關(guān)于長江鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行

情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告

——2022年1月6日在長江鎮(zhèn)第十九屆

人民代表大會第一次會議上

長江鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理局 沈麗

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將2021年全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告提請本次會議審議，并請列席人員提出意見。

2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況

一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行完成情況

2021年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和市財政局的業(yè)務(wù)支持下，認(rèn)真貫徹落實黨的十九大精神，堅持“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”原則，充分發(fā)揮職能作用，狠抓增收節(jié)支工作，持續(xù)深化財稅改革，較好地完成了財政各項工作任務(wù)，為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展雙勝利提供了保障。

（一）財政收入完成情況

2021年，全鎮(zhèn)財政總收入預(yù)算為325000萬元，實際完成收入218271萬元，其中一般公共預(yù)算收入任務(wù)為132000萬元，實際完成122000萬元；非稅收入預(yù)算為193000萬元，實際完成96271萬元，其中:因房地產(chǎn)調(diào)控“雙限”政策影響，土地出讓收入63971萬元，較年初預(yù)算下降96029萬元，行政事業(yè)性收費收入4700萬元，交通、民政等上級補(bǔ)助收入15000萬元, 土地復(fù)墾整理收入、土地租金等資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入12600萬元。

（二）支出預(yù)算完成情況

2021年支出預(yù)算調(diào)減2526.23萬元，調(diào)增2455.03萬元，全鎮(zhèn)財政總支出調(diào)整預(yù)算為213088.8萬元。全年實際完成支出109992萬元。

一般公共服務(wù)支出12315萬元，

國防支出40萬元，

公共安全支出196萬元，

教育支出3947萬元，

科學(xué)技術(shù)支出4095萬元，

文化體育與傳媒支出73萬元，

社會保障和就業(yè)支出9183萬元，

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2606萬元，

節(jié)能環(huán)保支出2555萬元，

城鄉(xiāng)社區(qū)支出42902萬元，

農(nóng)林水支出15240萬元,

資源勘探信息等支出5520萬元，

其他支出11320萬元。

（三）財政平衡情況

2021年全鎮(zhèn)留成財力、轉(zhuǎn)移支付財力補(bǔ)助、上級財政部門追加專項支出指標(biāo)等合計可用財力122359萬元，當(dāng)年財政支出242061萬元，其中支出預(yù)算執(zhí)行109992萬元，支出轉(zhuǎn)往來132069萬元，實現(xiàn)了財政收支平衡。

（四）2021年財政工作情況

1.財政收入組織喜中有憂。一是財稅收入穩(wěn)步增長。提高收入組織協(xié)調(diào)聯(lián)管水平，健全財政與稅務(wù)、園區(qū)之間聯(lián)動機(jī)制，提前進(jìn)行收入調(diào)度，加大稅收征管力度，確保應(yīng)收盡收、顆粒歸倉。2021年度，全鎮(zhèn)完成預(yù)算內(nèi)外收入218271萬元，同比增長19％。其中一般公共預(yù)算收入122000萬元，同比增長13％；預(yù)算外收入96271萬元，同比增長27％，圓滿完成財政收入考核任務(wù)。二是爭資爭項有序推進(jìn)。2021年，我局落實積極的財政政策，統(tǒng)籌資金安排，爭取債券資金35000萬元，保障長江高中宿舍樓建設(shè)、道路拓寬提升改造、衛(wèi)生院整改提升等基本建設(shè)項目，為各部門積極向上爭資立項提供強(qiáng)有力的保障。三是土地出讓收入壓力較大。因房地產(chǎn)市場疲軟，全年入庫國有土地使用權(quán)出讓收入僅63971萬元，土地出讓收入與年初預(yù)期存在較大差距。

