2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、2017年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

鎮(zhèn)人代會(huì)通過(guò)的2017年一般公共預(yù)算財(cái)政收入預(yù)算為18800萬(wàn)元，實(shí)際完成17691萬(wàn)元，占年初預(yù)算的94.1%，與上年相比增收620.5萬(wàn)元，增幅3.63%；全口徑財(cái)政收入完成31510萬(wàn)元，比上年實(shí)際增收422萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.36%，分項(xiàng)完成情況是：

（1）增值稅收19868萬(wàn)元，比上年增收1068萬(wàn)元。

（2）地方工商稅收10510萬(wàn)元，比上年減收790萬(wàn)元。

（3）契稅及耕地占用稅1132萬(wàn)元,比上年增收144萬(wàn)元。

2.財(cái)政支出執(zhí)行情況

2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出8323.24萬(wàn)元，具體分項(xiàng)是：

（1）一般公共服務(wù)支出1990.66萬(wàn)元；

（2）教育支出438.56萬(wàn)元(不含教師工資上劃部分)；

（3）文化支出46.95萬(wàn)元；

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出3535.92萬(wàn)元（含民政定補(bǔ)）；

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出233.2萬(wàn)元；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出767.43萬(wàn)元（主要用于農(nóng)村公益事業(yè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)等方面）；

（7）農(nóng)林水支出1112.91萬(wàn)元（主要用于農(nóng)口部門人員經(jīng)費(fèi)支出、村級(jí)三項(xiàng)資金支出）；

（8）資源勘探信息等支出183.56萬(wàn)元；

（9）住房保障支出14.05萬(wàn)元。

二、2017年預(yù)算外資金執(zhí)行情況

1.預(yù)算外收入完成24006.12萬(wàn)元。分項(xiàng)完成情況是：

（1）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入278.24萬(wàn)元；

（2）自籌收入580.85萬(wàn)元；

（3）綜合規(guī)費(fèi)收入418.59萬(wàn)元；

（4）捐贈(zèng)收入14.69萬(wàn)元；

（5）財(cái)政專戶管理補(bǔ)助收入7827.15萬(wàn)元（主要為土地出讓收入及上級(jí)財(cái)政、交通、國(guó)土等補(bǔ)助收入）；

（6）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14323萬(wàn)元；

（7）其他收入563.60萬(wàn)元。

2.預(yù)算外支出25514.2萬(wàn)元，分項(xiàng)支出情況是：

（1）一般公共服務(wù)支出1531.59萬(wàn)元（主要用于政府公用經(jīng)費(fèi)、計(jì)生經(jīng)費(fèi)、招商引資等方面支出）；

（2）國(guó)防支出19.6萬(wàn)元(征兵經(jīng)費(fèi)等)；

（3）教育支出1294.96萬(wàn)元；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出220.73萬(wàn)元；

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出72.52萬(wàn)元；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4100.63萬(wàn)元（主要用于拆遷、道路建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施、園區(qū)投入配套資金等方面）；

（7）農(nóng)林水支出2070.46萬(wàn)元（主要用于農(nóng)口部門公用經(jīng)費(fèi)支出，河道整治、土地復(fù)墾以及農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等項(xiàng)目支出）；

（8）資源勘探信息等支出1260.5萬(wàn)元；

（9）公共安全支出331.11萬(wàn)元（主要用于公安、消防、聯(lián)防等支出）；

（10）債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出14323萬(wàn)元；

（11）其他支出289.14萬(wàn)元。

三、財(cái)政決算結(jié)果

1.一般公共預(yù)算財(cái)政資金決算結(jié)果：

2017年預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力為8323.24萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)際支出8323.24萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。

2.預(yù)算外資金決算結(jié)果

2017年預(yù)算外收入24006.12 萬(wàn)元，預(yù)算外支出 25514.2 萬(wàn)元，當(dāng)年赤字1508.08萬(wàn)元，今后將加大收入力度彌補(bǔ)赤字。

四、2017年主要工作

2017年，財(cái)稅部門圍繞年初人代會(huì)確定財(cái)政工作目標(biāo)，深化財(cái)稅改革，狠抓增收節(jié)支，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在保增長(zhǎng)、保民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作中發(fā)揮了作用，財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)。

