2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行完成情況

（一）財(cái)政收入完成情況

2024年，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)算為19.25億元，實(shí)際完成收入13.7億元。其中一般公共預(yù)算收入目標(biāo)為13.15億元，實(shí)際完成10.98億元；非稅收入預(yù)算為6.1億元，實(shí)際完成2.71億元，其中:土地出讓收入8950萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入1990萬元，交通、民政等上級(jí)補(bǔ)助收入1560萬元, 土地復(fù)墾整理收入、土地租金等其他收入1.46億元。

（二）支出預(yù)算完成情況

2024年初我鎮(zhèn)支出預(yù)算為9億元，年中增加人員專項(xiàng)補(bǔ)助類支出2016萬元，調(diào)減2016萬元，調(diào)整后全年支出預(yù)算為9億元。全年實(shí)際完成支出6.64億元。

一般公共服務(wù)支出7109萬元，

國防支出26萬元，

公共安全支出444萬元，

教育支出2773萬元，

科學(xué)技術(shù)支出1640萬元，

文化體育與傳媒支出26萬元，

社會(huì)保障和就業(yè)支出6114萬元，

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出633萬元，

節(jié)能環(huán)保支出820萬元，

城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.29億元，

農(nóng)林水支出7616萬元,

資源勘探工業(yè)信息等支出4660萬元，

其他支出1685萬元。

（三）財(cái)政平衡情況

2024年全鎮(zhèn)留成財(cái)力、轉(zhuǎn)移支付財(cái)力補(bǔ)助、上級(jí)財(cái)政部門追加專項(xiàng)支出指標(biāo)、非稅收入、國資往來等合計(jì)可用資金6.7億元。2024年財(cái)政支出6.64億元，保障了財(cái)政基本支出。

二、2024年財(cái)政工作情況

（一）合力攻堅(jiān)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

一是加強(qiáng)收入組織，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。園區(qū)、資規(guī)、稅務(wù)和財(cái)政等部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)共謀發(fā)展，全過程、全環(huán)節(jié)抓好收入組織，做到依法依規(guī)、應(yīng)收盡收。做好稅收工作整體謀劃，緊盯重點(diǎn)企業(yè)稅源動(dòng)態(tài)，關(guān)注調(diào)庫資源入庫情況，全年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入10.98億元，較上年度增長1%。深挖非稅潛力，推進(jìn)土地出讓收入組織，加強(qiáng)國有資產(chǎn)清收力度，爭取上級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，全年預(yù)計(jì)完成非稅收入2.71億元。二是助力企業(yè)紓困，多措并舉惠企助企。落實(shí)落細(xì)國家減稅降費(fèi)政策，全年實(shí)現(xiàn)留抵退稅1.01億元，直接為企業(yè)增加現(xiàn)金流，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能。做好財(cái)政金融政策宣傳，細(xì)化企業(yè)服務(wù)工作，科技創(chuàng)新投入 1640萬元，企業(yè)發(fā)展投入5099萬元，支持園區(qū)工業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)、企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)，為鎮(zhèn)區(qū)稅收輸入新的增量。三是全力而拼，兜牢“三?！敝住Ｄ壳拔益?zhèn)財(cái)政收支矛盾突出，我們堅(jiān)持以?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)為重點(diǎn)，有力壓減一般性支出，擠出更多資金保障“三保”支出，用政府的“緊日子”換取人民的“好日子”。

（二）以人為本，民生含量持續(xù)提高。

　1.有效提升民生福祉水平。加大財(cái)政投入，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，為困難群眾繳納醫(yī)保246萬元；撥付被征地農(nóng)民生活補(bǔ)助2271萬元，保障被征地農(nóng)民原有生活水平不降低、長遠(yuǎn)生計(jì)有保障；撥付民政困難救助資金1143萬元，特困人員救助供養(yǎng)60萬元、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼908萬元，尊老金494萬元，保障特殊群體基本生活；撥付衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)155萬元，提升基層公共衛(wèi)生服務(wù)能力，保障人民群眾身體健康；撥付公益性崗位補(bǔ)貼38萬元，下崗志愿兵專門崗位開發(fā)27萬元，促進(jìn)居民就業(yè)工作。