2.民生事業(yè)發(fā)展卓有成效。全年安排民生方面投入35144萬元，民生支出占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)67%。一是疫情防控優(yōu)先安排。堅決落實常態(tài)化疫情防控要求，確保疫苗接種應(yīng)接盡接，核酸檢測應(yīng)檢盡檢。共投入疫情防控資金464萬元，其中51萬元用于疫苗接種點、隔離醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，128萬元用于防疫物資采購，285萬元用于疫情防控工作補(bǔ)助、外省員工留如補(bǔ)貼，助力我鎮(zhèn)打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。二是社會保障有力有效。全力滿足養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)等基本需求，社保基金支出2704萬元。健全各類生活救助保障制度，撥付各類社會救助福利資金11115萬元，確保城鄉(xiāng)低保、孤兒、重度殘疾人等困難群體生活補(bǔ)助按時發(fā)放。三是教育文化優(yōu)質(zhì)發(fā)展。全鎮(zhèn)教育文化支出4019萬元，其中2969萬元用于幼兒園、中小學(xué)人員工資補(bǔ)助及日常公用經(jīng)費，978萬元用于學(xué)校周邊配套工程改造、長江高中生態(tài)體驗課程基地項目和學(xué)校物資設(shè)備采購等，23萬元舉辦“樂一天”、農(nóng)民豐收節(jié)、黨史競賽等文化體育活動，49萬元改善長青沙生態(tài)度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，教育文化事業(yè)交出高品質(zhì)答卷。四是醫(yī)療衛(wèi)生提檔升級。投入188.16萬元為全鎮(zhèn)醫(yī)保特殊免繳人員兜底個人繳費部分，受益達(dá)4478人次，實現(xiàn)應(yīng)保盡保。投入1780.52萬元用于醫(yī)院改制整合、衛(wèi)生院維修改造，基層醫(yī)療服務(wù)水平顯著提升。

3.重大項目支出基本到位。一是改善民生設(shè)施。安排資金1334萬元，用于支持老舊小區(qū)改造等保障性安居工程建設(shè)。安排資金2653萬元，用于鎮(zhèn)區(qū)物業(yè)管理、路燈及綠化維護(hù)，安排資金4596萬元用于道路交通和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目，做優(yōu)做美鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境，著力提升鎮(zhèn)區(qū)功能品質(zhì)。二是助推招商引資。投入463萬元用于招商引資工作，研發(fā)如皋港推介微信小程序，委托富港商務(wù)管理有限公司提供專業(yè)化招商服務(wù)，加快招商引資模式創(chuàng)新，筑牢經(jīng)濟(jì)增長新支撐。三是堅持創(chuàng)新引領(lǐng)。鼓勵企業(yè)加大技改投入，積極適應(yīng)市場需求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。整合促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展激勵獎金343.55萬元，雉水英才補(bǔ)助96.86萬元。安排重點產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金6464萬元，用于落實招商引資政策，兌現(xiàn)財政獎補(bǔ)資金，激發(fā)實體企業(yè)發(fā)揮內(nèi)生動力。安排130萬元用于長江智創(chuàng)園運(yùn)營管理，推動更多創(chuàng)新成果在長江落地轉(zhuǎn)化，打造長江沿線“最美創(chuàng)業(yè)平臺”。

4.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展全速推進(jìn)。一是推動“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略。整合資金200萬元，持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果，推動實現(xiàn)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是支持建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。安排資金11026萬元，用于支持農(nóng)村公廁建設(shè)、危房改造、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；安排資金1038萬元，用于委托各村物業(yè)管理支出，安排資金1513萬元用于楹環(huán)公司農(nóng)村生活垃圾、清掃清運(yùn)等項目，安排630萬元用于村居改廁補(bǔ)助、人居環(huán)境整治獎補(bǔ)、破落建筑獎補(bǔ)，為各村農(nóng)村人居環(huán)境整治成果鞏固和治理提升提供資金保障，農(nóng)村人居環(huán)境得到進(jìn)一步改善。三是確保村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。安排資金964.75萬元，其中，村級組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費716.09萬元，公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費248.66萬元，為鄉(xiāng)村振興固本強(qiáng)基。四是有效落實惠農(nóng)政策。全年通過“一折通”共發(fā)放農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼、社會保障補(bǔ)貼、衛(wèi)生補(bǔ)貼、村干部報酬等12個涉農(nóng)補(bǔ)貼項目，發(fā)放資金3021萬元，受益人數(shù)達(dá)61603人次，不斷放大致富農(nóng)民財政政策效應(yīng)。

