算安排的基本原則
（一）指導(dǎo)思想：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，落實高新區(qū)黨工委、管委會決策部署。增強財政保障能力，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用績效。強化預(yù)算執(zhí)行管理，增強預(yù)算約束力，不斷提高財政管理水平，為高新區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供財政保障。
（二）基本原則：一是依法理財，統(tǒng)籌兼顧。按照積極穩(wěn)妥、量入為出的原則，實事求是編制收支預(yù)算。二是厲行節(jié)約，保障重點。從嚴(yán)控制一般性支出和 “三公”經(jīng)費預(yù)算，壓減非急需非剛性支出。按照集中財力辦大事的原則，優(yōu)先保障重大政策、重點改革、重點項目。
二、財政收支預(yù)算（草案）
（一）財政收入預(yù)算（草案）。
稅收收入：2023年一般公共財政預(yù)算收入預(yù)算為243000萬元，比上年預(yù)算減少23000萬元。
非稅收入：2023年非稅收入預(yù)算為35126萬元，具體為：行政事業(yè)性收入3420萬元、土地出讓金收入4000萬元、其他收入3706萬元、上級補助收入24000萬元。
（二）財政支出預(yù)算（草案）。
2023年支出預(yù)算為117726萬元，比上年預(yù)算減少17.22%，其中：預(yù)算內(nèi)支出82600萬元；預(yù)算外支出35126萬元。具體如下：
一般公共服務(wù)支出18706萬元,主要用于人員工資及補助、機關(guān)運轉(zhuǎn)費用及招商費用等；
國防支出78萬元，主要用于征兵及民兵等訓(xùn)練支出等；
公共安全支出650萬元，主要用于保安統(tǒng)籌等；
教育支出6188萬元，主要用于幼兒園教師工資、保險、公積金及基本建設(shè)等；
科學(xué)技術(shù)支出20111萬元，主要用于對企業(yè)的各項政策性補助；
文化旅游體育與傳媒支出202萬元，主要用于博物館支出等；
社會保障和就業(yè)支出7604萬元，主要用于民政定補、尊老金、殘疾人補助及退役軍人保障等；
衛(wèi)生健康支出2448萬，主要用于計生獎補、改制醫(yī)院退休人員補助及疫情防控等；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出45575萬元，主要用于政府投資工程、污水處理、拆遷費、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施補償、高質(zhì)量發(fā)展對企業(yè)的補助及九個純社區(qū)費用等；
農(nóng)林水支出11885萬元，主要用于村級運轉(zhuǎn)、七位一體、村干部保險、離任村干部、村民小組長、編外人員、村官補助、河道整治及土地租金等；
住房保障支出3156萬元，主要用于在職人員公積金及提租補貼等；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1123萬元，主要是消防及安監(jiān)費用等。
（三）財政預(yù)算平衡(草案)。
按照本輪財政體制結(jié)算規(guī)則，不考慮各類追加指標(biāo)和扣款因素，2023年可用財力預(yù)計為82600萬元，支出82600萬元，收支平衡。
三、做好2023年財政工作的主要舉措
2023年將緊扣目標(biāo)任務(wù)，積極消化減稅降費、疫情等不利因素的影響，突出財政收入高質(zhì)量發(fā)展。增強財政保障和服務(wù)支持發(fā)展能力，規(guī)范政府收支行為，加強財政監(jiān)督管理。主要舉措如下：
（一）加強財政扶持引領(lǐng)，推動經(jīng)濟健康發(fā)展。
聚焦省級高新區(qū)建設(shè)，充分發(fā)揮財政扶持與引領(lǐng)作用，加快園區(qū)集聚開發(fā)，加大招商引資成效，培育優(yōu)質(zhì)稅收來源，科學(xué)統(tǒng)籌組織收入，確保經(jīng)濟發(fā)展快速恢復(fù)、穩(wěn)中有進。一是加大園區(qū)要素保障投入。拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，加快項目準(zhǔn)入和用地出讓，加速園區(qū)建設(shè)開發(fā)，增大園區(qū)經(jīng)濟總量。二是助力招商強化稅源培育。發(fā)揮財政職能作用，做好企業(yè)扶持工作。開展訪企解困工作，促進企業(yè)健康發(fā)展。打造優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境，吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐，實現(xiàn)稅收收入的穩(wěn)定增長。三是深入企業(yè)摸排稅源。通過對全區(qū)稅收整體和結(jié)構(gòu)的動態(tài)分析，及時發(fā)現(xiàn)并解決重點稅種、行業(yè)、企業(yè)在稅收征管方面的問題，確保稅收收入應(yīng)收盡收、按期入庫、均衡入庫。四是加強協(xié)調(diào)配合強化征管。加強與市財政局、稅務(wù)局及區(qū)經(jīng)發(fā)局、建設(shè)局等部門溝通對接，開好每月收入組織例會，及時協(xié)調(diào)解決問題，掌握收入征管工作的主動權(quán)。
（二）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進社會事業(yè)發(fā)展。
落實財政保障作用，促進各項社會事業(yè)工作順利開展，提高保障水平。一是完善社會保障體系建設(shè)。貫徹就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，實施援企穩(wěn)崗幫扶舉措，做好社會保障政策落實。二是促進科教文衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。根據(jù)疫情變化，做好防控準(zhǔn)備，應(yīng)對疫情沖擊。完善教育基礎(chǔ)設(shè)施，提升教育品質(zhì)。三是支持社會治理工作。安排專項資金，做好安保維穩(wěn)及安全生產(chǎn)工作。四是提升城市農(nóng)村生態(tài)文明形象。貫徹落實文明城市長效管理，鞏固人居環(huán)境整治成果，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，推動鄉(xiāng)村全面振興。
（三）深化財政監(jiān)督管理，提高財政運行效益。
強化預(yù)算管理，提升財政資金績效。強化預(yù)算法定約束，集中有限財力，保障改善民生，保障重點領(lǐng)域和重大項目支出，切實提高財政資金使用效能。規(guī)范執(zhí)行管理，促進財政高質(zhì)運轉(zhuǎn)。一是深化推進預(yù)算管理一體化工作。統(tǒng)一預(yù)算管理工作流程、控制規(guī)則，實現(xiàn)與上級財政無縫對接，動態(tài)反映預(yù)算安排和執(zhí)行，用信息化手段規(guī)范各預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行管理，接受上級財政實時監(jiān)管。二是做實績效管理，發(fā)揮評價管理作用。進一步落實全面實施預(yù)算績效管理的各項要求，把績效管理工作做細做實。進一步加強對各預(yù)算單位績效管理工作質(zhì)量的把關(guān)，不斷提高績效工作質(zhì)量，推動績效管理結(jié)果的剛性約束。三是接受議政監(jiān)督,吸取各界建議。自覺接受預(yù)算決算審查監(jiān)督，認(rèn)真聽取吸納議政代表和社會各界的意見建議。積極主動回應(yīng)議政代表關(guān)切的問題，做好解釋說明工作，更好服務(wù)議政代表依法履職。
各位代表，2023年，財政收入組織的壓力更大，資金保障更難，我們將在高新區(qū)黨工委、管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，解放思想、開拓創(chuàng)新、扎實工作，確保圓滿完成全年財政工作，為高新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展作出更大的貢獻。
