關(guān)于白蒲鎮(zhèn)2011年財(cái)政預(yù)算

執(zhí)行情況和2012年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——在白蒲鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

財(cái)政所所長孟志遠(yuǎn)

（2012年3月14日）

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次會(huì)議提出2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)各位代表予以審議，并請(qǐng)各位列席人員提出寶貴意見。

　　一、2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2011年，我鎮(zhèn)堅(jiān)持用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作，圍繞鎮(zhèn)黨委、政府提出的“打好開局戰(zhàn)，爭當(dāng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)跨越發(fā)展排頭兵”目標(biāo)，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，積極培植財(cái)源，強(qiáng)化資金管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平進(jìn)一步提升，圓滿完成了2011年度財(cái)政預(yù)算，實(shí)現(xiàn)了“十二五”首戰(zhàn)告捷。

　　(一)、全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況

　　2011年我鎮(zhèn)完成財(cái)政收入17464萬元，占預(yù)算17000萬元的103%，比上年增收3884萬元，增長29%。一般預(yù)算收入7957萬元，占預(yù)算6600萬元的121%，比上年增收2397萬元，增長43%。分項(xiàng)財(cái)政收入完成情況是：

　　(1)增值稅收入9393萬元，比上年增收1027萬元，增長12%。

　　(2)地方工商稅收7204萬元，比上年增收2662萬元，增長59%。

　　(3)契稅及耕地占用稅867萬元,比上年增收451萬元，增長108%。

　　2、財(cái)政支出執(zhí)行情況：

　　2011年預(yù)算內(nèi)實(shí)際支出3330.87萬元，分項(xiàng)支出是：

　?。?span>1）一般公共服務(wù)支出723.22萬元；

　?。?span>2）教育支出213.04萬元(不含教師工資上劃部分)；

　?。?span>3）社會(huì)保障和就業(yè)505.03萬元（含民政定補(bǔ)）；

　?。?span>4）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1343.27萬元（主要用于農(nóng)村公益事業(yè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)等方面）；

　?。?span>5）農(nóng)林水事務(wù)474.36萬元（主要用于農(nóng)口部門人員經(jīng)費(fèi)支出、村級(jí)三項(xiàng)資金支出）；

　?。?span>6）資源勘探電力信息等事務(wù)42.45萬元；

　　（7）醫(yī)療衛(wèi)生29.5萬元。

　　(二)、全鎮(zhèn)預(yù)算外資金預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、預(yù)算外收入2317.9萬元，比預(yù)算增長0.8%，分項(xiàng)完成情況是：

　　（1）資產(chǎn)收入104.38萬元；

　　（2）土地收入598.43萬元;

　?。?span>3）部門收入526.04萬元;

　?。?span>4）預(yù)算外轉(zhuǎn)移收入968.58萬元;

　?。?span>5）其他收入120.47萬元。

　　2、預(yù)算外支出2246.5萬元，占預(yù)算的97.7%。分項(xiàng)支出情況是：

　?。?span>1）一般公共服務(wù)支出971.42萬元（主要用于政府公用經(jīng)費(fèi)、計(jì)生經(jīng)費(fèi)、招商引資等方面支出）；

　　（2）國防支出18.01萬元(征兵經(jīng)費(fèi)等)；

　?。?span>3）文化體育和傳媒5.5萬元；

　?。?span>4）社會(huì)保障和就業(yè)41.15萬元;

　?。?span>5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)442.04萬元（主要用于農(nóng)村道路建設(shè)、園區(qū)投入配套資金等方面）；

　　（6）農(nóng)林水事務(wù)438.46萬元（主要用于農(nóng)口部門公用經(jīng)費(fèi)支出、河道整治、土地復(fù)墾以及農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等項(xiàng)目支出）;

　?。?span>7）資源勘探電力信息等事務(wù)113.13萬元;

　　（8）公共安全支出119.27萬元（主要用于公安聯(lián)防支出）；

　　（9）醫(yī)療衛(wèi)生支出95萬元（主要用于農(nóng)村改廁支出）;