5.重大風(fēng)險防范成效明顯。一是“三?！敝С霰Ｕ嫌辛?。我鎮(zhèn)“三保”支出執(zhí)行數(shù)54926萬元，其中保基本民生30539萬元、保工資15142萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)9245萬元，“三?！敝С龅靡远道味祵崱６莻鶆?wù)風(fēng)險管控有方。償還政府債券本息9617萬元，截至目前共化解隱性債務(wù)37179萬元。嚴(yán)控新增政府隱性債務(wù)，2021年我鎮(zhèn)的隱性債務(wù)化解任務(wù)完成既定目標(biāo)，有效地防范了政府隱性債務(wù)風(fēng)險，預(yù)計2022年化解全部的隱性債務(wù)。三是運(yùn)行風(fēng)險防范有效。加強(qiáng)庫款動態(tài)監(jiān)測分析，堅持無預(yù)算不支付，嚴(yán)防資金支付風(fēng)險，著力強(qiáng)化保障水平。

各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，做好2021年財政各項工作意義重大。我們在看到成績的同時，也清醒地認(rèn)識到財政運(yùn)行中存在的問題和不足：一是新冠疫情對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的沖擊影響尚未可控，各項減稅降費力度依然較大，財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長的難度不斷加大；二是受上級財政體制調(diào)整的持續(xù)推進(jìn)，財力占比逐步減少，服務(wù)科技、服務(wù)民生、化解債務(wù)等領(lǐng)域支出持續(xù)增加，財政收支矛盾進(jìn)一步突出；三是部分單位對財政資金仍有重分配輕管理，重投入輕績效思想，財政資金使用效率亟待提高。對此，我們將高度重視、積極作為，切實加以完善和解決。同時，也懇請各位人大代表監(jiān)督支持，提出寶貴意見和建議。

2022年財政預(yù)算（草案）

一、2022年全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算（草案）

（一）財政收入預(yù)算（草案）

2022年，全鎮(zhèn)財政總收入預(yù)算為283400萬元。其中一般公共預(yù)算收入為144000萬元，較2021年實績增長18%，預(yù)計可用財力為25341.59萬元，非稅收入139400萬元。分項情況是：

1. 增值稅76000萬元；

2. 企業(yè)所得稅18000萬元；

3. 個人所得稅4500萬元；

4. 契稅、耕地占用稅10500萬元；

5. 其他各稅完成36000萬元；

6. 行政事業(yè)單位收費收入5000萬元；

7. 國有土地使用權(quán)出讓收入130000萬元；

8. 鎮(zhèn)自籌資金收入1400萬元；

9. 上級補(bǔ)助收入3000萬元。

（二）財政支出預(yù)算（草案）

2022年全鎮(zhèn)財政總支出預(yù)算為164741.59萬元，具體支出項目安排如下：

1. 一般公共服務(wù)支出17795.72萬元，主要用于基層運(yùn)轉(zhuǎn)、發(fā)展改革、招商引資等支出；

2. 國防支出69.40萬元，用于征兵及民兵訓(xùn)練支出;

3. 公共安全支出221.18萬元，用于綜治平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)、社會面視頻監(jiān)控等支出；

4. 教育支出5386.72萬元，主要用于幼兒園公用經(jīng)費、創(chuàng)建設(shè)備查漏補(bǔ)缺、中心初中智慧校園建設(shè)、長江高中教學(xué)辦公設(shè)備補(bǔ)助等支出；

5. 科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒支出10956.70萬元，主要用于高質(zhì)量發(fā)展獎勵，新材料園區(qū)建設(shè)發(fā)展、對企業(yè)補(bǔ)助、群眾文化體育等活動支出；

6. 社會保障和就業(yè)支出9446.71萬元，主要用于社保中心運(yùn)轉(zhuǎn)支出、殯葬改革公墓建設(shè)、民政優(yōu)撫及救濟(jì)經(jīng)費、現(xiàn)役軍人補(bǔ)助及退役士兵安置支出等支出；

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2213.30萬，主要用于疫情防控經(jīng)費、計生免費技術(shù)服費，發(fā)放農(nóng)村獨子費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改制及改制醫(yī)院投入補(bǔ)助等支出；

