2020年度部門決算分析報(bào)告

（如皋市殘疾人聯(lián)合會(huì)）

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

如皋市殘疾人聯(lián)合會(huì)主要職能是：

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)殘疾人工作的法律、法規(guī)和方針政策；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

（2）組織開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、福利、文體、科研、用品供應(yīng)、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造良好的環(huán)境，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

（3）指導(dǎo)和管理市直各類殘疾人社團(tuán)組織。

（4）指導(dǎo)、督促和檢查各鎮(zhèn)殘聯(lián)工作，開展地區(qū)間殘疾人工作交流與合作。

（5）承擔(dān)市政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

（6）負(fù)責(zé)市殘疾人評(píng)定委員會(huì)的日常工作，開展殘疾人評(píng)定，發(fā)放和管理殘疾人證，開展殘疾人能力評(píng)估。

(7)承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

獨(dú)立核算單位1個(gè)，為社會(huì)團(tuán)體性質(zhì)的行政單位。經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定，行政編制3人，2020年底在編在崗人員10人(其中一人借調(diào)至七位一體辦公室），退休人員5人。下屬事業(yè)單位如皋市殘疾人服務(wù)中心，屬于經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位。

3.人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

2020年底在編在崗人員10人(其中一人借調(diào)至七位一體辦公室），退休人員5人。殘聯(lián)本級(jí)人員在2020年3月份因人員流轉(zhuǎn)增加1人，8月份一名人員辦理退休手續(xù)，在崗人員減少1人，退休人員增加1。下屬事業(yè)單位如皋市殘疾人服務(wù)中心，核定編制16人，2020年年初在編在崗15人，2020年4月因人員流動(dòng)增加1人，2020年底在編在崗人員16人（其中兩人借調(diào)至招商局），退休人員11人，合同制人員16人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

2020年，市殘聯(lián)全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，根據(jù)《省“十三五”殘疾人事業(yè)發(fā)展綱要》，結(jié)合工作實(shí)際，制定十大惠殘助殘項(xiàng)目和十二項(xiàng)重點(diǎn)工作，積極推動(dòng)全市殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

1、堅(jiān)持學(xué)習(xí)為先，注重作風(fēng)建設(shè)，不斷推動(dòng)班子素質(zhì)能力提升。

我們始終把政治建設(shè)擺在各項(xiàng)工作的首位，把建好班子作為推動(dòng)殘疾人事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。一是強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，提高思想政治素質(zhì)。通過中心組理論學(xué)習(xí)、“主題黨日”活動(dòng)、專題黨課等途徑，認(rèn)真開展《習(xí)近平談治國(guó)理政》第三卷專題學(xué)習(xí)工作，及時(shí)跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新重要講話、指示和黨的十九屆五中全會(huì)精神，進(jìn)一步推動(dòng)我會(huì)全體黨員干部樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。二是嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，加強(qiáng)班子團(tuán)結(jié)協(xié)作。堅(jiān)持重大決策集體討論、集體決定，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮班子成員的積極性和主動(dòng)性，積極營(yíng)造和諧團(tuán)結(jié)的工作氛圍。三是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，打造殘疾人滿意的機(jī)關(guān)。全面提升機(jī)關(guān)黨建科學(xué)化水平，深化作風(fēng)效能建設(shè)，組織班子成員深入基層了解殘疾人訴求，化解殘疾人矛盾、破解發(fā)展難題，促進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)轉(zhuǎn)變，促進(jìn)殘疾人事業(yè)全面發(fā)展。

2、堅(jiān)持務(wù)實(shí)而為，注重改革創(chuàng)新，進(jìn)一步優(yōu)化殘疾人保障服務(wù)。

（1）大力度推進(jìn)殘聯(lián)改革。

根據(jù)中殘聯(lián)、省、市殘聯(lián)改革工作要求，提出了如皋市殘聯(lián)改革實(shí)施草案。經(jīng)市委常委會(huì)討論通過后，我們統(tǒng)籌進(jìn)度安排，按照方案要求認(rèn)真組織實(shí)施,并報(bào)上級(jí)殘聯(lián),目前已基本完成各項(xiàng)改革。在全面推進(jìn)殘聯(lián)改革同時(shí)，我們還對(duì)殘疾人服務(wù)中心全體人員實(shí)施重新競(jìng)聘上崗的選拔工作。通過公開選拔和雙向選擇，完成了人員的崗位分工，形成了人員能進(jìn)能出、職務(wù)能上能下、優(yōu)秀人才能脫穎而出的用人機(jī)制，基本建成了一支有愛心、懂業(yè)務(wù)、會(huì)服務(wù)的殘疾人工作者隊(duì)伍。