（一）注重培育和壯大財(cái)源，夯實(shí)財(cái)政持續(xù)增收基礎(chǔ)。

關(guān)心重點(diǎn)，聚力轉(zhuǎn)型升級(jí)。面對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)下行壓力，在關(guān)、停、遷出多家企業(yè)情況下，財(cái)政把為企業(yè)服務(wù)當(dāng)作促進(jìn)稅收收入的重要工作來(lái)抓，以情感人，以理服人，主動(dòng)聯(lián)系稅務(wù)、企服中心會(huì)同市級(jí)機(jī)關(guān)深入到骨干企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，傾聽(tīng)企業(yè)發(fā)展思路，試圖為企業(yè)做大做強(qiáng)做出自己微薄的貢獻(xiàn)。

關(guān)注難點(diǎn)，服務(wù)骨干企業(yè)。一是及時(shí)傳遞財(cái)政支持企業(yè)各類信息，用足政策，爭(zhēng)取并發(fā)放上級(jí)企業(yè)補(bǔ)助資金，以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，做大做強(qiáng)了優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。二是破解資金難題，積極推動(dòng)信貸資金向企業(yè)傾斜。并與相關(guān)企業(yè)一同聯(lián)系銀行，積極搭建銀企合作平臺(tái)，著力解決發(fā)展中的資金難題。三是服務(wù)企業(yè)向上爭(zhēng)取申報(bào)各類項(xiàng)目資金，以提升經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新質(zhì)效。

服務(wù)項(xiàng)目，培育培埴財(cái)源。積極組織安排好資金，加快工業(yè)土地出讓，全力保證招商引資各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的落實(shí)。對(duì)于已引進(jìn)項(xiàng)目，力促其早開(kāi)工、早建設(shè)、早投產(chǎn)、早出效益，為鎮(zhèn)財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)增添了后勁。

（二）注重協(xié)調(diào)和強(qiáng)化征管，確保財(cái)政收入均衡入庫(kù)。

把握時(shí)點(diǎn)，強(qiáng)化過(guò)程控制。近幾年來(lái)白蒲鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)一直處于高位運(yùn)行，占鎮(zhèn)工業(yè)主導(dǎo)地位的機(jī)械行業(yè)今年一直處于下行狀態(tài)，導(dǎo)致今年我鎮(zhèn)工業(yè)所得稅下降幅度很大。面對(duì)嚴(yán)峻的工業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，白蒲鎮(zhèn)財(cái)政收入更是難中求進(jìn)，我們圍繞全年財(cái)稅任務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化危機(jī)意識(shí)，全鎮(zhèn)上下通過(guò)強(qiáng)排查、細(xì)分析、深挖掘、廣招引等方式竭力組織財(cái)政收入，爭(zhēng)取最大限度地縮小財(cái)政收入差距。

落實(shí)責(zé)任，合力綜合治稅。圍繞全年財(cái)稅任務(wù)，合理分配任務(wù)到每個(gè)辦公室、每位工作人員，每天統(tǒng)計(jì)，供領(lǐng)導(dǎo)掌握序時(shí)進(jìn)度。召開(kāi)鎮(zhèn)村大會(huì)，通報(bào)完成情況，確保千斤重?fù)?dān)大家挑，人人肩上有指標(biāo)，使我鎮(zhèn)財(cái)政收入在大環(huán)境不景氣的經(jīng)濟(jì)背景下得到了平穩(wěn)增長(zhǎng)，最大限度組織收入。

調(diào)查摸底，科學(xué)分析稅源。為做好財(cái)政收入工作，我們每周主動(dòng)與國(guó)稅、地稅、統(tǒng)計(jì)部門聯(lián)系，隨時(shí)了解入庫(kù)情況，和分管領(lǐng)導(dǎo)一道組織國(guó)地稅相關(guān)人員，對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)進(jìn)行跟蹤分析，協(xié)調(diào)企業(yè)間資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題，多次到稅務(wù)部門幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決開(kāi)票流程中的困難，力爭(zhēng)稅收第一時(shí)間入庫(kù)。