8. 節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出35441.29萬元，主要用于安全生產(chǎn)經(jīng)費、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投入、小區(qū)物業(yè)管理、農(nóng)村環(huán)境整治及長效管理，路燈及綠化管護(hù)等支出；

9. 農(nóng)林水事務(wù)支出9456.52萬元，主要是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)改造、小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)支出和河道管護(hù)支出、脫貧攻堅費用、村干部、場圃退休人員工資保險等支出；

10. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出190.47萬元，主要是扶持企業(yè)發(fā)展支出、物流園區(qū)、船舶配套園區(qū)等部門運(yùn)行經(jīng)費等支出；

11. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2638.58萬元，主要是消防隊裝備器材、洗消車消噴車采購、消防隊聯(lián)防隊人員經(jīng)費運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費等支出；

12. 新增政府投資項目14090萬元，主要用于學(xué)校、衛(wèi)生院、安置小區(qū)等民生工程提升改造，道路修建、綠化亮化、塌方修復(fù)等工程，水環(huán)境治理、污染防治攻堅等項目支出；

13. 其他支出56835萬元，主要用于省政府轉(zhuǎn)貸地方政府債券還本付息支出及不可預(yù)見支出。

（三）財政預(yù)算平衡（草案）

按照2022年全鎮(zhèn)財政收入預(yù)算測算預(yù)算內(nèi)外可用財力約為164741.59萬元，安排的財政支出為164741.59萬元。我們將通過狠抓收入組織、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、深化財政改革等措施，努力實現(xiàn)當(dāng)年財政收支平衡。

二、完成2022年財政工作的主要舉措

2022年，財政面臨的改革任務(wù)重、困難挑戰(zhàn)多，我們將嚴(yán)格落實鎮(zhèn)黨委政府的決策部署，認(rèn)真做好財政改革發(fā)展各項工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力支撐。

（一）全力以赴增收入，優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)。

深挖稅收潛力，努力克服經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費和新冠疫情等因素對財政收入減收影響，努力拓寬收入渠道。一是深入分析“找財源”。持續(xù)做好重點企業(yè)跟蹤工作，以及新引進(jìn)企業(yè)稅收管理工作。加強(qiáng)政企與稅務(wù)部門稅源情況溝通，實現(xiàn)資源動態(tài)共享，深化共同管控力度，拓寬收入渠道。二是依法征收“保財源”。全面推行非稅收入信息化管理，規(guī)范非稅收入征繳流程，健全非稅收入征繳和監(jiān)督機(jī)制，提升非稅收入征收率和管理水平，加大閑置存量資產(chǎn)盤活處置力度，確保非稅收入應(yīng)收盡收，及時入庫。三是吃透政策“爭財源”。研究房地產(chǎn)調(diào)控“雙限”政策，對照土地出讓預(yù)算，把握好土地出讓的節(jié)奏和力度，切實提高土地出讓收入預(yù)期目標(biāo)到位率。研讀上級資金扶持政策，協(xié)同相關(guān)部門做好各項資金的申報，爭取上級項目支持資金最大化，增強(qiáng)財政綜合財力。

