各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（草案），提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見(jiàn)。

2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、2018年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

鎮(zhèn)人代會(huì)通過(guò)的2018年一般公共預(yù)算財(cái)政收入預(yù)算為18800萬(wàn)元，實(shí)際完成20600萬(wàn)元，占年初預(yù)算的109.57%，與上年相比增收2909萬(wàn)元，增幅16.44%；全口徑財(cái)政收入完成37435萬(wàn)元，比上年實(shí)際增收5925萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.8%，其中增值稅完成26431萬(wàn)元，比上年增收6563萬(wàn)元。

2.財(cái)政支出執(zhí)行情況

2018年一般公共財(cái)政預(yù)算支出9308萬(wàn)元，具體分項(xiàng)是：

（1）一般公共服務(wù)支出1522萬(wàn)元；

（2）教育支出504萬(wàn)元(不含教師工資上劃部分)；

（3）文化支出23萬(wàn)元；

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出5640萬(wàn)元（含民政定補(bǔ)、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、尊老金等）；

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出302萬(wàn)元；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出157萬(wàn)元（主要用于建管人員經(jīng)費(fèi)等方面）；

（7）農(nóng)林水支出1160萬(wàn)元（主要用于農(nóng)口部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)支出、村級(jí)三項(xiàng)資金支出）。

二、2018年預(yù)算外資金執(zhí)行情況

1.預(yù)算外收入完成20615萬(wàn)元。分項(xiàng)完成情況是：

（1）綜合規(guī)費(fèi)收入386萬(wàn)元；

（2）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入490萬(wàn)元；

（3）自籌收入44萬(wàn)元；

（4）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理補(bǔ)助收入17295萬(wàn)元（主要為土地出讓收入及上級(jí)財(cái)政、交通、國(guó)土等補(bǔ)助收入）；

（5）其他收入2400萬(wàn)元。

2.預(yù)算外支出20451萬(wàn)元。分項(xiàng)支出情況是：

（1）一般公共服務(wù)支出1292萬(wàn)元（主要用于政府公用經(jīng)費(fèi)、計(jì)生經(jīng)費(fèi)、招商引資等方面支出）；

（2）國(guó)防支出17萬(wàn)元(征兵經(jīng)費(fèi)等)；

（3）教育支出757萬(wàn)元；

（4）文化體育支出3萬(wàn)元

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出184萬(wàn)元；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出126萬(wàn)元；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出8606萬(wàn)元（主要用于拆遷、道路建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施、園區(qū)投入配套資金等方面）；

（8）農(nóng)林水支出4681萬(wàn)元（主要用于農(nóng)口部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)支出，河道整治、土地復(fù)墾以及農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等項(xiàng)目支出）；

（9）資源勘探信息等支出603萬(wàn)元；

（10）公共安全支出285萬(wàn)元（主要用于公安、消防、聯(lián)防、等支出）；

（11）其他支出3897萬(wàn)元。

三、財(cái)政決算結(jié)果

1.一般公共預(yù)算財(cái)政資金決算結(jié)果

2018年預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力為9308萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)際支出9308萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。

2.預(yù)算外資金決算結(jié)果

2018年預(yù)算外收入20615 萬(wàn)元，預(yù)算外支出20451萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算外結(jié)余164萬(wàn)元。

四、2018年主要工作

2018年，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作，努力拼搏，以大局觀念、法治觀念、創(chuàng)新觀念、服務(wù)觀念和責(zé)任觀念貫穿整個(gè)財(cái)政工作的全過(guò)程，做到依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)，提高財(cái)政運(yùn)行能力。

1.積極培植財(cái)源，努力做到抓收控支。繼續(xù)貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，緊緊圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和主動(dòng)意識(shí)，根據(jù)財(cái)政收入任務(wù)，認(rèn)真分析稅收結(jié)構(gòu)，積極對(duì)接稅務(wù)部門(mén)，制訂財(cái)政收入序時(shí)入庫(kù)計(jì)劃，及時(shí)掌握入庫(kù)動(dòng)態(tài)和剖析增減原因，定期召開(kāi)財(cái)政收入分析會(huì)議，與重點(diǎn)稅源戶(hù)開(kāi)展座談，以點(diǎn)帶面，掌握相關(guān)信息及稅收趨勢(shì)。充分發(fā)揮財(cái)政職能，努力保證財(cái)政收入增長(zhǎng)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

