2021年財(cái)政決算情況

一、財(cái)政收入決算情況

鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第九次會議通過我鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)算為22000萬元， 2021年實(shí)際完成一般公共預(yù)算收入25000.8萬元，完成預(yù)算數(shù)的113.64%，比上年實(shí)績21678.93萬元增長15.32%。2021年完成非稅收入22044.4萬元，完成預(yù)算數(shù)21000萬元的104.97%。上述收入分項(xiàng)完成情況見附表—決算表一（如皋市白蒲鎮(zhèn)2021年財(cái)政收入決算表）。

二、財(cái)政支出決算情況

2021年全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出44225.54萬元，其中：預(yù)算內(nèi)安排支出11875.54萬元，預(yù)算外安排支出32350萬元（預(yù)算內(nèi)、外支出因上級要求調(diào)整，故數(shù)據(jù)與年初人代會有所不同）。上述支出分項(xiàng)明細(xì)詳見決算表二（如皋市白蒲鎮(zhèn)2021年財(cái)政支出決算表）、決算表四（如皋市白蒲鎮(zhèn)2021年度財(cái)政支出決算功能分類明細(xì)表）。

三、收支平衡情況

2021年年終體制結(jié)算，我鎮(zhèn)結(jié)算財(cái)力應(yīng)撥款11875.54萬元，預(yù)算內(nèi)收支平衡。2021年我鎮(zhèn)為加快地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，筑巢引鳳招引大項(xiàng)目，對蒲東、月旦地塊進(jìn)行搬遷掃尾結(jié)帳，預(yù)算外實(shí)現(xiàn)支出32350萬元，因國家土地政策影響，多幅地塊未能掛牌，預(yù)算外結(jié)余-27203.41萬元。見決算表三（如皋市白蒲鎮(zhèn)2021年財(cái)政收支決算平衡表）

四、納入預(yù)算管理的政府性債務(wù)余額變化情況

2021年初，我鎮(zhèn)納入預(yù)算管理的政府性債務(wù)29026萬元，當(dāng)年支付債券置換本金342萬元、利息750萬元，當(dāng)年末納入預(yù)算管理的債務(wù)余額28684萬元。詳見決算表六（如皋市白蒲鎮(zhèn)2021年納入預(yù)算管理政府性債務(wù)余額情況表）。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算情況

根據(jù)皋財(cái)預(yù)【2021】6號文件要求，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)95.77萬元，同比上年80.24萬元增加15.53萬元；各類會議費(fèi)用2.4萬元，同比上年3.64萬元下降1.24萬元；培訓(xùn)費(fèi)12.37萬元，同比上年24.69萬元下降12.32萬元；公務(wù)接待費(fèi)68.29萬元，同比上年57.12萬元增加11.17萬元，總體與去年持平。具體明細(xì)詳見決算表七（如皋市白蒲鎮(zhèn)2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算表及增減變化情況表）。

六、財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目支出決算情況

2021年鎮(zhèn)財(cái)政將村級轉(zhuǎn)移支付資金等8個重點(diǎn)項(xiàng)目編列預(yù)算，預(yù)算總支出14560萬元，2021年上述8個重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)際支出27798.28萬元，支出數(shù)占年初預(yù)算的190.92%（主要搬遷結(jié)算支出15000萬元)。具體明細(xì)詳見決算表八（如皋市白蒲鎮(zhèn)2021年度財(cái)政支出重點(diǎn)項(xiàng)目決算表）。

2021年財(cái)政主要工作

2021年，財(cái)稅部門在鎮(zhèn)黨委、政府和上級財(cái)稅部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，積極圍繞年初人代會確定的工作目標(biāo)，不斷深化財(cái)稅改革，優(yōu)化征管措施，狠抓增收節(jié)支，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在保增長、保民生、保穩(wěn)定、防風(fēng)險工作中發(fā)揮了積極的作用，財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)。

一、落實(shí)國家政策，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)

