2020年度部門決算分析報告

（如皋市殘疾人服務(wù)中心）

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

（1）依法組織推行按比例安排殘疾人就業(yè)。

（2）組織殘疾人在社區(qū)和家庭開展康復(fù)訓(xùn)練和殘疾預(yù)防工作，提供指導(dǎo)，做好服務(wù)。

（3）組織殘疾人進(jìn)行相應(yīng)的職業(yè)技能培訓(xùn)，提高殘疾人參與勞動力市場的競爭能力。

（4）做好殘疾人勞動力資源管理和就業(yè)崗位信息采集、求職登記、勞動能力的評估、失業(yè)登記及職業(yè)介紹工作，為殘疾人提供切實有效的就業(yè)服務(wù)。

（5）做好殘疾人對特殊用品和輔助用具需求的調(diào)查登記和供應(yīng)服務(wù)工作。

（6）組織開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、福利、文體、用品供應(yīng)、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造良好的環(huán)境，扶助殘疾人平等參與社會生活。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

單位內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、康復(fù)部、教就部。經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會核定，事業(yè)編制16人。

3.人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會核定，事業(yè)編制16人，2020年底在編在崗人員16人(其中2名人員借調(diào)至招商局），退休人員11人轉(zhuǎn)人社部門統(tǒng)計，合同制人員16人。2020年事業(yè)編制人員新增1人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

2020年，市殘聯(lián)全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，根據(jù)《省“十三五”殘疾人事業(yè)發(fā)展綱要》，結(jié)合工作實際，制定十大惠殘助殘項目和十二項重點工作，積極推動全市殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

1、堅持學(xué)習(xí)為先，注重作風(fēng)建設(shè)，不斷推動班子素質(zhì)能力提升。

我們始終把政治建設(shè)擺在各項工作的首位，把建好班子作為推動殘疾人事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。一是強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，提高思想政治素質(zhì)。通過中心組理論學(xué)習(xí)、“主題黨日”活動、專題黨課等途徑，認(rèn)真開展《習(xí)近平談治國理政》第三卷專題學(xué)習(xí)工作，及時跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新重要講話、指示和黨的十九屆五中全會精神，進(jìn)一步推動我會全體黨員干部樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”。二是嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，加強(qiáng)班子團(tuán)結(jié)協(xié)作。堅持重大決策集體討論、集體決定，充分調(diào)動和發(fā)揮班子成員的積極性和主動性，積極營造和諧團(tuán)結(jié)的工作氛圍。三是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，打造殘疾人滿意的機(jī)關(guān)。全面提升機(jī)關(guān)黨建科學(xué)化水平，深化作風(fēng)效能建設(shè)，組織班子成員深入基層了解殘疾人訴求，化解殘疾人矛盾、破解發(fā)展難題，促進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)轉(zhuǎn)變，促進(jìn)殘疾人事業(yè)全面發(fā)展。

2、堅持務(wù)實而為，注重改革創(chuàng)新，進(jìn)一步優(yōu)化殘疾人保障服務(wù)。

（1）大力度推進(jìn)殘聯(lián)改革。

根據(jù)中殘聯(lián)、省、市殘聯(lián)改革工作要求，提出了如皋市殘聯(lián)改革實施草案。經(jīng)市委常委會討論通過后，我們統(tǒng)籌進(jìn)度安排，按照方案要求認(rèn)真組織實施,并報上級殘聯(lián),目前已基本完成各項改革。在全面推進(jìn)殘聯(lián)改革同時，我們還對殘疾人服務(wù)中心全體人員實施重新競聘上崗的選拔工作。通過公開選拔和雙向選擇，完成了人員的崗位分工，形成了人員能進(jìn)能出、職務(wù)能上能下、優(yōu)秀人才能脫穎而出的用人機(jī)制，基本建成了一支有愛心、懂業(yè)務(wù)、會服務(wù)的殘疾人工作者隊伍。

