2023年財政決算情況　

一.財政收入決算情況

鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第三次會議通過我鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算為22000萬元，受2022年國家減稅降費(fèi)政策期滿、恢復(fù)性征收等因素的影響， 2023年實際完成了一般公共預(yù)算收入28056.07萬元 ，完成預(yù)算數(shù)的127.53%，超額6056.07萬元，比上年實績20218.13萬元增長38.77%。2023年完成非稅收入15302.03萬元，完成預(yù)算數(shù)29000萬元的52.77%。

二.財政支出決算情況

2023年全年安排財政總支出41011.61萬元，其中：預(yù)算內(nèi)安排支出10798.62萬元，預(yù)算外安排支出30212.99萬元。（預(yù)算內(nèi)支出因上級財政要求調(diào)整，1130.4萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年）。

三.收支平衡情況

2023年年終體制結(jié)算，我鎮(zhèn)結(jié)算財力應(yīng)撥款11929.02萬元，實際安排支出10798.62萬元，因與市最終結(jié)算差異1130.4萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年，預(yù)算內(nèi)收支平衡。2023年我鎮(zhèn)為加快地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，筑巢引鳳招引大項目，對相關(guān)地塊進(jìn)行搬遷掃尾整理結(jié)帳，預(yù)算外安排支出30212.99萬元，預(yù)算外支出較上年有較大增長，因國家土地政策和房地產(chǎn)市場形勢的影響，搬遷整理地塊未能如期掛牌，形成預(yù)算外赤字。

四、納入預(yù)算管理的政府性債務(wù)余額變化情況

2023年初，我鎮(zhèn)納入預(yù)算管理的政府性債務(wù)為28664.03萬元，年終納入預(yù)算管理的債務(wù)余額為28664.03萬元（與市財政局對帳一致）。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算情況

根據(jù)皋財預(yù)【2022】6號文件要求，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)81.32萬元，同比上年95.36萬元減少14.04萬元；各類會議費(fèi)用0.36萬元，因人代會、黨代會會議費(fèi)政府年初預(yù)算時列在辦公費(fèi)中，故同比上年6.28萬元減少5.92萬元；培訓(xùn)費(fèi)22.78萬元，同比上年1.31萬元增加21.47萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)總體比去年降低17.27%，嚴(yán)格執(zhí)行上級嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)上漲和“三?！币?，公務(wù)接待費(fèi)有所控制。

六、財政重點(diǎn)項目支出決算情況

2023年鎮(zhèn)財政將各類民生資金等7個重點(diǎn)項目編列預(yù)算，預(yù)算總支出21550萬元，2023年上述7個重點(diǎn)項目實際支出30218萬元，支出數(shù)占年初預(yù)算的140%（主要是相關(guān)搬遷地塊結(jié)算支出，年初未列入預(yù)算)。

2023年財政主要工作

2023年，財稅部門在鎮(zhèn)黨委、政府和上級財稅部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，積極圍繞年初人代會確定的工作目標(biāo)，不斷深化財稅改革，優(yōu)化征管措施，狠抓增收節(jié)支，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在促增長、保民生、保穩(wěn)定、防風(fēng)險工作中發(fā)揮了積極的作用，財政運(yùn)行基本平穩(wěn)。

一.落實財稅政策，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)。

深入貫徹落實積極的財政政策，緊緊圍繞做大做強(qiáng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總體目標(biāo)，切實增強(qiáng)責(zé)任意識和主動意識，認(rèn)真分析全鎮(zhèn)實體經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，積極對接上級財政部門，制訂財政扶持企業(yè)發(fā)展計劃，定期召開財政影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢分析會，及時掌握重點(diǎn)稅源企業(yè)發(fā)展態(tài)勢，以點(diǎn)帶面，掌握相關(guān)信息及稅收趨勢，鼓勵企業(yè)增加技改投入、高質(zhì)量發(fā)展、做大做強(qiáng)。積級辦理土地報批手續(xù)，爭取用地指標(biāo)，充分發(fā)揮了國家財稅政策的引領(lǐng)作用，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。同時也為吸引外來投資創(chuàng)造了有利條件。