（2）進(jìn)一步規(guī)范殘疾人證評(píng)定和清理工作。

繼續(xù)采取招投標(biāo)方式確定第三方評(píng)殘機(jī)構(gòu)。按照殘疾人證換證流程，將全市10年有效期滿的舊證更換成新證，完成新證的審核、打印和發(fā)放工作，共計(jì)19747份新證發(fā)放到位。在殘疾人評(píng)定工作中，共辦理殘疾人證1593本，為105名殘疾人提供上門評(píng)殘服務(wù)。同時(shí)根據(jù)中殘聯(lián)要求對(duì)殘聯(lián)系統(tǒng)工作人員及其親屬持有殘疾人證情況進(jìn)行了“回頭看”，對(duì)違規(guī)持證工作進(jìn)行全面清理。

（3）扎實(shí)推進(jìn)殘疾人家庭無障礙改造。

根據(jù)省政府為民辦實(shí)事的要求和省殘聯(lián)通知精神，我市將殘疾人家庭無障礙改造作為重中之重的工作，主動(dòng)與民政部門對(duì)接，共排查全市重度殘疾老年人家庭適老化改造戶77戶，全部進(jìn)行了改造。另外，還完成無障礙改造300戶，在省殘聯(lián)下達(dá)任務(wù)的基礎(chǔ)上超額完成50戶，錄入中殘聯(lián)系統(tǒng)282戶。

（4）創(chuàng)新殘疾人輔助器具適配服務(wù)便捷化試點(diǎn)工作。

2020年，我們主動(dòng)承擔(dān)了省輔助器具適配服務(wù)便捷化試點(diǎn)工作，成為全省工作主要試點(diǎn)地區(qū)。對(duì)殘疾人輔助器具適配工作的組織體系、系統(tǒng)搭建、場(chǎng)所建設(shè)、隊(duì)伍建立、規(guī)范制定等方面進(jìn)行了全面創(chuàng)新。搭建了線上服務(wù)平臺(tái)，縮短輔具適配周期；建立了標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，完善了硬件設(shè)施設(shè)備配置；組建了專業(yè)服務(wù)隊(duì)伍，提高了適配效率；制定了適配服務(wù)規(guī)范，建立統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)。不斷增強(qiáng)讓殘疾群眾就近、就便、及時(shí)獲得輔助器具適配服務(wù)的能力，累計(jì)為9374名殘疾人適配輔助器具。11月份承辦了全省殘疾人輔具適配服務(wù)試點(diǎn)工作推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。

（5）決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)，全面實(shí)現(xiàn)小康。

在全市開展了殘疾人脫貧攻堅(jiān)“三進(jìn)三查”工作，核查“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”“單人?！焙突踞t(yī)療基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等政策的落實(shí)情況，殘疾人在康復(fù)、基本住房安全、無障礙改造方面的情況。逐戶排查工作中存在的問題，匯總后與各鎮(zhèn)及民政部門取得聯(lián)系，第一時(shí)間進(jìn)行了解決。

同時(shí)為加快推進(jìn)殘疾人脫貧工作，發(fā)揮基地的示范帶頭作用，建成南通市級(jí)殘疾人扶貧基地和如皋市級(jí)殘疾人扶貧基地各1個(gè)。位于城北街道的品睿殘疾人南通市級(jí)扶貧基地占地520畝，帶動(dòng)11名殘疾人脫貧致富；位于如城街道的勤園殘疾人如皋市級(jí)扶貧基地，帶動(dòng)10名殘疾人脫貧致富，為全市殘疾人脫貧致富提供了示范。

（6）實(shí)施精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，提升殘疾人生存發(fā)展能力。