在抓好收入的同時(shí)，進(jìn)一步加大支出的管理，在保運(yùn)轉(zhuǎn)的基本前提下，按照中央八項(xiàng)規(guī)定原則，主要采取計(jì)劃性支出的管理方式，切實(shí)做到支出有計(jì)劃、管理方法有措施，特別是對(duì)人、車(chē)、會(huì)、電等方面，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，加強(qiáng)了對(duì)行政公用經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、修理費(fèi)等費(fèi)用。提高資金的使用效率，規(guī)范財(cái)政資金的撥付和使用，確保了黨政機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的需要。

2.強(qiáng)化惠農(nóng)政策，確保資金及時(shí)到位。按照“公開(kāi)公正、規(guī)范透明、整合集中、定時(shí)發(fā)放，封閉運(yùn)行、確保安全，以人為本、方便高效”的原則，加強(qiáng)部門(mén)配合，加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核查工作，確保所有財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金按照規(guī)定的時(shí)間和要求，全部通過(guò)“一卡通”打卡發(fā)放。在財(cái)政補(bǔ)貼資金發(fā)放過(guò)程中，切實(shí)做到認(rèn)真操作、安全運(yùn)行、全程監(jiān)督。今年，我鎮(zhèn)通過(guò)一折通發(fā)放農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼1610.31萬(wàn)元；社會(huì)保障補(bǔ)貼942.12萬(wàn)元；計(jì)生補(bǔ)貼補(bǔ)助1163.34萬(wàn)元；村級(jí)補(bǔ)貼297.6萬(wàn)元；其他補(bǔ)貼24.62萬(wàn)元。合計(jì)發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼4037.99萬(wàn)元。

3.規(guī)范財(cái)政管理，提高資金使用效益。高度重視項(xiàng)目建設(shè)，多方爭(zhēng)取上級(jí)有關(guān)部門(mén)支持，及時(shí)爭(zhēng)取美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金等，保證了項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施。規(guī)范程序，強(qiáng)化監(jiān)管，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，確保財(cái)政資金按預(yù)算確定的專(zhuān)項(xiàng)用途使用，努力提高財(cái)政資金使用效益。2018年，財(cái)政部門(mén)積極向上爭(zhēng)取了 7 座農(nóng)橋改造，13條財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)路建設(shè)項(xiàng)目。

4.加強(qiáng)債務(wù)管理，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模。認(rèn)真做好政府債務(wù)統(tǒng)計(jì)和存量債務(wù)化解，嚴(yán)格把控債券置換資金的使用，預(yù)防化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定快速發(fā)展提高了有力的保障。一是從建立和完善償債機(jī)制入手，增加地方政府償債能力。二是嚴(yán)格政府性債務(wù)的預(yù)算管理，將嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行置換管理。三是嚴(yán)格控制舉債規(guī)模。認(rèn)真細(xì)化和分解債務(wù)結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決做到不增加債務(wù)規(guī)模，特別是嚴(yán)格控制經(jīng)常性支出和競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目建設(shè)支出。

各位代表，過(guò)去的一年，經(jīng)過(guò)全鎮(zhèn)廣大干部群眾的共同努力，我們?cè)谑杖肷弦皇肿ズB(yǎng)財(cái)源，一手抓征收管理，在支出中堅(jiān)持保重點(diǎn)、保平衡，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。與此同時(shí)，我們也清醒地看到經(jīng)濟(jì)工作中的矛盾依然存在，財(cái)政工作還存在一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有待進(jìn)一步提高，稅收征管還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政收入增長(zhǎng)還有提升空間等。所有這些問(wèn)題都必須需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦姓J(rèn)真研究解決。

2019年財(cái)政預(yù)算(草案)