（2）進(jìn)一步規(guī)范殘疾人證評定和清理工作。

繼續(xù)采取招投標(biāo)方式確定第三方評殘機(jī)構(gòu)。按照殘疾人證換證流程，將全市10年有效期滿的舊證更換成新證，完成新證的審核、打印和發(fā)放工作，共計19747份新證發(fā)放到位。在殘疾人評定工作中，共辦理殘疾人證1593本，為105名殘疾人提供上門評殘服務(wù)。同時根據(jù)中殘聯(lián)要求對殘聯(lián)系統(tǒng)工作人員及其親屬持有殘疾人證情況進(jìn)行了“回頭看”，對違規(guī)持證工作進(jìn)行全面清理。

（3）扎實推進(jìn)殘疾人家庭無障礙改造。

根據(jù)省政府為民辦實事的要求和省殘聯(lián)通知精神，我市將殘疾人家庭無障礙改造作為重中之重的工作，主動與民政部門對接，共排查全市重度殘疾老年人家庭適老化改造戶77戶，全部進(jìn)行了改造。另外，還完成無障礙改造300戶，在省殘聯(lián)下達(dá)任務(wù)的基礎(chǔ)上超額完成50戶，錄入中殘聯(lián)系統(tǒng)282戶。

（4）創(chuàng)新殘疾人輔助器具適配服務(wù)便捷化試點工作。

2020年，我們主動承擔(dān)了省輔助器具適配服務(wù)便捷化試點工作，成為全省工作主要試點地區(qū)。對殘疾人輔助器具適配工作的組織體系、系統(tǒng)搭建、場所建設(shè)、隊伍建立、規(guī)范制定等方面進(jìn)行了全面創(chuàng)新。搭建了線上服務(wù)平臺，縮短輔具適配周期；建立了標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)網(wǎng)點，完善了硬件設(shè)施設(shè)備配置；組建了專業(yè)服務(wù)隊伍，提高了適配效率；制定了適配服務(wù)規(guī)范，建立統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)。不斷增強(qiáng)讓殘疾群眾就近、就便、及時獲得輔助器具適配服務(wù)的能力，累計為9374名殘疾人適配輔助器具。11月份承辦了全省殘疾人輔具適配服務(wù)試點工作推進(jìn)現(xiàn)場會。

（5）決戰(zhàn)脫貧攻堅，全面實現(xiàn)小康。

在全市開展了殘疾人脫貧攻堅“三進(jìn)三查”工作，核查“兩項補(bǔ)貼”“單人?！焙突踞t(yī)療基本養(yǎng)老保險等政策的落實情況，殘疾人在康復(fù)、基本住房安全、無障礙改造方面的情況。逐戶排查工作中存在的問題，匯總后與各鎮(zhèn)及民政部門取得聯(lián)系，第一時間進(jìn)行了解決。

同時為加快推進(jìn)殘疾人脫貧工作，發(fā)揮基地的示范帶頭作用，建成南通市級殘疾人扶貧基地和如皋市級殘疾人扶貧基地各1個。位于城北街道的品睿殘疾人南通市級扶貧基地占地520畝，帶動11名殘疾人脫貧致富；位于如城街道的勤園殘疾人如皋市級扶貧基地，帶動10名殘疾人脫貧致富，為全市殘疾人脫貧致富提供了示范。