做好殘疾兒童康復(fù)救助工作，全年累計(jì)安排294名殘疾兒童按受康復(fù)訓(xùn)練，其中轉(zhuǎn)介智力、孤獨(dú)癥兒童146名，多重（腦癱）及肢體殘疾兒童69名，聽力言語(yǔ)殘疾兒童43名，視力殘疾兒童36名。制定出臺(tái)了殘疾兒童康復(fù)救助制度，提升了康復(fù)服務(wù)要求，相應(yīng)提高了不同類別殘疾兒童康復(fù)救助補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)康復(fù)救助項(xiàng)目，繼續(xù)開展白內(nèi)障患者免費(fèi)復(fù)明手術(shù)項(xiàng)目，全年計(jì)劃完成數(shù)量由去年的200例增長(zhǎng)至400例，實(shí)際轉(zhuǎn)介白內(nèi)障患者397名；全年為有需求的殘疾人安裝矯形器47例、假肢24例、助聽器52臺(tái)。做好精神病人免費(fèi)服藥工作，為74名精神病人辦理800元/年的服藥補(bǔ)貼救助，救助總?cè)藬?shù)達(dá)1165人；為4名低保、五保、低收入戶的持證精神病人辦理3000元/年的服藥救助，救助總?cè)藬?shù)達(dá)637人。

殘疾人康復(fù)中心的情景模擬中心正式投入運(yùn)行，幫助兒童熟悉社會(huì)環(huán)境、與社會(huì)融合，提高了兒童的社會(huì)交往能力。與白蒲鎮(zhèn)幼兒園聯(lián)合舉辦以“情景體驗(yàn)，融愛之旅”為主題的融合教育活動(dòng)；與愛行動(dòng)實(shí)踐中心聯(lián)合舉辦“蝸牛之家”特殊兒童“創(chuàng)藝未來”融合主題夏令營(yíng)；與消防大隊(duì)聯(lián)合舉辦了“居安思危，防患未然”消防知識(shí)暨疏散演練融合教育活動(dòng)。

（7）加強(qiáng)就業(yè)培訓(xùn)力度，多渠道增加殘疾人就業(yè)途徑。

舉辦市鎮(zhèn)兩級(jí)電子商務(wù)、電動(dòng)車維修、數(shù)據(jù)標(biāo)注、職業(yè)農(nóng)民、實(shí)用致富技術(shù)、農(nóng)村種養(yǎng)技術(shù)等培訓(xùn)班18期，培訓(xùn)殘疾人297人次，通過培訓(xùn)多渠道促進(jìn)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)。舉辦殘疾人專場(chǎng)招聘會(huì)2場(chǎng)，20余家招聘單位進(jìn)場(chǎng)招聘，提供工作崗位53個(gè)，推進(jìn)了殘疾人集中就業(yè)。做好按比例安排殘疾人年審，讓參加年審企業(yè)做到應(yīng)審盡審，共審查企業(yè)505家，按比例安排殘疾就業(yè)人1110人。打造“殘疾人就業(yè)直通車”項(xiàng)目，與如皋市夢(mèng)百合有限公司、德浩服飾有限公司、如皋市金柜信息科技有限公司等多家企業(yè)簽訂“殘疾人就業(yè)直通車”協(xié)議，開展“訂單式”殘疾人崗位培訓(xùn)，參培的24名人殘疾人均已在企業(yè)就業(yè)。成立如皋市殘疾人電商產(chǎn)業(yè)園，為入駐殘疾人提供電商代運(yùn)營(yíng)、美工、客服、管理等崗位，入駐殘疾人每月工資800-1500元，已安排殘疾人就業(yè)12人。

開展殘疾人學(xué)歷提升工程。對(duì)全市3112名16-40周歲的殘疾人進(jìn)行了學(xué)歷、就業(yè)狀況專項(xiàng)調(diào)查，調(diào)查對(duì)象中有111人有提升學(xué)歷的需求，146人有就業(yè)培訓(xùn)需求。目前，已與如皋中專等兩家學(xué)歷提升機(jī)構(gòu)開展了合作，共有35人參加提升，其中高升專29人、專升本6人。