2019年，按照鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神作為統(tǒng)領(lǐng)一切工作的綱領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和地方財(cái)政工作會(huì)議精神，積極調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，提高稅收收入比重，增加可用財(cái)力；著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)稅管理工作；圍繞建立現(xiàn)代財(cái)政制度，全面推進(jìn)財(cái)政改革，努力構(gòu)建預(yù)算編制科學(xué)完整、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范有效、預(yù)算監(jiān)督公開(kāi)透明的預(yù)算管理制度體系；加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，盤(pán)活存量，優(yōu)化增量，壓減一般性支出，優(yōu)先保障民生工程等重點(diǎn)支出；加強(qiáng)債務(wù)管理，努力縮小債務(wù)規(guī)模；擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理范圍，健全支出標(biāo)準(zhǔn)體系，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。

2019年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：一是收入預(yù)算編制遵循實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥原則。按照本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，結(jié)合稅收政策調(diào)整因素，分稅種測(cè)算稅收收入。二是支出預(yù)算編制遵循統(tǒng)籌兼顧、有保有壓原則。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)向促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和改善民生等領(lǐng)域傾斜，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)等一般性支出，著力提高財(cái)政資金使用效益。三是財(cái)政財(cái)務(wù)管理遵循改革創(chuàng)新、科學(xué)完整原則。以推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)為核心，建立透明預(yù)算制度；進(jìn)一步健全政府預(yù)算體系，改進(jìn)年度預(yù)算控制方式，探索建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；進(jìn)一步完善財(cái)政體制結(jié)算、招商引資政策，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，努力做到“生財(cái)有道，聚財(cái)有方，用財(cái)有規(guī)”，堅(jiān)持依法理財(cái)，促進(jìn)財(cái)政增收，堅(jiān)持量入為出，確保收支平衡，強(qiáng)化收入征管，加強(qiáng)支出管理，提高資金使用效益和財(cái)政管理水平，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

一、2019年財(cái)政收入支出預(yù)算（草案）

（一）財(cái)政收入預(yù)算（草案）

1.2019年我鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入21500萬(wàn)元，與上年實(shí)績(jī)相比增幅4.37%，其中：

（1）增值稅收入14000萬(wàn)元；

（2）其他稅收7500萬(wàn)元。

2.預(yù)算外收入16000萬(wàn)元。

（1）自籌收入100萬(wàn)元；

（2）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入450萬(wàn)元；

（3）綜合規(guī)費(fèi)收入450萬(wàn)元；

（4）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理補(bǔ)助收入15000萬(wàn)元（含土地出讓收入）。

（二）財(cái)政支出預(yù)算（草案）

2019年財(cái)政支出預(yù)算為 26000萬(wàn)元，分項(xiàng)安排情況是：

1.一般公共財(cái)政預(yù)算支出10000萬(wàn)元，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出1900萬(wàn)元；

（2）教育支出500萬(wàn)元（主要用于教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支出）；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出350萬(wàn)元；

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出5500萬(wàn)元；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出340萬(wàn)元；

（6）農(nóng)林水事務(wù)支出1350萬(wàn)元；

（7）文化體育與傳媒支出40萬(wàn)元；

（8）住房保障支出20萬(wàn)元。

2.預(yù)算外支出15800萬(wàn)元，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出1800萬(wàn)元（主要用于政府公用經(jīng)費(fèi)、招商引資、信訪、工會(huì)、司法綜治、人才等支出）；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)130萬(wàn)元（主要用于敬老院等方面支出）；

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7850萬(wàn)元（主要用于園區(qū)建設(shè)、道路建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)等支出）；

（4）農(nóng)林水事務(wù)支出3500萬(wàn)元（主要用于農(nóng)口部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、動(dòng)物防疫、水利工程、村莊環(huán)境整治以及橋梁建設(shè)等經(jīng)費(fèi)支出）；