克服困難，組織預(yù)算外收入。今年初，集中力量對(duì)我鎮(zhèn)集體房屋、土地等出租租金進(jìn)行全面清收的突擊活動(dòng)，對(duì)沒(méi)有正當(dāng)理由拖而不繳的承租人通過(guò)法律手段予以追繳，收回了不按時(shí)交納租金的國(guó)有房屋，取得了較好的效果。

（三）注重改善和提高民生，努力提高財(cái)政保障水平。

嚴(yán)把年初財(cái)政預(yù)算。我們按照“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、惠民生”的要求，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，壓縮一般性支出，科學(xué)合理安排支出，把有限的財(cái)力用在刀刃上。

聚焦謀劃民生福祉。今年，我鎮(zhèn)通過(guò)一折通發(fā)放農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼1278.37萬(wàn)元；社會(huì)保障補(bǔ)貼529.06萬(wàn)元；計(jì)生補(bǔ)貼補(bǔ)助1032.75萬(wàn)元；村級(jí)補(bǔ)貼297.6萬(wàn)元；其他補(bǔ)貼16萬(wàn)元。合計(jì)發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼3153.78萬(wàn)元。

抓好農(nóng)路農(nóng)橋建設(shè)。2017年，財(cái)政部門積極向上爭(zhēng)取了8座農(nóng)橋改造，拆壩建橋25座及12條財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)路（造價(jià)509萬(wàn)元）項(xiàng)目。

（四）注重科學(xué)和依法理財(cái)，提升財(cái)政精細(xì)化管理水平。

一是深化預(yù)算改革；二是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理；三是完善國(guó)庫(kù)集中支付；四是管控政府項(xiàng)目投資；五是聚力國(guó)有資產(chǎn)管理；六是大力開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查。

各位代表，2017年財(cái)政工作的成績(jī)是在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督和關(guān)心支持下取得的。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作還面臨著一些困難和問(wèn)題。財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)政收入增收增長(zhǎng)與可用財(cái)力增加的壓力依然較大，民生等剛性支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政收支平衡的難度進(jìn)一步加大，化解政府債務(wù)壓力較大等等，我們將認(rèn)真把脈，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，努力加以改進(jìn)。

2018年財(cái)政預(yù)算草案

一、2018年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和預(yù)算安排的基本原則

2018年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》和債務(wù)管理要求，加大資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量，從嚴(yán)控制一般性支出，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生；依法理財(cái)，強(qiáng)化政府債務(wù)管理；加大預(yù)算公開(kāi)力度，不斷提高財(cái)政管理水平。

預(yù)算安排的基本原則：一是堅(jiān)持積極穩(wěn)妥。堅(jiān)持依法征稅，確保預(yù)算安排與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)。二是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出。三是厲行節(jié)約，強(qiáng)化約束，嚴(yán)控一般性原則上不增長(zhǎng)。四是堅(jiān)持公開(kāi)透明。健全預(yù)算安排與執(zhí)行進(jìn)度、財(cái)政監(jiān)督檢查和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制，使預(yù)算編制更加規(guī)范、公正、高效，增加透明度。

（一）財(cái)政收入預(yù)算（草案）

1.2018年我鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入18500萬(wàn)元，與上年實(shí)績(jī)相比增幅4.6%，其中：

（1）增值稅收入10600萬(wàn)元；

（2）地方工商稅收7500萬(wàn)元；

（3）契稅及耕地占用稅400萬(wàn)元。

2.預(yù)算外收入10100萬(wàn)元。

（1）自籌收入700萬(wàn)元

（2）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入400萬(wàn)元；

（3）綜合規(guī)費(fèi)收入450萬(wàn)元；

（4）財(cái)政專戶管理補(bǔ)助收入8550萬(wàn)元（含土地出讓收入）；

（二）財(cái)政支出預(yù)算（草案）

2018年財(cái)政支出預(yù)算為  18500萬(wàn)元，分項(xiàng)安排情況是：

1.一般公共財(cái)政預(yù)算支出8500萬(wàn)元，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出2000萬(wàn)元；

（2）教育支出450萬(wàn)元（主要用于教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支出）；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出250萬(wàn)元；

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出3810萬(wàn)元；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出500萬(wàn)元；