（8）深化殘疾人之家建設(shè)，啟動(dòng)殘疾人之家與居家養(yǎng)老綜合升級(jí)工作。

依托民政系統(tǒng)居家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，建設(shè)居家養(yǎng)老與殘疾人日間照料、輔助性就業(yè)為主要服務(wù)內(nèi)容的綜合性服務(wù)機(jī)構(gòu)。今年在搬經(jīng)鎮(zhèn)萬全社區(qū)、焦港社區(qū)以及丁堰鎮(zhèn)茄兒園社區(qū)新建3家殘疾人之家，均已于10月底前建成并投入運(yùn)營(yíng)。截止目前，全市共有殘疾人之家殘疾人之家28個(gè)，共有300余名殘疾人在殘疾人之家享受就業(yè)、康復(fù)等服務(wù)，其中建檔立卡殘疾人94名。研究制定了殘疾人之家運(yùn)行管理規(guī)范，重點(diǎn)加強(qiáng)安全管理，對(duì)不合格的殘疾人之家進(jìn)行規(guī)范整改，確保殘疾人之家安全運(yùn)行。

3、堅(jiān)持依法行政，注重信訪維穩(wěn)，不斷維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益。

加大《殘疾人保障法》等殘疾人專項(xiàng)法律法規(guī)的宣傳力度，組織學(xué)習(xí)《民法典》，提高了殘疾人依法維權(quán)的法律意識(shí)。注重信訪和維穩(wěn)工作，依法協(xié)調(diào)解決殘疾人權(quán)益保障突出問題，認(rèn)真接待殘疾人來信來訪。全年共處理電話信訪20件，受理市長(zhǎng)熱線交辦事項(xiàng)25件，辦結(jié)江蘇省陽(yáng)光信訪系統(tǒng)中上級(jí)交辦的信訪件3件。

聯(lián)合市法院、檢察院等8個(gè)部門建立了殘疾人法律救助工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，同時(shí)成立了市級(jí)殘疾人法律救助工作站，各鎮(zhèn)（區(qū)、街道）殘疾人法律援助工作站正在醞釀之中，確保維權(quán)工作落到實(shí)處。全年累計(jì)辦理案件7件，積極辦理人大代表、政協(xié)委員涉殘建議和提案，人大代表收辦件3件、協(xié)辦件3件全部辦結(jié)，辦結(jié)率滿意率均為100%。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

單位2020年收入、支出年初預(yù)算總計(jì)320.47萬元，與上年250.79萬元相比，收、支預(yù)算總計(jì)各增加69.68萬元，增加27.78%。主要原因是年度中人員增加及政策性調(diào)資引起的人員支出增加和商品服務(wù)支出增加。其中：

財(cái)政撥款收入320.47萬元，為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款，與上年相比增加69.68萬元，增加27.78%。主要原因是年度中人員增加及政策性調(diào)資引起的人員支出增加和商品服務(wù)支出增加。

上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，為本單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

3．事業(yè)收入0萬元，為本單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬元，為本單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

5．附屬單位上繳收入0萬元，為本單位按照有關(guān)規(guī)定收到附屬單位上繳的收入。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

6．其他收入0萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。主要為本單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

（1）2020年度收入、支出年初預(yù)算總計(jì)320.47萬元，收入調(diào)整預(yù)算數(shù)1992.96萬元，增加部分主要為年度中上級(jí)追加專項(xiàng)資金指標(biāo)和本級(jí)財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。本年度收入決算總計(jì)1992.96萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1848.73萬元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款144.23萬元。本年支出決算總計(jì)1995.48萬元，按功能科目分類為：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）1851.25萬元，其中：行政運(yùn)行（項(xiàng)）379.11萬元、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）4.1萬元、殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）892.19萬元、其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）575.85萬元；其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）144.23萬元，其中用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）144.23萬元。

（2）本年度收入決算數(shù)和支出決算數(shù)均大于收入支出年初決算數(shù)的原因是年度中人員增加和政策性調(diào)資追加人員支出指標(biāo)及年度中上級(jí)追加省以上專項(xiàng)資金指標(biāo)，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入支出增加。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）本年度收入決算1992.96萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1848.73萬元，占總收入的92.76%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款144.23萬元，占總收入的7.24%。

本年度支出決算總計(jì)1995.48萬元，按功能科目分類：行政運(yùn)行（項(xiàng)）379.11萬元，占支出總額的19%；一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）4.1萬元，占支出總額的0.2%；殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）892.19萬元，占支出總額的44.71%；其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）575.85萬元，占支出總額的28.86%；用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）144.23萬元，占支出總額的7.23%。