（6）實施精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，提升殘疾人生存發(fā)展能力。

做好殘疾兒童康復(fù)救助工作，全年累計安排294名殘疾兒童按受康復(fù)訓(xùn)練，其中轉(zhuǎn)介智力、孤獨癥兒童146名，多重（腦癱）及肢體殘疾兒童69名，聽力言語殘疾兒童43名，視力殘疾兒童36名。制定出臺了殘疾兒童康復(fù)救助制度，提升了康復(fù)服務(wù)要求，相應(yīng)提高了不同類別殘疾兒童康復(fù)救助補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。落實康復(fù)救助項目，繼續(xù)開展白內(nèi)障患者免費復(fù)明手術(shù)項目，全年計劃完成數(shù)量由去年的200例增長至400例，實際轉(zhuǎn)介白內(nèi)障患者397名；全年為有需求的殘疾人安裝矯形器47例、假肢24例、助聽器52臺。做好精神病人免費服藥工作，為74名精神病人辦理800元/年的服藥補(bǔ)貼救助，救助總?cè)藬?shù)達(dá)1165人；為4名低保、五保、低收入戶的持證精神病人辦理3000元/年的服藥救助，救助總?cè)藬?shù)達(dá)637人。

殘疾人康復(fù)中心的情景模擬中心正式投入運行，幫助兒童熟悉社會環(huán)境、與社會融合，提高了兒童的社會交往能力。與白蒲鎮(zhèn)幼兒園聯(lián)合舉辦以“情景體驗，融愛之旅”為主題的融合教育活動；與愛行動實踐中心聯(lián)合舉辦“蝸牛之家”特殊兒童“創(chuàng)藝未來”融合主題夏令營；與消防大隊聯(lián)合舉辦了“居安思危，防患未然”消防知識暨疏散演練融合教育活動。

（7）加強(qiáng)就業(yè)培訓(xùn)力度，多渠道增加殘疾人就業(yè)途徑。

舉辦市鎮(zhèn)兩級電子商務(wù)、電動車維修、數(shù)據(jù)標(biāo)注、職業(yè)農(nóng)民、實用致富技術(shù)、農(nóng)村種養(yǎng)技術(shù)等培訓(xùn)班18期，培訓(xùn)殘疾人297人次，通過培訓(xùn)多渠道促進(jìn)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)。舉辦殘疾人專場招聘會2場，20余家招聘單位進(jìn)場招聘，提供工作崗位53個，推進(jìn)了殘疾人集中就業(yè)。做好按比例安排殘疾人年審，讓參加年審企業(yè)做到應(yīng)審盡審，共審查企業(yè)505家，按比例安排殘疾就業(yè)人1110人。打造“殘疾人就業(yè)直通車”項目，與如皋市夢百合有限公司、德浩服飾有限公司、如皋市金柜信息科技有限公司等多家企業(yè)簽訂“殘疾人就業(yè)直通車”協(xié)議，開展“訂單式”殘疾人崗位培訓(xùn)，參培的24名人殘疾人均已在企業(yè)就業(yè)。成立如皋市殘疾人電商產(chǎn)業(yè)園，為入駐殘疾人提供電商代運營、美工、客服、管理等崗位，入駐殘疾人每月工資800-1500元，已安排殘疾人就業(yè)12人。

開展殘疾人學(xué)歷提升工程。對全市3112名16-40周歲的殘疾人進(jìn)行了學(xué)歷、就業(yè)狀況專項調(diào)查，調(diào)查對象中有111人有提升學(xué)歷的需求，146人有就業(yè)培訓(xùn)需求。目前，已與如皋中專等兩家學(xué)歷提升機(jī)構(gòu)開展了合作，共有35人參加提升，其中高升專29人、專升本6人。

（8）深化殘疾人之家建設(shè)，啟動殘疾人之家與居家養(yǎng)老綜合升級工作。

依托民政系統(tǒng)居家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，建設(shè)居家養(yǎng)老與殘疾人日間照料、輔助性就業(yè)為主要服務(wù)內(nèi)容的綜合性服務(wù)機(jī)構(gòu)。今年在搬經(jīng)鎮(zhèn)萬全社區(qū)、焦港社區(qū)以及丁堰鎮(zhèn)茄兒園社區(qū)新建3家殘疾人之家，均已于10月底前建成并投入運營。截止目前，全市共有殘疾人之家殘疾人之家28個，共有300余名殘疾人在殘疾人之家享受就業(yè)、康復(fù)等服務(wù)，其中建檔立卡殘疾人94名。研究制定了殘疾人之家運行管理規(guī)范，重點加強(qiáng)安全管理，對不合格的殘疾人之家進(jìn)行規(guī)范整改，確保殘疾人之家安全運行。