（5）公共安全支出350萬(wàn)元（主要用于公安、消防、聯(lián)防等支出）；

（6）國(guó)防支出20萬(wàn)元(主要用于民兵訓(xùn)練費(fèi)及征兵等)；

（7）資源勘探電力信息等事務(wù)支出1000萬(wàn)元;

（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出250萬(wàn)元；

（9）其他支出900萬(wàn)元（債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金利息支出等）。

（三）財(cái)政預(yù)算平衡（草案）

1.財(cái)政收入預(yù)算（草案）。2019年我鎮(zhèn)可用財(cái)力為26000萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算可用財(cái)力10000萬(wàn)元；組織預(yù)算外收入16000萬(wàn)元。

2.財(cái)政支出預(yù)算（草案）。2019年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的財(cái)政支出為25800萬(wàn)元，預(yù)計(jì)當(dāng)年略有結(jié)余。

二、做好2019年財(cái)政工作的主要舉措

2019年，財(cái)稅部門(mén)將繼續(xù)以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神作為統(tǒng)領(lǐng)一切工作的綱領(lǐng)，以新思想領(lǐng)航新征程，以新目標(biāo)激勵(lì)新作為，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，銳意進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，努力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面。

1．高度聚焦收入征管，努力完成財(cái)政收入任務(wù)。一是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)的稅收監(jiān)管，持續(xù)推進(jìn)綜合治稅，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。二是加大財(cái)政扶持力度，不斷優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境。三是進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)作，及時(shí)了解區(qū)域內(nèi)稅源變化情況，確保完成財(cái)政收入任務(wù)。

2．高度聚焦優(yōu)化支出，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村綜合改革的各項(xiàng)配套改革，做好“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目工作，深化財(cái)政管理體制改革規(guī)范財(cái)政管理。二是全面規(guī)范政府采購(gòu)行為，加大采購(gòu)資金財(cái)政直接支付力度。三是加大對(duì)“三農(nóng)”的投入，認(rèn)真落實(shí)好各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加強(qiáng)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、扶貧、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、民生工程等建設(shè)，加大農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)力度，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。認(rèn)真做好“惠農(nóng)補(bǔ)貼一卡通”工作。完善惠農(nóng)補(bǔ)貼信息系統(tǒng)，確保涉農(nóng)補(bǔ)貼按時(shí)足額兌付到農(nóng)民手中。

3．高度聚焦深化改革，不斷加強(qiáng)財(cái)政管理水平。一是不斷完善財(cái)政預(yù)算管理方式改革，切實(shí)緩解鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政困難。二是進(jìn)一步提升財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平。不斷完善財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)制，著力構(gòu)建事前參與、事中跟蹤、事后問(wèn)效的多層次、全方位的財(cái)政資金使用監(jiān)管機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。進(jìn)一步加大對(duì)預(yù)算內(nèi)投資、扶貧資金、社保資金、基本建設(shè)投資、秸稈禁燒、扶貧資金、美麗鄉(xiāng)村等專(zhuān)項(xiàng)資金的跟蹤檢查力度，確保資金安全運(yùn)行。強(qiáng)化政府債務(wù)的管理和監(jiān)控，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

4.高度聚焦學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高隊(duì)伍整體素質(zhì)。結(jié)合創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，充分認(rèn)識(shí)新形勢(shì)下財(cái)政工作的地位和作用，適應(yīng)新形勢(shì)，把握新機(jī)遇，滿(mǎn)足新需要，努力建設(shè)一支業(yè)務(wù)過(guò)硬、作風(fēng)優(yōu)良、經(jīng)受得住各種考驗(yàn)、具有財(cái)政大家庭觀念、辦事效率高的財(cái)政隊(duì)伍。

各位代表，新時(shí)代賦予新使命，新征程呼喚新作為。讓我們?cè)阪?zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，不忘初心、砥礪前行，圍繞大局、依法履職，開(kāi)拓創(chuàng)新、奮發(fā)有為，不斷開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代財(cái)政工作新局面，開(kāi)辟白蒲高質(zhì)量發(fā)展新篇章，以?xún)?yōu)異的成績(jī)向新中國(guó)成立70周年獻(xiàn)禮！