本年度收入決算1992.96萬元，比上年減少23.32萬元，減少1.16%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1848.73萬元，比上年增加38.05萬元，增加2.1%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款144.23萬元，比上年減少61.37萬元，減少29.85%。本年度收入決算總額比上年減少23.32萬元，減少1.16%，主要原因?yàn)楸灸晟霞?jí)追加政府性基金專項(xiàng)資金減少。兩年相比，收入增減變化幅度小，殘疾人事業(yè)的資金投入保持穩(wěn)定。

本年度支出決算總計(jì)1995.48萬元，比上年減少13.37萬元，減少0.66%。按功能科目分類：行政運(yùn)行（項(xiàng)）379.11萬元，比上年增加66.7萬元，增加21.35%；一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）4.1萬元，比上年減少4.2萬元，減少50.6%；殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）892.19萬元，比上年增加16.64萬元，增加1.9%；其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）575.85萬元，比上年減少31.14萬元，減少5.13%；彩票公益金安排的支出144.23萬元，比上年減少61.37萬元，減少29.85%。本年度支出決算總額比上年度減少13.37萬元，減少0.66%，兩年相比，支出增減變化幅度小，殘疾人事業(yè)發(fā)展未受新冠疫情影響，保持穩(wěn)定。行政運(yùn)行（項(xiàng)）決算支出比上年度增加的主要原因是人員流轉(zhuǎn)在編在崗人員數(shù)量增加及政策性調(diào)資人員經(jīng)費(fèi)增加和公用經(jīng)費(fèi)增加；殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）決算支出與上年相比變化幅度小，各項(xiàng)殘疾人事業(yè)保持穩(wěn)定開展；其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）決算支出與上年相比變化幅度小，各項(xiàng)殘疾人事業(yè)有序推進(jìn)，基本未受新冠疫情影響。用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）決算支出比上年減少的主要原因中央彩票公益金收入減少。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.5萬元，其中:因公出國(guó)(境)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%?！叭苯?jīng)費(fèi)支出決算1.18萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.18萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出的100%，完成預(yù)算的78.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是厲行節(jié)約，控制招待費(fèi)用，減少不必要的招待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出的0%，完成預(yù)算的100%，本年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)決算費(fèi)用的原因是公務(wù)用車移交機(jī)關(guān)事務(wù)局做核銷，未發(fā)生相關(guān)支出。本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比上年減少2.54萬元，減少68.28%，其中：公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.06萬元，主要原因是招待人次增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少2.6萬元，主要原因是公務(wù)用車移交機(jī)關(guān)事務(wù)局做核銷，未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。本年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出1.18萬元，按人員分配人均年支出0.11萬元，比上年人均支出減少0.26萬元，減少70.27%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：本年一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出0.35萬元，完成預(yù)算的11.67%，主要為黨建研究會(huì)、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想專題學(xué)習(xí)會(huì)。本年會(huì)議費(fèi)比上年減少0.07萬元，主要原因是本年減少人員聚集，施行OA辦公系統(tǒng)，減少了召開會(huì)議的次數(shù)。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：本年一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出0.19萬元，本年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，完成預(yù)算的38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是為減少人員聚集，組織培訓(xùn)人次減少。本年參加培訓(xùn)6人次，主要為殘疾人康復(fù)教師技能培訓(xùn)、新媒體技能培訓(xùn)。

（4）無其他對(duì)部門影響較大的支出情況。

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中無存在問題。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

（1）本年財(cái)政撥款收入總決算1992.96萬元、支出總決算1995.48萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收入減少23.32萬元，減少1.16%，主要原因?yàn)楸灸晟霞?jí)追加政府性基金專項(xiàng)資金減少；財(cái)政撥款支出減少13.37萬元，減少0.66%，主要原因是本年用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出減少。兩年相比，收入增減變化幅度小，殘疾人事業(yè)的資金投入保持穩(wěn)定。

（2）財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出、本年從上級(jí)財(cái)政取得的上級(jí)專項(xiàng)資金包括發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。本年財(cái)政撥款支出1995.48萬元，占本年支出總計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少13.37萬元，減少0.66%。主要原因是本年用于殘疾人事業(yè)的項(xiàng)目支出減少。兩年相比，支出增減變化幅度小，殘疾人事業(yè)發(fā)展未受新冠疫情影響，保持穩(wěn)定。