3、堅持依法行政，注重信訪維穩(wěn)，不斷維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益。

加大《殘疾人保障法》等殘疾人專項法律法規(guī)的宣傳力度，組織學(xué)習(xí)《民法典》，提高了殘疾人依法維權(quán)的法律意識。注重信訪和維穩(wěn)工作，依法協(xié)調(diào)解決殘疾人權(quán)益保障突出問題，認(rèn)真接待殘疾人來信來訪。全年共處理電話信訪20件，受理市長熱線交辦事項25件，辦結(jié)江蘇省陽光信訪系統(tǒng)中上級交辦的信訪件3件。

聯(lián)合市法院、檢察院等8個部門建立了殘疾人法律救助工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，同時成立了市級殘疾人法律救助工作站，各鎮(zhèn)（區(qū)、街道）殘疾人法律援助工作站正在醞釀之中，確保維權(quán)工作落到實處。全年累計辦理案件7件，積極辦理人大代表、政協(xié)委員涉殘建議和提案，人大代表收辦件3件、協(xié)辦件3件全部辦結(jié)，辦結(jié)率滿意率均為100%。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

本年年初預(yù)算收入、支出為676.5萬元，較2019年年初預(yù)算收支544.29萬元增加132.21萬元，增長24.29%，預(yù)算增加的原因為人員增加和政策性調(diào)資引起的人員支出增加和專項業(yè)務(wù)費增加。本年收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為649.29萬元，較2019年增加95.54萬元，增加17.25%，主要原因為在編在崗人員增加和政策性調(diào)資引起的工資福利費增加及退休人員政策性調(diào)整引起的人員經(jīng)費增加。本年支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為652.4萬元，較2019年增加67.68萬元，增加11.57%，主要原因為在編在崗人員增加和政策性調(diào)資引起的工資福利費增加及退休人員政策性調(diào)整引起的人員經(jīng)費增加。其中：

1．財政撥款收入649.29萬元，為當(dāng)年從市級財政取得的一般公共預(yù)算撥款，與上年相比增加95.54萬元，增加17.25%。主要原因是在編在崗人員增加和政策性調(diào)資引起的工資福利費增加及退休人員政策性調(diào)整引起的人員經(jīng)費增加。

2．上級補(bǔ)助收入0萬元，為本單位收到上級單位撥入的非財政補(bǔ)助資金。與上年相比增加0萬元，增長0%。

3．事業(yè)收入0萬元，為本單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加0萬元，增長0%。

4．經(jīng)營收入0萬元，為本單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與上年相比增加0萬元，增長0%。

5．附屬單位上繳收入0萬元，為本單位按照有關(guān)規(guī)定收到附屬單位上繳的收入。與上年相比增加0萬元，增長0%。

6．其他收入0萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入。與上年相比增加0萬元，增長0%。

7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。主要為本單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

本年收入預(yù)算執(zhí)行649.29萬元，較上年增加95.54萬元，增加17.25%，主要原因為在編在崗人員增加和政策性調(diào)資引起的工資福利費增加及退休人員政策性調(diào)整引起的人員經(jīng)費增加。本年支出預(yù)算執(zhí)行652.4萬元，較上年增加67.68萬元，增加11.57%，主要原因為在編在崗人員增加和政策性調(diào)資引起的工資福利費增加及退休人員政策性調(diào)整引起的人員經(jīng)費增加。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

本年度收入年初預(yù)算總計676.5萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)總計649.29萬元，本年度收入決算總計649.29萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入649.29萬元。本年支出年初預(yù)算總計676.5萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)總計652.4萬元，本年支出決算總計652.4萬元，按功能科目分類為：社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）652.4萬元。