（6）農(nóng)林水事務(wù)支出1200萬(wàn)元；

（7）文化體育與傳媒支出45萬(wàn)元；

（8）資源勘探信息等支出200萬(wàn)元；

（9）住房保障支出45萬(wàn)元。

2.預(yù)算外支出10000萬(wàn)元，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出1900萬(wàn)元（主要用于政府公用經(jīng)費(fèi)、招商引資、信訪、司法綜治人才等支出）；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)120萬(wàn)元（主要用于敬老院等方面支出）；

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3160萬(wàn)元（主要用于道路建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)等支出）；

（4）農(nóng)林水事務(wù)支出2600萬(wàn)元（主要用于農(nóng)口部門公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、動(dòng)物防疫、水利工程、村莊環(huán)境整治以及橋梁建設(shè)等經(jīng)費(fèi)支出）；

（5）公共安全支出350萬(wàn)元（主要用于公安、消防、聯(lián)防等支出）；

（6）國(guó)防支出20萬(wàn)元(主要用于民兵訓(xùn)練費(fèi)及征兵等)；

（7）資源勘探電力信息等事務(wù)支出1000萬(wàn)元;

（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出250萬(wàn)元；

（9）其他支出600萬(wàn)元（債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金利息支出等）。

（三）財(cái)政預(yù)算平衡（草案）

1.財(cái)政收入預(yù)算（草案）。2018年我鎮(zhèn)可用財(cái)力為18600萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算可用財(cái)力8500萬(wàn)元；組織預(yù)算外收入10100萬(wàn)元。

2.財(cái)政支出預(yù)算（草案）。2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的財(cái)政支出為18500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)當(dāng)年略有結(jié)余。

二、做好2018年財(cái)政工作的主要舉措

2018年，財(cái)稅部門深入學(xué)習(xí)貫徹十九大精神，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，將繼續(xù)緊緊圍繞政治經(jīng)濟(jì)大局，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，助力國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

（一）聚焦轉(zhuǎn)型發(fā)展，在培植財(cái)源經(jīng)濟(jì)上有作為。

深化支持供給側(cè)改革，著力支持重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。緊緊圍繞增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力，在擴(kuò)大總量、優(yōu)化存量、提升質(zhì)量上下功夫。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)保增長(zhǎng)，積極培育壯大稅源。積極對(duì)上爭(zhēng)取資金，推進(jìn)美好鄉(xiāng)村建設(shè)和保障民計(jì)民生支出。加強(qiáng)與重點(diǎn)企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供政策指導(dǎo)和扶持，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。繼續(xù)做好招商引資工作，鞏固和擴(kuò)大招商成果，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)和增值增效。

（二）聚焦實(shí)力打造，在財(cái)政收入組織上下功夫。

將組織收入作為財(cái)稅工作的中心，千方百計(jì)做大財(cái)政“蛋糕”，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。積極加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，為財(cái)政持續(xù)增收奠定基礎(chǔ)。健全社會(huì)綜合治稅管理體系，創(chuàng)新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、應(yīng)收盡收。通過(guò)加強(qiáng)稅源分析預(yù)測(cè)，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)管理，加大納稅評(píng)估力度，細(xì)化落實(shí)堵漏增收措施等，在提高征管質(zhì)效上下功夫，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。同時(shí)舉全鎮(zhèn)之力，結(jié)合市服務(wù)業(yè)總部經(jīng)濟(jì)激勵(lì)政策，招引總部經(jīng)濟(jì)，努力實(shí)現(xiàn)收入的短平快效應(yīng)。

（三）聚焦富民增收，在提升民生福祉上見(jiàn)成效。

一是保障富民增收投入；二是全面落實(shí)惠民政策；三是強(qiáng)化民生監(jiān)管。

（四）聚焦改革創(chuàng)新，在管理體制上求突破。

一是進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政預(yù)決算管理；二是進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)庫(kù)集中支付管理；三是進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理；四是進(jìn)一步強(qiáng)化投資評(píng)審管理；五是進(jìn)一步強(qiáng)化政府債務(wù)管理；六是進(jìn)一步強(qiáng)化法治財(cái)政建設(shè)。

各位代表，做好2018年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，凝心聚力，開(kāi)拓創(chuàng)新，勤勉工作，為建設(shè)美麗白蒲而不懈努力！