本年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為320.47萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)1995.48萬元，支出決算為1995.48萬元，完成預(yù)算的100%。其中：（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1851.25萬元：①殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算為379.11萬元，占比20.48%。②殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出決算為4.1萬元，占比0.22%。③殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）支出決算為892.18萬元，占比48.19%。

④殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）支出決算為575.85萬元，占比31.11%。

（二）其他支出（類）144.23萬元：①彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）支出決算為144.23萬元，占比100%。

（3）本年財(cái)政撥款基本支出379.11萬元，其中：

①人員經(jīng)費(fèi)359.24萬元。主要包括：基本工資50.43萬元、津貼補(bǔ)貼147.21萬元、獎(jiǎng)金79.61萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.2萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)19.71萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)9.63萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.62萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.26萬元、住房公積金18.19萬元、其他工資福利支出5.19萬元、退休費(fèi)14.19萬元。

②公用經(jīng)費(fèi)19.87萬元。主要包括：辦公費(fèi)1.31萬元、印刷費(fèi)0.11萬元、郵電費(fèi)0.41萬元、差旅費(fèi)1.09萬元、會(huì)議費(fèi)0.35萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.19萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.18萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.27萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.04萬元、福利費(fèi)2.16萬元、其他交通費(fèi)9.12萬元、稅金及附加費(fèi)用0.35萬元、其他商品和服務(wù)支出0.29萬元。

（4）本年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1616.37萬元，項(xiàng)目支出比率為81%。按照功能科目分類：①社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）1472.14萬元，其中：一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）4.1萬元、殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）892.19萬元、其他殘疾人事業(yè)支出575.85萬元。②其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）144.23萬元，其中：用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出144.23萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.54萬元，主要為一般公共預(yù)算基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，比上年結(jié)轉(zhuǎn)25.06萬元減少2.52萬元，減少10.06%，主要原因?yàn)榇汗?jié)借款慰問費(fèi)暫未列支出。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

本年末資產(chǎn)合計(jì)375.23萬元，其中貨幣性資金287.41萬元、其他應(yīng)收款25萬元、固定資產(chǎn)原值189.93萬元、固定資產(chǎn)累計(jì)折舊127.11萬元、固定資產(chǎn)凈值62.82萬元；上年末資產(chǎn)合計(jì)353.59萬元，其中貨幣性資金283.77萬元、其他應(yīng)收款1.8萬元、固定資產(chǎn)原值175.92萬元、固定資產(chǎn)累計(jì)折舊107.59萬元、固定資產(chǎn)凈值68.33萬元。年末資產(chǎn)合計(jì)比上年增加21.64萬元，增長(zhǎng)6.12%，主要原因是年末其他應(yīng)收款增加，其他應(yīng)收款核算內(nèi)容為預(yù)支2021年春節(jié)慰問殘疾人經(jīng)費(fèi)，未做支出核算；年末固定資產(chǎn)原值比上年增加14.01萬元，增長(zhǎng)7.96%，主要原因?yàn)楸灸曩?gòu)入通用設(shè)備及家具用具；年末固定資產(chǎn)凈值比上年減少5.51萬元，減少8.06%，主要原因?yàn)楸灸暧?jì)提固定資產(chǎn)折舊。

本年末負(fù)責(zé)合計(jì)280.26萬元，其中應(yīng)交稅費(fèi)0.02萬元、其他應(yīng)付款280.24萬元，其他應(yīng)付款主要為神馬公司愛心助殘基金。年末負(fù)債合計(jì)比上年增加18.27萬元，增長(zhǎng)6.97%，主要為其他應(yīng)付款增加。

年末凈資產(chǎn)合計(jì)94.97萬元，比上年增加3.06，增長(zhǎng)3.33%，主要為累計(jì)盈余增長(zhǎng)。

（五）績(jī)效目標(biāo)完成情況。

殘疾人證評(píng)定管理：繼續(xù)采取招投標(biāo)方式確定第三方評(píng)殘機(jī)構(gòu)，上半年，將全市10年有效期滿的舊證更換成新證，完成新證的審核、打印和發(fā)放工作，共計(jì)19747份新證發(fā)放到位。在殘疾人評(píng)定工作中，共辦理殘疾人證1593本，為105名殘疾人提供上門評(píng)殘服務(wù)。