2.支持改善人居環(huán)境質(zhì)量。為打造舒適的人居環(huán)境，我們不斷加大鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，提升城鄉(xiāng)社區(qū)綠化水平、加大鎮(zhèn)區(qū)污水處理設(shè)施改造力度、推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾治理。投入866萬元用于生態(tài)河道管護(hù)建設(shè)、河道管護(hù)獎(jiǎng)補(bǔ)，906萬元用于城區(qū)污水管網(wǎng)工程及農(nóng)村生活污水治理工程建設(shè)等支出，3693萬元用于鎮(zhèn)區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)、河道保潔及垃圾清運(yùn)項(xiàng)目，85萬元用于公廁改造，1730萬元用于安置小區(qū)維修改造，2818萬元用于鎮(zhèn)區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綠化路燈管護(hù)、污染防治攻堅(jiān)工程，鎮(zhèn)區(qū)人居環(huán)境、居民生活質(zhì)量得到明顯改善。

3.有力推動(dòng)文教事業(yè)發(fā)展?？萍紕?chuàng)新扶持力度不斷加大，投入科技經(jīng)費(fèi)1640萬元，助力優(yōu)化科技創(chuàng)新環(huán)境。持續(xù)擴(kuò)大教育支出，投入教育經(jīng)費(fèi)2526萬元用于中小學(xué)校人員工資補(bǔ)助、校車運(yùn)維、幼兒園公用經(jīng)費(fèi)等支出，投入245萬元用于長江高中、教管中心教學(xué)物資采購，投入350萬元用于學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施提升改造，投入3200萬元用于港城實(shí)驗(yàn)學(xué)校綜合樓工程及配套。投入17萬元用于“樂一天”農(nóng)民藝術(shù)節(jié)、皮劃艇比賽、城市書屋建設(shè)、電影播映費(fèi)用，文體事業(yè)蓬勃發(fā)展，居民生活更加豐富多彩。

4.全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。按時(shí)撥付長青、五零、海壩等社區(qū)專項(xiàng)幫扶獎(jiǎng)補(bǔ)資金111萬，撥付劉勝、永平閘、薛窯、蔡埠莊投資收益12.6萬元，撥付田橋、中心沙、義圩、富圩鄉(xiāng)村振興獎(jiǎng)補(bǔ)資金157萬元，撥付場(chǎng)東、郭南、謝樓、劉勝等社區(qū)扶持薄弱村兜底資金165.4萬元，撥付村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及村干部工資保險(xiǎn)2447萬元，投入農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升維護(hù)改造經(jīng)費(fèi)175萬元，用于農(nóng)路管理養(yǎng)護(hù)資金及管理人員工資、高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)、戴案港西路及如港西路提升改造、農(nóng)路農(nóng)橋維修等，鄉(xiāng)村宜居水平得到提高，農(nóng)村基層組織有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）摸清家底，資產(chǎn)管理協(xié)同推進(jìn)。

今年以來，根據(jù)上級(jí)要求，我鎮(zhèn)形成了分組清查，整體聯(lián)動(dòng)的工作方法，資產(chǎn)基本摸排清倉見底、資產(chǎn)盤活初見成效、監(jiān)督體系逐步健全。一是機(jī)制逐步建立。組建了工作專班，成立了由財(cái)政、資規(guī)等13個(gè)部門單位組成的工作聯(lián)席會(huì)議，下設(shè)“一辦五組”，定期開展協(xié)調(diào)調(diào)度，研究出臺(tái)工作方案。二是清查初見成效。本著橫向到邊、縱向到底的工作要求，資產(chǎn)小組安排專人查閱檔案室各年度資產(chǎn)回收轉(zhuǎn)讓資料，并實(shí)地踏勘，了解建筑結(jié)構(gòu)、使用狀況、產(chǎn)權(quán)糾紛等，對(duì)各類資產(chǎn)做到心中有數(shù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在的問題。共清查出土地3塊，房屋47處，基礎(chǔ)設(shè)施477項(xiàng)，在建工程704項(xiàng)，車輛設(shè)備家具合計(jì)3605項(xiàng)，應(yīng)收賬款21處。三是盤活穩(wěn)步推進(jìn)。根據(jù)資產(chǎn)性質(zhì)，采用盤盈、清收、出租、核銷等方式進(jìn)行處理。截至目前盤盈土地資產(chǎn)6幅，入帳處理10處房產(chǎn)資產(chǎn)，出租閑置房產(chǎn)3處，核銷無效資產(chǎn)82條。清收不良債權(quán)23.66萬元，土地租金清收1780萬元，對(duì)于欠繳租金的21家企業(yè)，已清收完成5家，起訴6家，退租2家，剩余8家常態(tài)清收租金。