　?。?span>11）其他支出2.5萬元。

　　(三)、財(cái)政決算結(jié)果

　　1、預(yù)算內(nèi)資金決算結(jié)果

　　2011年預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力為3378.67萬元，當(dāng)年實(shí)際支出3330.87萬元，當(dāng)年略有結(jié)余。

　　2、預(yù)算外資金決算結(jié)果

　　2011年預(yù)算外收入2317.9萬元，預(yù)算外支出2246.48萬元，收支相抵當(dāng)年結(jié)余71.42萬元。

　　各位代表， 2011年我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞黨委政府“爭當(dāng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)跨越發(fā)展排頭兵”的目標(biāo)，高點(diǎn)定位，奮力拼搶，財(cái)政收入繼續(xù)保持較快增長，財(cái)政狀況不斷改善，公共財(cái)政的作用得到進(jìn)一步凸顯。在此，我代表財(cái)政線全體人員向一直以來關(guān)心支持財(cái)政工作的各位代表、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位企業(yè)家和所有納稅人表示衷心的感謝和崇高的敬意！

　　面對(duì)新的經(jīng)濟(jì)形勢，我們也清醒地看到，財(cái)政工作還存在很多的困難和問題。主要表現(xiàn)在：一是稅收結(jié)構(gòu)急需轉(zhuǎn)型優(yōu)化，工業(yè)企業(yè)稅收特別是增值稅增幅減緩，資源類、建設(shè)類稅收等一次性稅收占比較高。非稅收入完成情況受土地等相關(guān)政策調(diào)整影響較大，年度之間不平衡性加劇。二是收支矛盾依然突出，特別是交通、鎮(zhèn)區(qū)等社會(huì)事業(yè)的投入還不能更好的有效保障。項(xiàng)目投入越來越多，平衡難度不斷加大。對(duì)此，我們需要保持清醒的認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)做好財(cái)政工作的責(zé)任感、使命感、緊迫感，采取積極有效的措施，千方百計(jì)壯大財(cái)力，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　二、2012年財(cái)政預(yù)算（草案）

　　2012年隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的進(jìn)一步提升，必將加速吸引各類發(fā)展要素的集聚，財(cái)政收入的空間也將進(jìn)一步拓展。

　　2012年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：緊緊圍繞全鎮(zhèn)“爭當(dāng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)跨越發(fā)展新標(biāo)兵”的目標(biāo)，在黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照本次人代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)履行財(cái)政職能，依法加強(qiáng)稅收征管，規(guī)范和加強(qiáng)收入管理，采取積極有效措施，確保預(yù)算收入任務(wù)如期完成；積極調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力，發(fā)揮財(cái)政在招商引資、招才引智和招財(cái)引稅方面的作用，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展；深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政管理，努力構(gòu)建地方公共財(cái)政體系；強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，增收節(jié)支，整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，努力提高財(cái)政運(yùn)行效益，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

　　根據(jù)這一指導(dǎo)思想及“十二五”財(cái)政發(fā)展規(guī)劃，在編制2012年財(cái)政預(yù)算（草案）時(shí)，本著“收入預(yù)算高點(diǎn)定位、支出安排保證重點(diǎn)”的原則，作如下安排：

　?。ㄒ唬?、財(cái)政收入預(yù)算（草案）

　　1、2012年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)算為24600萬元，比上年實(shí)績?cè)黾?span>7136萬元。一般預(yù)算收入10350萬元，比上年實(shí)績績?cè)黾?span>2393萬元，分項(xiàng)安排情況是：

　?。?span>1）增值稅收入12400萬元；

　?。?span>2）地方工商稅收11600萬元；

　?。?span>3）契稅及耕地占用稅600萬元。

　　2、預(yù)算外收入2800萬元。

　?。ǘ⒇?cái)政支出預(yù)算（草案）

　　2012年財(cái)政支出預(yù)算為6800萬元，分項(xiàng)安排情況是：

　　1、一般預(yù)算支出4000萬元，其中：

　?。?span>1）一般公共服務(wù)支出920萬元；

　　（2）教育支出400萬元（主要用于教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支出）；

　　（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出60萬元；

　?。?span>4）社會(huì)保障與就業(yè)支出720萬元；

　?。?span>5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1250萬元（主要用于建管、土地租金、工業(yè)園區(qū)投入、小城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境整治、農(nóng)村道路建設(shè)以及新農(nóng)村建設(shè)等方面支出）；