深入貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，不折不扣地執(zhí)行國家減稅降費(fèi)的相關(guān)規(guī)定，緊緊圍繞做大做強(qiáng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總體目標(biāo)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識和主動意識，認(rèn)真分析全鎮(zhèn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，積極對接上級財(cái)政部門，制訂財(cái)政扶持企業(yè)發(fā)展計(jì)劃，定期召開財(cái)政影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢分析會，及時掌握重點(diǎn)稅源企業(yè)發(fā)展態(tài)勢，以點(diǎn)帶面，掌握相關(guān)信息及稅收趨勢。2021年全鎮(zhèn)共爭取各類扶持資金200多萬元，籌集資金7000多萬元用于辦理土地報(bào)批手續(xù)，爭取用地指標(biāo)數(shù)百畝，充分發(fā)揮了國家財(cái)稅政策的引領(lǐng)作用，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時也為吸引外來投資創(chuàng)造了有利條件。2021年全鎮(zhèn)的招商引資和項(xiàng)目建設(shè)工作再創(chuàng)佳績，德晉昌、信昌、效玄等優(yōu)質(zhì)企業(yè)落地轉(zhuǎn)化，為培植后續(xù)稅源奠定了基礎(chǔ)。

二、強(qiáng)化依法征管，財(cái)政收入難中求進(jìn)

2021年，鎮(zhèn)財(cái)稅部門緊緊圍繞年初人代會確定的收入目標(biāo)，切實(shí)把握收入組織的主動權(quán)，全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政一般公共預(yù)算收入25000.8萬元，主要做法有：一是建立協(xié)調(diào)機(jī)制。堅(jiān)持定期召開收入形勢分析會，協(xié)調(diào)解決收入組織中存在的問題，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)動態(tài)研判和宏觀政策研究，提高政策的敏感度和前瞻性。二是建立稅費(fèi)協(xié)同共治平臺。按月向征管部門和護(hù)協(xié)稅主體通報(bào)收入執(zhí)行動態(tài)，建立征、管、查、協(xié)的多維度動態(tài)監(jiān)控體系，適時開展對重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅收動態(tài)分析監(jiān)控。三是建立精細(xì)化征管體制。加強(qiáng)稅收征管基礎(chǔ)的管理，開展以依法治稅、優(yōu)化服務(wù)、誠信征納為主題的稅收征管宣傳，建立誠信征管體系，扎實(shí)開展房產(chǎn)稅、土地使用稅等稅收專項(xiàng)整治工作，力爭做到稅收管理應(yīng)收盡收。四是強(qiáng)化非稅收入管理。依托城鎮(zhèn)建設(shè)做好土地文章，增加土地出讓金收入，加強(qiáng)土地租金收入管理，及時更新企業(yè)用地租金臺賬，提高土地利用效益，不斷挖掘非稅收入增長潛力。

三、聚焦富民增收，民生福祉得到有效提升。

始終堅(jiān)持區(qū)分輕重緩急調(diào)度資金的原則，民生支出優(yōu)先安排，充分保障廣大人民群眾的根本利益。一是全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。2021年通過“一折通”發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)助項(xiàng)目16個90批次109331人戶次共4273多萬元；新建一事一議財(cái)政獎補(bǔ)路6條4840米，上級財(cái)政補(bǔ)助資金213萬元；爭取土地整理項(xiàng)目上級補(bǔ)助資金6000多萬元；籌集安排村級土地租金和綠化補(bǔ)償?shù)?466多萬元，保障了農(nóng)民的既得利益。二是全面提高民生保障水平。認(rèn)真落實(shí)好“養(yǎng)老、扶貧、助殘、保險、優(yōu)撫”等五條保障線政策，全年發(fā)放各類民政資金5000多萬元。三是全面支持社會事業(yè)發(fā)展。2021年鎮(zhèn)財(cái)政累計(jì)安排15000多萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（月旦、蒲東拆遷）、工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境建設(shè)（園區(qū)亮化、綠化），污水管網(wǎng)及垃圾處理能力提升、人居環(huán)境打造，歷史文化名鎮(zhèn)建設(shè)等，鎮(zhèn)域整體環(huán)境得到全面提升；安排1300多萬元新建幼兒園配套、改制幼兒園整合及鎮(zhèn)義務(wù)教育各類設(shè)施投入，通過教育專戶安排公用經(jīng)費(fèi)600萬元，基本保證了我鎮(zhèn)教育事業(yè)的均衡發(fā)展。