（二）有保有壓謀支出，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)發(fā)展。

強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，騰挪資金保障鎮(zhèn)區(qū)重點工作、重大項目資金需求。一是保障疫情防控。根據(jù)防疫需求，優(yōu)先保障資金撥付，安排500萬元用于醫(yī)療物資采購、發(fā)放防疫津貼、支持疫苗接種點、隔離點能力提升工程等，疫情防控預(yù)算較上年增長150%，全力支持我鎮(zhèn)做好疫情防控常態(tài)化工作。二是夯實民生基礎(chǔ)。圍繞教育、醫(yī)衛(wèi)、安居、養(yǎng)老等群眾最關(guān)心的“急愁難辦”事項，抓好民生福祉。投入41167.31萬元做好“保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”三保兜底，擴(kuò)大社會救助政策覆蓋面，做好退役軍人就業(yè)保障幫扶，及時發(fā)放大病患者、殘疾人，高齡老人等困難群體生活補(bǔ)助，著力提高低收入群體收入，在居家養(yǎng)老、提升養(yǎng)老服務(wù)水平等方面開展更多專項資金的投入探索。投入5386.72萬元用于支持教育事業(yè)均衡發(fā)展，保障幼兒教育、學(xué)校教學(xué)設(shè)備采購、智慧校園建設(shè)等，另安排600萬元用于學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程，改善我鎮(zhèn)教育辦學(xué)條件。投入1680萬元推進(jìn)公立醫(yī)院整合，500萬元用于衛(wèi)生院提檔升級，全面提升醫(yī)療衛(wèi)生水平。投入14006.52萬元實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略財政資金精準(zhǔn)扶持，助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境整治，其中3431.50萬元用于垃圾清運(yùn)、村居物業(yè)管理、人居環(huán)境獎補(bǔ)，10575.05萬元用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)改造，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅費用等，打造長江生態(tài)宜居新名片。三是支持創(chuàng)新驅(qū)動。打好財稅政策與產(chǎn)業(yè)政策“組合拳”，安排科學(xué)技術(shù)支出10366萬元用于發(fā)放高質(zhì)量發(fā)展獎勵、雉水英才補(bǔ)助、兌付各項財政獎補(bǔ)資金，大力推動實體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展。依托長江智創(chuàng)園、CIM云平臺、華永汽車等重大項目和功能平臺，加大對科創(chuàng)項目、創(chuàng)業(yè)型人才招引培育的資金投入，不斷優(yōu)化創(chuàng)新資源配置，促進(jìn)各類科創(chuàng)元素在長江匯集，帶動長江創(chuàng)新鏈、人才鏈、產(chǎn)業(yè)鏈有機(jī)銜接，鑄就高質(zhì)量發(fā)展的“最強(qiáng)引擎”，為全鎮(zhèn)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入“最強(qiáng)動能”。四是壓減一般性支出。牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想觀念，強(qiáng)化預(yù)算管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減非剛性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，當(dāng)好“鐵公雞”、打好“鐵算盤”，真正把錢花在刀刃上，切實將過緊日子要求落到實處。

（三）刀刃向內(nèi)促改革，提升績效管理水平。

深化財政全鏈條管理改革。一是預(yù)算編制更加完善。建立健全支出標(biāo)準(zhǔn)體系，深化零基預(yù)算改革，完善中期財政規(guī)劃管理，突出重點、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高預(yù)算編制精準(zhǔn)性、科學(xué)性。完善財政管理規(guī)章制度，規(guī)范財政全鏈條管理，進(jìn)一步增強(qiáng)理財、用財、管財能力。二是財政改革步伐加快。加強(qiáng)國庫集中支付電子化管理和政府非稅收入收繳電子化管理建設(shè)，提高財政管理水平。加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，完善本鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理臺賬，堅持無預(yù)算不購置、超預(yù)算不執(zhí)行的原則，對財務(wù)系統(tǒng)和“資產(chǎn)云”平臺進(jìn)行同步登賬，確保賬賬、賬實相符。加強(qiáng)政府采購?fù)顿Y評審管理，保障重點工作有序開展，提高政府服務(wù)質(zhì)量。三是績效管理扎實推進(jìn)。在目前針對重大項目進(jìn)行跟蹤考核的基礎(chǔ)上，探索對所有新增項目實施事前績效評估，對所有金額在20萬元以上的項目編報績效目標(biāo)，對所有預(yù)算單位編報整體支出績效目標(biāo)新模式，完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的績效管理機(jī)制，力爭“十四五”時期績效管理成果應(yīng)用率得到較大提升。

各位代表，做好2022年財政改革發(fā)展工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將堅定不移地沿著鎮(zhèn)黨委、政府及市財政局的既定目標(biāo)，提升政治站位，在謀劃財政事業(yè)發(fā)展思路上做文章，在解決突出矛盾問題上下功夫，主動適應(yīng)變化、不斷完善方法、積極調(diào)整狀態(tài)，敢于拼搏，著力推動財源培育、財政管理、財政服務(wù)提質(zhì)增效，為長江鎮(zhèn)“打造如皋跨江融合發(fā)展樣板區(qū)橋頭堡”的戰(zhàn)略目標(biāo)提供財政保障！