各位代表，2024年財(cái)政為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了基本保障。但預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些困難和問題。受多重因素影響，一般公共預(yù)算收入增長乏力，土地市場(chǎng)依舊低迷，財(cái)政收支矛盾突出，績效管理質(zhì)效有待加強(qiáng)，財(cái)政資金使用效益還需進(jìn)一步提升。我們高度重視這些問題，將積極采取措施予以解決。同時(shí)，也懇請(qǐng)各位人大代表監(jiān)督支持，提出寶貴意見和建議。

2025年財(cái)政預(yù)算（草案）

一、2025年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算（草案）

（一）財(cái)政收入預(yù)算（草案）

2025年，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)算為18.2億元，預(yù)計(jì)可用財(cái)力為2.9億元。其中一般公共預(yù)算收入11.4億元。非稅收入6.8億元。分項(xiàng)情況是：

1. 增值稅5億元；

2. 企業(yè)所得稅1.88億元；

3. 個(gè)人所得稅0.36億元；

4. 房產(chǎn)稅、土地相關(guān)稅、契稅2.93億元；

5. 城建稅、印花稅、車船稅1.23億元；

6. 行政事業(yè)單位收費(fèi)收入（綜合執(zhí)法局綜合規(guī)費(fèi)收入、幼兒園收費(fèi)等）2500萬元，2024年預(yù)計(jì)完成2000萬元；

7. 國有土地使用權(quán)出讓收入4.25億元，2024年預(yù)計(jì)完成5770萬元；

8. 鎮(zhèn)自籌資金收入（土地租賃、審計(jì)費(fèi)、利息收入等）1.5億元，2024年預(yù)計(jì)完成1億元；

9. 上級(jí)補(bǔ)助收入（各類上級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金）8000萬元，2024年預(yù)計(jì)完成4000萬元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算（草案）

2025年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出預(yù)算為9.7億元，具體支出項(xiàng)目安排如下：

1. 一般公共服務(wù)支出1.32億元。

2. 國防支出45萬元。

3. 公共安全支出332.2萬元。

4. 教育支出3302.35萬元。

5. 科學(xué)技術(shù)支出2968.89萬元。

6. 文化體育與傳媒支出43萬元。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出5714.67萬元。

8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出263萬。

9. 節(jié)能環(huán)保支出343萬元。

10. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出31322.9萬元。

11、新增政府投資項(xiàng)目（城鄉(xiāng)社區(qū)支出）2000萬元。。

12.農(nóng)林水支出9851.3萬元。

13. 資源勘探工業(yè)信息等支出7940.6萬元。

14. 自然資源海洋氣象等支出251萬元。

15. 住房保障支出481.45萬元。

16. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2049.26萬元。

17. 其他支出16941萬元。

（三）財(cái)政預(yù)算平衡（草案）

按照2025年全鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)算測(cè)算預(yù)算內(nèi)外可用財(cái)力約為9.7億元，全部用于安排財(cái)政支出。我們將通過狠抓收入組織、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、深化財(cái)政改革等措施，努力實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

二、完成2025年財(cái)政工作的主要舉措

（一）緊盯收入重點(diǎn)，全力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)。

力爭2025年一般公共預(yù)算收入增長3.8%以上。一是全力抓好收入組織。堅(jiān)持“抓大不放小”的原則，錨定全年收入目標(biāo)，充分發(fā)揮財(cái)稅與各部門協(xié)調(diào)作用，做好2025年收入規(guī)模測(cè)算，通過全年預(yù)期目標(biāo)分解細(xì)化、加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)行業(yè)監(jiān)控、跟蹤留抵退稅調(diào)庫進(jìn)度等措施，打好收入組織主動(dòng)仗。二是積極主動(dòng)向上爭資。高度重視向上爭取工作，主動(dòng)加強(qiáng)與住建、水利、資規(guī)和園區(qū)等職能部門的配合與協(xié)作，積極向上爭取項(xiàng)目資金，及時(shí)了解掌握資金撥付情況，對(duì)已爭取的專項(xiàng)資金加強(qiáng)管理，?？顚Ｓ茫葑ベY金使用績效，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。三是盤活國有資源資產(chǎn)。對(duì)全鎮(zhèn)土地資產(chǎn)、房屋建筑、車輛設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、股權(quán)債權(quán)開展“全領(lǐng)域，全口徑、全覆蓋”全面清查，通過公開出租、公開拍賣、公物倉管理、資產(chǎn)核銷、專項(xiàng)清理等多種方式有效盤活存量資產(chǎn)，激發(fā)國有資產(chǎn)增值能力。