（2）本年收入決算數(shù)較收入年初預(yù)算數(shù)減少27.21萬元，減少4.02%，主要原因為年中追加人員經(jīng)費指標(biāo)和減少肇事肇禍精神病人救助專項經(jīng)費指標(biāo)。本年支出決算數(shù)較支出年初預(yù)算數(shù)減少24.1萬元，減少3.56%，主要原因是年中追加人員經(jīng)費指標(biāo)和減少肇事肇禍精神病人救助專項經(jīng)費指標(biāo)。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）本年度收入決算649.29萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款649.29萬元，占總收入的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占總收入的0%。

本年度支出決算總計652.4萬元，按功能科目分類：社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款)其他殘疾人事業(yè)支出（項）652.4萬元，占支出總額的100%。

本年度收入決算649.29萬元，比上年增加95.54萬元，增加17.25%。本年度收入決算總額比上年增加的主要原因是在編在崗人員數(shù)量增加和政策性調(diào)資引起的工資福利費增加及退休人員政策性調(diào)整引起的人員經(jīng)費增加。

本年度支出決算總計652.4萬元，比上年增加67.68萬元，增加11.57%。按功能科目分類：其他殘疾人事業(yè)支出（項）652.4萬元，比上年增加67.68萬元，增加11.57%。本年度支出決算總額比上年度增加的主要原因是在編在崗人員數(shù)量增加和政策性調(diào)資引起的工資福利費增加及退休人員政策性調(diào)整引起的人員經(jīng)費增加。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：本年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算3.5萬元，其中:因公出國(境)0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費3.5萬元，占“三公”經(jīng)費的100%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%。“三公”經(jīng)費支出決算1.08萬元，其中：公務(wù)接待費1.08萬元，占“三公”經(jīng)費的100%，完成預(yù)算的30.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是厲行節(jié)約，控制招待費用，減少不必要的招待支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%，本年未發(fā)生公務(wù)用車運行維護(hù)費的原因是公務(wù)用車移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局做核銷，未發(fā)生相關(guān)費用。本年“三公”經(jīng)費支出決算比上年減少3.6萬元，減少76.92%，其中：公務(wù)接待費比上年減少1.15萬元，減少51.57%，主要原因是厲行節(jié)約，減少接待批次，控制接待標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車運行維護(hù)費比上年減少2.45萬元，減少100%，主要原因是公務(wù)用車移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局做核銷，未發(fā)生相關(guān)費用。本年“三公”經(jīng)費決算支出1.08萬元，按人員分配人均年支出0.07萬元，比上年人均支出增減少0.24萬元，減少77.42%，主要原因是公務(wù)接待支出減少和未發(fā)生公務(wù)用車運行維護(hù)費。

（2）會議費支出情況：本年一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算1萬元，決算支出0.1萬元，完成預(yù)算的10%，主要為習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)專題會議費用。本年會議費比上年減少0.08萬元，主要原因為本年減少人員聚集，實行電子辦公系統(tǒng)，會議次數(shù)減少。

（3）培訓(xùn)費支出情況：本年一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算0.75萬元，培訓(xùn)費決算支出0.44萬元，完成預(yù)算的58.67%，培訓(xùn)費支出比上年增加0.14萬元，增加46.67%，主要原因是康復(fù)老師業(yè)務(wù)培訓(xùn)費用增加。全年參加培訓(xùn)3人次。

（4）無其他對部門影響較大的支出情況。

（5）重點經(jīng)濟(jì)分類支出中無存在問題。

4.財政撥款收入、支出分析。

（1）本年財政撥款收入總決算649.29萬元、支出總決算652.4萬元。與上年相比，財政撥款收入決算增加95.54萬元，增加17.25%，主要原因為本年在編在崗人員數(shù)量增加及政策性調(diào)資引起的工資福利費用增加和退休人員政策性調(diào)整引起的退休人員費用增加；財政撥款支出決算增加67.68萬元，增加11.57%，主要原因是在編在崗人員數(shù)量增加和政策性調(diào)資引起的工資福利費增加及退休人員政策性調(diào)整引起的人員經(jīng)費增加。