　　（6）農(nóng)林水事務(wù)支出650萬元（其中：村級(jí)三項(xiàng)資金350萬元）；

　　2、預(yù)算外支出2800萬元，其中：

　?。?span>1）一般公共服務(wù)支出1200萬元（主要用于政府公用經(jīng)費(fèi)、招商引資以及計(jì)生支出等）；

　　（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出130萬元；

　?。?span>3）社會(huì)保障和就業(yè)80萬元（主要用于敬老院等方面支出）；

　　（4）農(nóng)林水事務(wù)支出580萬元（主要用于農(nóng)口部門公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、動(dòng)物防疫、水利工程、村莊環(huán)境整治以及橋梁建設(shè)等經(jīng)費(fèi)支出）；

　?。?span>5）公共安全180萬元（主要用于公安聯(lián)防支出）；

　?。?span>6）國防支出20萬元(民兵訓(xùn)練費(fèi)及征兵等)；

　?。?span>7）資源勘探電力信息等事務(wù)160萬元;

　?。?span>8）其他支出450萬元（主要用于社會(huì)治安綜合治理和平安創(chuàng)建、科技經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生、安監(jiān)等經(jīng)費(fèi)支出）。

　　（三）、財(cái)政預(yù)算平衡（草案）

　　1、財(cái)政收入預(yù)算（草案）。2012年我鎮(zhèn)可用財(cái)力為6800萬元，其中預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力4000萬元；組織預(yù)算外收入2800萬元。

　　2、財(cái)政支出預(yù)算（草案）。2012年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的財(cái)政支出為6800萬元，預(yù)計(jì)當(dāng)年收支基本平衡。

　　三、2012年工作思路與打算

　　為了確保2012年預(yù)算圓滿完成，我鎮(zhèn)財(cái)政工作將進(jìn)一步解放思想，與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)新理財(cái)思路，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和大力支持下，緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提速爭先的思路和全年財(cái)政工作的目標(biāo)，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，不斷壯大我鎮(zhèn)財(cái)政規(guī)模,提高財(cái)政保障能力,為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)和諧發(fā)展提供保證。為此，我們必須做好以下幾方面的工作：

　?。ㄒ唬┤ν苿?dòng)發(fā)展，促進(jìn)稅源培育。

　　財(cái)源建設(shè)是財(cái)政增收的根本途徑,也是政府及其職能部門的重要職責(zé)。2012年我們要始終把培植財(cái)源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為財(cái)政工作的起點(diǎn)和重點(diǎn)，千方百計(jì)培育壯大稅源經(jīng)濟(jì)。一是合力實(shí)施“抓招商引資促增長”工程，加快推進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程，要堅(jiān)持服務(wù)先行，推動(dòng)招商引資；二是高效聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，大打產(chǎn)業(yè)招商牌做大做強(qiáng)板塊經(jīng)濟(jì)；三是堅(jiān)持功能配套，建好工業(yè)集中區(qū)大平臺(tái)，大力支持骨干企業(yè)、民營科技企業(yè)的發(fā)展，扶持新項(xiàng)目、新產(chǎn)品的開發(fā)，同時(shí)鼓勵(lì)現(xiàn)有企業(yè)加大技改投入；四是加大財(cái)政對(duì)招商引資工作的支持力度，優(yōu)先保障招商引資資金及時(shí)、足額到位，加速我鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，確保財(cái)政收入持續(xù)、穩(wěn)定增長；五是強(qiáng)化對(duì)企業(yè)的服務(wù)力度，幫助企業(yè)積極爭取國家、省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金和專項(xiàng)發(fā)展引導(dǎo)資金，綜合運(yùn)用財(cái)政貼息、獎(jiǎng)勵(lì)、配套補(bǔ)助等辦法引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)科技創(chuàng)新，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化。六是加大對(duì)鎮(zhèn)區(qū)改造的力度，大力推動(dòng)我鎮(zhèn)的房地產(chǎn)開發(fā)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和財(cái)政收入任務(wù)的完成奠定基礎(chǔ)。