殘疾人家庭無障礙改造：共排查全市重度殘疾老年人家庭適老化改造戶77戶，全部進(jìn)行了改造；完成無障礙改造300戶，在省殘聯(lián)下達(dá)任務(wù)的基礎(chǔ)上超額完成50戶，錄入中殘聯(lián)系統(tǒng)282戶。

殘疾人輔助器具適配服務(wù)：承擔(dān)了省輔助器具適配服務(wù)便捷化試點(diǎn)工作，成為全省工作主要試點(diǎn)地區(qū)。對(duì)殘疾人輔助器具適配工作的組織體系、系統(tǒng)搭建、場(chǎng)所建設(shè)、隊(duì)伍建立、規(guī)范制定等方面進(jìn)行了全面創(chuàng)新。搭建了線上服務(wù)平臺(tái)，縮短輔具適配周期；建立了標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，完善了硬件設(shè)施設(shè)備配置；組建了專業(yè)服務(wù)隊(duì)伍，提高了適配效率；制定了適配服務(wù)規(guī)范，建立統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)。不斷增強(qiáng)讓殘疾群眾就近、就便、及時(shí)獲得輔助器具適配服務(wù)的能力，累計(jì)為9374名殘疾人適配輔助器具。11月份承辦了全省殘疾人輔具適配服務(wù)試點(diǎn)工作推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。

殘疾人扶貧：發(fā)揮基地的示范帶頭作用，建成南通市級(jí)殘疾人扶貧基地和如皋市級(jí)殘疾人扶貧基地各1個(gè)。位于城北街道的品睿殘疾人南通市級(jí)扶貧基地占地520畝，帶動(dòng)11名殘疾人脫貧致富；位于如城街道的勤園殘疾人如皋市級(jí)扶貧基地，帶動(dòng)10名殘疾人脫貧致富，為全市殘疾人脫貧致富提供了示范。

殘疾兒童康復(fù)救助：全年累計(jì)安排294名殘疾兒童按受康復(fù)訓(xùn)練，其中轉(zhuǎn)介智力、孤獨(dú)癥兒童146名，多重（腦癱）及肢體殘疾兒童69名，聽力言語(yǔ)殘疾兒童43名，視力殘疾兒童36名。制定出臺(tái)了殘疾兒童康復(fù)救助制度，提升了康復(fù)服務(wù)要求，相應(yīng)提高了不同類別殘疾兒童康復(fù)救助補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

白內(nèi)障患者免費(fèi)復(fù)明手術(shù)：全年計(jì)劃完成數(shù)量由去年的200例增長(zhǎng)至400例，實(shí)際轉(zhuǎn)介白內(nèi)障患者397名。

殘疾人假肢、矯形器：全年為有需求的殘疾人安裝矯形器47例、假肢24例、助聽器52臺(tái)。

精神病人免費(fèi)服藥：為74名精神病人辦理800元/年的服藥補(bǔ)貼救助，救助總?cè)藬?shù)達(dá)1165人；為4名低保、五保、低收入戶的持證精神病人辦理3000元/年的服藥救助，救助總?cè)藬?shù)達(dá)637人。

殘疾人培訓(xùn)：舉辦市鎮(zhèn)兩級(jí)電子商務(wù)、電動(dòng)車維修、數(shù)據(jù)標(biāo)注、職業(yè)農(nóng)民、實(shí)用致富技術(shù)、農(nóng)村種養(yǎng)技術(shù)等培訓(xùn)班18期，培訓(xùn)殘疾人297人次。

殘疾人就業(yè)：通過培訓(xùn)多渠道促進(jìn)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)，舉辦殘疾人專場(chǎng)招聘會(huì)2場(chǎng)，20余家招聘單位進(jìn)場(chǎng)招聘，提供工作崗位53個(gè)，推進(jìn)了殘疾人集中就業(yè)。做好按比例安排殘疾人年審工作，共審查企業(yè)505家，按比例安排殘疾就業(yè)人1110人。打造“殘疾人就業(yè)直通車”項(xiàng)目，與如皋市夢(mèng)百合有限公司、德浩服飾有限公司、如皋市金柜信息科技有限公司等多家企業(yè)簽訂“殘疾人就業(yè)直通車”協(xié)議，開展“訂單式”殘疾人崗位培訓(xùn)，參培的24名人殘疾人均已在企業(yè)就業(yè)。成立如皋市殘疾人電商產(chǎn)業(yè)園，為入駐殘疾人提供電商代運(yùn)營(yíng)、美工、客服、管理等崗位，入駐殘疾人每月工資800-1500元，已安排殘疾人就業(yè)12人。