（2）財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出、本年從上級財政取得的上級專項資金包括發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。本年財政撥款支出652.4萬元，占本年支出總計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加67.68萬元，增加11.57%。主要原因是在編在崗人員數(shù)量增加和政策性調(diào)資引起的工資福利費增加及退休人員政策性調(diào)整引起的人員經(jīng)費增加。

本年財政撥款支出年初預(yù)算為676.5萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)652.4萬元，支出決算為652.4萬元，完成年初預(yù)算的96.44%。其中：社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）支出決算為652.4萬元，占支出總額的100%。

（3）本年財政撥款基本支出439.26萬元，其中：

①人員經(jīng)費380.5萬元。主要包括：基本工資51.71萬元、津貼補(bǔ)貼104.92萬元、獎金78.53萬元、伙食補(bǔ)助費2.6萬元、績效工資26.67萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費18.39萬元、職業(yè)年金繳費9.19萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.07萬元、其他社會保障繳費1.83萬元、住房公積金34.8萬元、其他工資福利支出8.08萬元、退休費28.05萬元、生活補(bǔ)助0.04萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助1.62萬元。

②公用經(jīng)費58.76萬元。主要包括：辦公費0.29萬元、水費1.17萬元、電費4.97萬元、郵電費1.33萬元、差旅費0.18萬元、會議費0.1萬元、培訓(xùn)費0.24萬元、公務(wù)接待費1.08萬元、勞務(wù)費31.04萬元、委托業(yè)務(wù)費2.98萬元、工會經(jīng)費6.82萬元、其他交通費8.5萬元、其他商品和服務(wù)支出0.06萬元。

（4）本年財政撥款項目支出213.14萬元，項目支出比率為32.67%。按照功能科目分類：社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出213.14萬元，占項目支出總額的100%。按經(jīng)濟(jì)科目分類：辦公費5.98萬元、水費1.02萬元、電費14.06萬元、郵電費9.67萬元、物業(yè)管理費0.8萬元、差旅費4.63萬元、維修（護(hù)）費3萬元、培訓(xùn)費0.2萬元、專用材料費1.5萬元、勞務(wù)費11.66萬元、委托業(yè)務(wù)費118.94萬元、其他商品和服務(wù)支出8.85萬元、生活補(bǔ)助28.44萬元、其他對個人和家庭補(bǔ)助2.86萬元、辦公設(shè)備購置1.53萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本年年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)74.62萬元，比上年結(jié)轉(zhuǎn)77.74萬元減少3.12萬元，減少4.01%，主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。主要原因是本年利用年初結(jié)余支出。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

本年末資產(chǎn)總額2927.36萬元，其中，流動資產(chǎn)627.83萬元，比上年增加86.05萬元，增加15.88%，主要原因為貨幣資金增加；非流動資產(chǎn)2299.53萬元，比上年減少83.8萬元，減少3.52%，主要原因為是計提固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)凈值減少。2020年末資產(chǎn)總額比上年度增加2.25萬元，增加0.08%，主要原因為貨幣資金增加和資產(chǎn)折舊增加引起固定資產(chǎn)凈值減少。本年末負(fù)債總額118.59萬元，其中流動負(fù)債118.59萬元，占負(fù)債總額的100%，比上年度增加81.75萬元，增加221.9%，主要原因是殘聯(lián)轉(zhuǎn)入康復(fù)中心訓(xùn)練經(jīng)費，其他應(yīng)付款增加。