（二）習(xí)慣過“緊日子”，集中財(cái)力守牢“三保”底線。

全面貫徹落實(shí)中央、省市委嚴(yán)格黨政機(jī)關(guān)過緊日子以及《如皋市深化落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求十條措施》要求，壓實(shí)“三保”主體責(zé)任，堅(jiān)持“一般性支出”經(jīng)費(fèi)做“減法”，民生保障做“加法”，把資金用在發(fā)展緊要處、民生急需上。厲行勤儉節(jié)約，大力壓縮一般性支出和非急需、非剛性支出，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格預(yù)算約束。2025年我鎮(zhèn)調(diào)整公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減公用經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)支出，“三公”經(jīng)費(fèi)較上年持平，單位日常履職等一般性支出壓降10%，除涉及安全生產(chǎn)、排洪防澇等直接關(guān)系人民群眾生產(chǎn)生命安全的政府投資項(xiàng)目外，其余一律暫緩建設(shè)，從過去的“無預(yù)算不支出”，強(qiáng)化到現(xiàn)在的“無資金不支出”。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，“三?！敝С鑫醋泐~安排前，暫停其他撥款，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三保”底線，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。

（三）創(chuàng)新工作思路，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。

一是貫徹零基預(yù)算改革要求。預(yù)算編制杜絕照搬往年的預(yù)算項(xiàng)目和金額的情況，確保上報(bào)的支出項(xiàng)目是“不得不實(shí)施”的，以滿足本部門的職能開展需要。在2025年預(yù)算執(zhí)行過程中不隨意追加項(xiàng)目預(yù)算。強(qiáng)化預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用，做到績效評(píng)價(jià)結(jié)果的好壞直接與財(cái)政資金安排額度相掛鉤，堅(jiān)決扣減低效資金，取消無效資金。二是推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運(yùn)用。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)將預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、賬戶管理、會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等多個(gè)模塊有機(jī)整合在一起，實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位、部門和財(cái)政賬務(wù)核算數(shù)據(jù)信息來源和管理口徑一致，保證信息數(shù)據(jù)真實(shí)性和準(zhǔn)確性，強(qiáng)化預(yù)算單位與財(cái)政總會(huì)計(jì)核算的有效銜接。三是深化財(cái)政電子票據(jù)改革。穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)和非稅收繳系統(tǒng)一體化管理工作，繳款人根據(jù)開具的非稅繳款書，通過微信、支付寶等渠道繳納非稅收入，讓電子數(shù)據(jù)“多跑路”，繳款人“少跑腿”，為建設(shè)服務(wù)型政府提供有力支撐。四是持續(xù)做好財(cái)政監(jiān)督。穩(wěn)步推進(jìn)會(huì)計(jì)監(jiān)督、惠民惠農(nóng)“一卡通”監(jiān)督、內(nèi)部監(jiān)督等監(jiān)督檢查工作，重點(diǎn)完善與紀(jì)委、巡察和審計(jì)貫通協(xié)調(diào)機(jī)制，扎實(shí)開展財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)，切實(shí)提升財(cái)會(huì)監(jiān)督效能。

各位代表，明年是收官“十四五”、謀篇“十五五”的關(guān)鍵一年，做好明年財(cái)政工作意義重大，我們將繼續(xù)全面貫徹落實(shí)好鎮(zhèn)黨委政府、市財(cái)政局的決策部署，堅(jiān)持干字當(dāng)頭，堅(jiān)持民生優(yōu)先，堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，堅(jiān)持安全發(fā)展，以勇挑大梁的擔(dān)當(dāng)堅(jiān)定不移完成全年目標(biāo)任務(wù)，為扎實(shí)推動(dòng)長江鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展走在全市前列做好財(cái)政保障。