　?。ǘ┎粩嘣鰪?qiáng)信心，促進(jìn)收入征管。

　　近兩年來，我鎮(zhèn)不但能完成市交任務(wù)，而且均能以較高的速度增長，這將是我們今年完成任務(wù)的信心所在：一是強(qiáng)化目標(biāo)意識(shí)。及時(shí)將收入任務(wù)分解到各征收部門，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，最大限度地調(diào)動(dòng)各方面組織收入的積極性。二是深入綜合治稅。加強(qiáng)稅源監(jiān)控，加大對(duì)我鎮(zhèn)重點(diǎn)行業(yè)以及重點(diǎn)稅源企業(yè)的監(jiān)控，分析其稅收增減原因及走勢。三是加強(qiáng)信息互動(dòng)。要利用協(xié)稅互動(dòng)平臺(tái)，全鎮(zhèn)形成上下整體聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的局面，做到應(yīng)收盡收。四是優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，增加一般預(yù)算收入占財(cái)政總收入的比重。五是加大非稅收入征管，特別是加大土地整合力度，提高土地收益率，為財(cái)政支出的完成提供可靠的保證。

　　（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)和諧發(fā)展。

　　2012年，我們將繼續(xù)堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧，有保有壓，注重民生”的原則，依法理財(cái)，綜合平衡。一是強(qiáng)化機(jī)關(guān)及部門預(yù)算管理，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格規(guī)范支出，加大財(cái)政資金的整合力度，集中財(cái)力辦大事、辦難事。重點(diǎn)保障人員工資發(fā)放，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，保障鎮(zhèn)黨委、政府重大決策的必要支出。二是加大財(cái)政支農(nóng)力度，增加對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的投入，有序推進(jìn)農(nóng)村農(nóng)橋建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)糧食、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼等惠農(nóng)政策。三是始終把造福百姓和改善民生作為財(cái)政工作的著力點(diǎn)，支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，完善社會(huì)保障體系，努力提高人民生活質(zhì)量。

　　（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)范運(yùn)行。

　　今年我們將繼續(xù)堅(jiān)持以建立健全財(cái)政監(jiān)管運(yùn)行機(jī)制為保障，不斷提高監(jiān)管工作質(zhì)量和層次，提高財(cái)政資金運(yùn)作的規(guī)范性、安全性和有效性。一是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管機(jī)制建設(shè)，做到財(cái)政內(nèi)部監(jiān)管和外部監(jiān)督相結(jié)合，建立涵蓋預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資金運(yùn)行全過程的財(cái)政監(jiān)管機(jī)制；二是繼續(xù)規(guī)范非稅收入“收支兩條線”管理，促進(jìn)預(yù)算內(nèi)外資金的有機(jī)結(jié)合，增強(qiáng)財(cái)政資金的調(diào)控能力。三是完善債務(wù)預(yù)警機(jī)制，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，建立健全債務(wù)管理機(jī)制，做到舉債有度，償債有源。

　　各位代表，2012年財(cái)政收入雖然增長較快，但支出的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于財(cái)力的增長，一些支出還難以得到保證。因此，我們要堅(jiān)持以勤儉作風(fēng)辦一切事業(yè)的理念，大力弘揚(yáng)艱苦奮斗的精神，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，發(fā)揮資金效益，把每一分錢都用在刀刃上。讓我們?cè)阪?zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在全鎮(zhèn)各單位、各企業(yè)和全鎮(zhèn)人民的大力支持下，解放思想、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、求真務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取，為圓滿完成全年收支預(yù)算任務(wù)，促進(jìn)白蒲的經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、構(gòu)建和諧白蒲而作出新的貢獻(xiàn)！