四、深化財(cái)政改革，彰顯公共財(cái)政服務(wù)功能。

一是加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理。在抓好收入的同時，進(jìn)一歩規(guī)范支出管理。在“三保”的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定，不斷壓降公用支出，尤其是公務(wù)接待費(fèi)，嚴(yán)格控制在市下達(dá)的限額內(nèi)，同時重點(diǎn)保障招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、環(huán)境打造、社會治理等方面支出。二是強(qiáng)化財(cái)政國庫集中支付改革。所有財(cái)政性資金扎口管理，統(tǒng)一使用，嚴(yán)格資金支付程序，持續(xù)加大直接支付力度，縮短資金在途時間，提高資金使用效益。三是加強(qiáng)政府性債務(wù)管控。研究制定政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案、加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，防范財(cái)政風(fēng)險，開展違規(guī)融資擔(dān)保、政府購買服務(wù)等不規(guī)范行為的專項(xiàng)清理，有效規(guī)范了政府性債務(wù)風(fēng)險。四是完善政府采購制度。將政府采購列入預(yù)算管理，加強(qiáng)采購預(yù)算的管理和執(zhí)行。五是建立政府性工程投資評審制度。政府性重大工程報(bào)請市財(cái)政進(jìn)行投資預(yù)評，一般性政府工程由鎮(zhèn)財(cái)政、紀(jì)檢等部門組織預(yù)評，充分體現(xiàn)了政府性工程組織實(shí)施的規(guī)范性和嚴(yán)肅性。

2022年上半年收支預(yù)算執(zhí)行情況

一、2022年收入情況

一般公共預(yù)算收入預(yù)算為26000萬元，截止6月底完成8355萬元，占全年32.1%，收入脫幅較大，主要是因?yàn)槁鋵?shí)國家稅務(wù)總局一系列”緩、退、免、減”稅政策，影響公共財(cái)政預(yù)算收入5320多萬元；非稅收入預(yù)算29000萬元，截止6月底完成17925萬元，占全年85.4%。

二、2022年支出情況

一般公共預(yù)算支出預(yù)算12800萬元，截止6月底支出6275萬元，占全年49%。預(yù)算外支出預(yù)算28020萬元，截止6月底支出19848萬元，占全年70.8%。

2022年新冠疫情仍在全球肆虐，世界經(jīng)濟(jì)均受到重大影響，蘇州、南京、上海相繼暴發(fā)疫情，我鎮(zhèn)在封控管控的同時，按照2022年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想，落實(shí)中央減稅降費(fèi)及延緩交稅、留抵退稅等精神，推動企業(yè)復(fù)工、復(fù)產(chǎn)，協(xié)同稅務(wù)部門抓好應(yīng)收盡收。一般公共預(yù)算收入難中求進(jìn)，努力縮小差距，為下半年收入全面反彈創(chuàng)造有利條件。

在支出上嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，規(guī)范支出管理。區(qū)分輕重緩急，按照中央“六保”、“六穩(wěn)”的要求，保證防疫物資供應(yīng)到位，確保各項(xiàng)惠民政策落實(shí)到位，保障基層政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)到位。2022年是項(xiàng)目建設(shè)突破年、城鎮(zhèn)建設(shè)提升年、基層基礎(chǔ)強(qiáng)化年，我鎮(zhèn)積極布署，向上級部門爭取資金17000萬元，對新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、蒲東新城地塊進(jìn)行拆遷，整合土地700畝，筑巢引鳳為白蒲未來發(fā)展拓展了空間。

各位代表，2022年是“十四五”的第二年，財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督、關(guān)心與支持下一定能取得好的成績，我們在總結(jié)成績的同時，也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行還存在著不少的困難和短板。財(cái)政收支矛盾依然突出，經(jīng)濟(jì)下行壓力、國家降稅減費(fèi)政策、新的財(cái)政結(jié)算體制等因素，影響財(cái)政收入與可用財(cái)力的增長；民生支出增長較快，財(cái)政收支平衡難度越來越大；國家對地方政府性債務(wù)管控要求的不斷提高，化解政府債務(wù)壓力較大，財(cái)政監(jiān)管水平和財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提升。以上問題和矛盾，我們將會認(rèn)真分析，找準(zhǔn)癥結(jié)，在逐步建立健全財(cái)政管理長效機(jī)制的基礎(chǔ)上，在2022年下半年的財(cái)政工作中綜合施策，努力改進(jìn)，并緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的既定目標(biāo)，弘揚(yáng)治沙精神，牢記初心使命，為建設(shè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展重點(diǎn)中心鎮(zhèn)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。