（五）績效目標(biāo)完成情況。

殘疾人證評定管理：繼續(xù)采取招投標(biāo)方式確定第三方評殘機(jī)構(gòu)，上半年，將全市10年有效期滿的舊證更換成新證，完成新證的審核、打印和發(fā)放工作，共計19747份新證發(fā)放到位。在殘疾人評定工作中，共辦理殘疾人證1593本，為105名殘疾人提供上門評殘服務(wù)。

殘疾人家庭無障礙改造：共排查全市重度殘疾老年人家庭適老化改造戶77戶，全部進(jìn)行了改造；完成無障礙改造300戶，在省殘聯(lián)下達(dá)任務(wù)的基礎(chǔ)上超額完成50戶，錄入中殘聯(lián)系統(tǒng)282戶。

殘疾人輔助器具適配服務(wù)：承擔(dān)了省輔助器具適配服務(wù)便捷化試點工作，成為全省工作主要試點地區(qū)。對殘疾人輔助器具適配工作的組織體系、系統(tǒng)搭建、場所建設(shè)、隊伍建立、規(guī)范制定等方面進(jìn)行了全面創(chuàng)新。搭建了線上服務(wù)平臺，縮短輔具適配周期；建立了標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)網(wǎng)點，完善了硬件設(shè)施設(shè)備配置；組建了專業(yè)服務(wù)隊伍，提高了適配效率；制定了適配服務(wù)規(guī)范，建立統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)。不斷增強(qiáng)讓殘疾群眾就近、就便、及時獲得輔助器具適配服務(wù)的能力，累計為9374名殘疾人適配輔助器具。11月份承辦了全省殘疾人輔具適配服務(wù)試點工作推進(jìn)現(xiàn)場會。

殘疾人扶貧：發(fā)揮基地的示范帶頭作用，建成南通市級殘疾人扶貧基地和如皋市級殘疾人扶貧基地各1個。位于城北街道的品睿殘疾人南通市級扶貧基地占地520畝，帶動11名殘疾人脫貧致富；位于如城街道的勤園殘疾人如皋市級扶貧基地，帶動10名殘疾人脫貧致富，為全市殘疾人脫貧致富提供了示范。

殘疾兒童康復(fù)救助：全年累計安排294名殘疾兒童按受康復(fù)訓(xùn)練，其中轉(zhuǎn)介智力、孤獨癥兒童146名，多重（腦癱）及肢體殘疾兒童69名，聽力言語殘疾兒童43名，視力殘疾兒童36名。制定出臺了殘疾兒童康復(fù)救助制度，提升了康復(fù)服務(wù)要求，相應(yīng)提高了不同類別殘疾兒童康復(fù)救助補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

白內(nèi)障患者免費復(fù)明手術(shù)：全年計劃完成數(shù)量由去年的200例增長至400例，實際轉(zhuǎn)介白內(nèi)障患者397名。

殘疾人假肢、矯形器：全年為有需求的殘疾人安裝矯形器47例、假肢24例、助聽器52臺。

精神病人免費服藥：為74名精神病人辦理800元/年的服藥補(bǔ)貼救助，救助總?cè)藬?shù)達(dá)1165人；為4名低保、五保、低收入戶的持證精神病人辦理3000元/年的服藥救助，救助總?cè)藬?shù)達(dá)637人。

殘疾人培訓(xùn)：舉辦市鎮(zhèn)兩級電子商務(wù)、電動車維修、數(shù)據(jù)標(biāo)注、職業(yè)農(nóng)民、實用致富技術(shù)、農(nóng)村種養(yǎng)技術(shù)等培訓(xùn)班18期，培訓(xùn)殘疾人297人次。