殘疾人教育：開展殘疾人學(xué)歷提升工程，對(duì)全市3112名16-40周歲的殘疾人進(jìn)行了學(xué)歷、就業(yè)狀況專項(xiàng)調(diào)查，調(diào)查對(duì)象中有111人有提升學(xué)歷的需求。已與如皋中專等兩家學(xué)歷提升機(jī)構(gòu)開展了合作，共有35人參加提升，其中高升專29人、專升本6人。

殘疾人之家建設(shè)：依托民政系統(tǒng)居家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，建設(shè)居家養(yǎng)老與殘疾人日間照料、輔助性就業(yè)為主要服務(wù)內(nèi)容的綜合性服務(wù)機(jī)構(gòu)。今年在搬經(jīng)鎮(zhèn)萬全社區(qū)、焦港社區(qū)以及丁堰鎮(zhèn)茄兒園社區(qū)新建3家殘疾人之家，均已于10月底前建成并投入運(yùn)營(yíng)。目前全市共有殘疾人之家殘疾人之家28個(gè)，共有300余名殘疾人在殘疾人之家享受就業(yè)、康復(fù)等服務(wù)，其中建檔立卡殘疾人94名。

殘疾人維權(quán)：加大殘疾人專項(xiàng)法律法規(guī)的宣傳力度，組織學(xué)習(xí)《民法典》，提高了殘疾人依法維權(quán)意識(shí)。注重信訪和維穩(wěn)工作，依法協(xié)調(diào)解決殘疾人權(quán)益保障突出問題，全年共處理電話信訪20件，受理市長(zhǎng)熱線交辦事項(xiàng)25件，辦結(jié)江蘇省陽(yáng)光信訪系統(tǒng)中上級(jí)交辦的信訪件3件。聯(lián)合市法院、檢察院等8個(gè)部門建立了殘疾人法律救助工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，同時(shí)成立了市級(jí)殘疾人法律救助工作站，確保維權(quán)工作落到實(shí)處，全年累計(jì)辦理案件7件，辦結(jié)率滿意率均為100%。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

本年度在預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在的問題主要有:對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不到位，沒有深刻認(rèn)識(shí)到預(yù)算績(jī)效管理的重要性，對(duì)績(jī)效管理工作重視程度不夠；在預(yù)算編制過程中，編制的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)精細(xì)度不高、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不明確；重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià)不能做到有的放矢；績(jī)效管理制度不健全。改進(jìn)措施主要有：加強(qiáng)對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，結(jié)合實(shí)際制定實(shí)施辦法，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作開展；強(qiáng)化預(yù)算編制過程中的溝通，提高預(yù)算績(jī)效目標(biāo)制定的科學(xué)性和合理性，以便于有效開展績(jī)效考評(píng)工作；積極開展績(jī)效跟蹤監(jiān)控，及時(shí)糾偏，確?？?jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；積極運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，提高資金使用效率；完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)，制定績(jī)效考核制度、公開制度等。

三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

（一）2020年市殘聯(lián)的財(cái)務(wù)工作均嚴(yán)格按照相關(guān)文件政策執(zhí)行，服從市財(cái)政及會(huì)計(jì)管理部門的指導(dǎo)，確保做到財(cái)務(wù)管理有序，決算組織到位，指標(biāo)編報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確，審核把關(guān)嚴(yán)格。

（二）市殘聯(lián)2019年決算和2020年預(yù)算均進(jìn)行了雙公開，經(jīng)審核無誤。

（三）對(duì)部門決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)無意見建議。

（四）對(duì)加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作無建議。

附：

 

行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：

支出增長(zhǎng)率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1

二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門（單位）對(duì)財(cái)政撥款的依賴程度。

財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%