殘疾人就業(yè)：通過培訓(xùn)多渠道促進(jìn)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)，舉辦殘疾人專場招聘會2場，20余家招聘單位進(jìn)場招聘，提供工作崗位53個，推進(jìn)了殘疾人集中就業(yè)。做好按比例安排殘疾人年審工作，共審查企業(yè)505家，按比例安排殘疾就業(yè)人1110人。打造“殘疾人就業(yè)直通車”項目，與如皋市夢百合有限公司、德浩服飾有限公司、如皋市金柜信息科技有限公司等多家企業(yè)簽訂“殘疾人就業(yè)直通車”協(xié)議，開展“訂單式”殘疾人崗位培訓(xùn)，參培的24名人殘疾人均已在企業(yè)就業(yè)。成立如皋市殘疾人電商產(chǎn)業(yè)園，為入駐殘疾人提供電商代運營、美工、客服、管理等崗位，入駐殘疾人每月工資800-1500元，已安排殘疾人就業(yè)12人。

殘疾人教育：開展殘疾人學(xué)歷提升工程，對全市3112名16-40周歲的殘疾人進(jìn)行了學(xué)歷、就業(yè)狀況專項調(diào)查，調(diào)查對象中有111人有提升學(xué)歷的需求。已與如皋中專等兩家學(xué)歷提升機(jī)構(gòu)開展了合作，共有35人參加提升，其中高升專29人、專升本6人。

殘疾人之家建設(shè)：依托民政系統(tǒng)居家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，建設(shè)居家養(yǎng)老與殘疾人日間照料、輔助性就業(yè)為主要服務(wù)內(nèi)容的綜合性服務(wù)機(jī)構(gòu)。今年在搬經(jīng)鎮(zhèn)萬全社區(qū)、焦港社區(qū)以及丁堰鎮(zhèn)茄兒園社區(qū)新建3家殘疾人之家，均已于10月底前建成并投入運營。目前全市共有殘疾人之家殘疾人之家28個，共有300余名殘疾人在殘疾人之家享受就業(yè)、康復(fù)等服務(wù)，其中建檔立卡殘疾人94名。

殘疾人維權(quán)：加大殘疾人專項法律法規(guī)的宣傳力度，組織學(xué)習(xí)《民法典》，提高了殘疾人依法維權(quán)意識。注重信訪和維穩(wěn)工作，依法協(xié)調(diào)解決殘疾人權(quán)益保障突出問題，全年共處理電話信訪20件，受理市長熱線交辦事項25件，辦結(jié)江蘇省陽光信訪系統(tǒng)中上級交辦的信訪件3件。聯(lián)合市法院、檢察院等8個部門建立了殘疾人法律救助工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，同時成立了市級殘疾人法律救助工作站，確保維權(quán)工作落到實處，全年累計辦理案件7件，辦結(jié)率滿意率均為100%。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

本年度在預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在的問題主要有:對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位，沒有深刻認(rèn)識到預(yù)算績效管理的重要性，對績效管理工作重視程度不夠；在預(yù)算編制過程中，編制的預(yù)算績效目標(biāo)精細(xì)度不高、預(yù)算績效目標(biāo)不明確；重點項目績效自評價不能做到有的放矢；績效管理制度不健全。改進(jìn)措施主要有：加強(qiáng)對預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，結(jié)合實際制定實施辦法，促進(jìn)預(yù)算績效管理工作開展；強(qiáng)化預(yù)算編制過程中的溝通，提高預(yù)算績效目標(biāo)制定的科學(xué)性和合理性，以便于有效開展績效考評工作；積極開展績效跟蹤監(jiān)控，及時糾偏，確保績效目標(biāo)實現(xiàn)；積極運用評價結(jié)果，提高資金使用效率；完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實，制定績效考核制度、公開制度等。

三、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

（一）本年本單位財務(wù)工作均嚴(yán)格按照相關(guān)文件政策執(zhí)行，服從市財政及會計管理部門的指導(dǎo)，確保做到財務(wù)管理有序，決算組織到位，指標(biāo)編報及時準(zhǔn)確。

（二）本單位2019年決算和2020年預(yù)算均進(jìn)行了雙公開；2020年決算工作有序開展。

（三）對部門決算管理及報表設(shè)計無意見建議。

（四）對加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作無建議。

附：

行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實有數(shù):1

二、事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%