二.堅持依法征管，收入質(zhì)態(tài)明顯提升。

2023年，鎮(zhèn)財稅部門緊緊圍繞年初人代會確定的收入目標(biāo)，切實把握收入組織的主動權(quán)，全年實現(xiàn)財政一般公共預(yù)算收入28056.07萬元，主要做法有：一是建立協(xié)調(diào)機(jī)制。堅持定期召開收入形勢分析會，協(xié)調(diào)解決收入組織中存在的問題，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)動態(tài)研判和宏觀政策研究，提高政策的敏感度和前瞻性。二是建立稅費(fèi)協(xié)助共治平臺。按月向征管部門和護(hù)協(xié)稅主體通報收入執(zhí)行動態(tài)，建立征、管、查、協(xié)的多維度動態(tài)監(jiān)控體系，適時開展對重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅收動態(tài)分析監(jiān)控。三是建立精細(xì)化征管體制。加強(qiáng)稅收征管基礎(chǔ)的管理，開展以依法治稅、優(yōu)化服務(wù)、誠信征納為主題的稅收征管宣傳，建立誠信征管體系，扎實開展房產(chǎn)稅、土地使用稅等稅收專項整治工作，力爭做到稅收收入應(yīng)收盡收。四是積極招引總部經(jīng)濟(jì)。形成對正常稅收收入的有力補(bǔ)充。五是強(qiáng)化非稅收入管理。依托城鎮(zhèn)建設(shè)做好土地文章，增加土地出讓金收入，加強(qiáng)土地租金收入管理，及時更新企業(yè)用地租金臺賬，提高土地利用效益，不斷挖掘非稅收入增長潛力。

三、聚焦富民強(qiáng)鎮(zhèn)，民生福祉有效改善。

始終堅持區(qū)分輕重緩急調(diào)度資金的原則，民生支出優(yōu)先安排，充分保障廣大人民群眾的根本利益。一是全面落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。2023年通過“一折通”發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)助項目12個44批次101312人戶次共4867多萬元；新建一事一議財政獎補(bǔ)路9條7.37公里，上級財政補(bǔ)助資金191萬元；爭取土地整理項目上級補(bǔ)助資金3900多萬元；籌集安排村級土地租金和綠化補(bǔ)償?shù)?10多萬元，保障了農(nóng)民的既得利益。二是全面提高民生保障水平。認(rèn)真落實好“養(yǎng)老、扶貧、助殘、保險、優(yōu)撫”等五條保障線政策，全年發(fā)放各類民政資金5106多萬元。三是全面支持社會事業(yè)發(fā)展。2023年鎮(zhèn)財政累計安排16059多萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境建設(shè)（園區(qū)亮化、綠化），污水管網(wǎng)及垃圾處理能力提升、人居環(huán)境打造，歷史文化名鎮(zhèn)建設(shè)等，鎮(zhèn)域整體環(huán)境得到全面提升；教育投入不斷加大，安排2241多萬元為新建的幼兒園購置設(shè)備、整合了六家私立幼兒園，提升了幼教質(zhì)量；對鎮(zhèn)義務(wù)教育各類設(shè)施投入，白蒲初中操場、奚斜小學(xué)食堂改造、白蒲初中廁所改造通過驗收，還通過教育專戶安排公用經(jīng)費(fèi)400萬元，促進(jìn)了我鎮(zhèn)教育事業(yè)的均衡高效發(fā)展。

四.夯實業(yè)務(wù)技能，財政管理水平得到提高。

一是加強(qiáng)財政預(yù)算管理。在抓好收入的同時，進(jìn)一歩規(guī)范支出管理。在“三保”的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格遵照中央八項規(guī)定，不斷壓降公用支出，尤其是公務(wù)接待費(fèi)，嚴(yán)格控制在市下達(dá)的限額內(nèi)，同時重點(diǎn)保障招商引資、項目建設(shè)、環(huán)境打造、社會治理等方面支出。二是強(qiáng)化財政國庫集中支付改革。所有財政性資金扎口管理，統(tǒng)一使用，嚴(yán)格資金支付程序，持續(xù)加大直接支付力度，縮短資金在途時間，提高資金使用效益。三是加強(qiáng)政府性債務(wù)管控，研究制定政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案、加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，防范財政風(fēng)險，開展違規(guī)融資擔(dān)保、政府購買服務(wù)等不規(guī)范行為的專項清理，有效規(guī)范了政府性債務(wù)風(fēng)險。四是完善政府采購制度。將政府采購列入預(yù)算管理，加強(qiáng)采購預(yù)算的管理和執(zhí)行。五是建立政府性工程投資評審制度。政府性重大工程報請市財政進(jìn)行投資預(yù)評，一般性政府工程由鎮(zhèn)財政、紀(jì)檢等部門組織預(yù)評，充分體現(xiàn)了政府性工程組織實施的重要性和可能性。

2024年上半年收支執(zhí)行情況

一.2024年上半年收入情況：

一般公共預(yù)算收入預(yù)算為26400萬元，截止6月底完成16309.70萬元，占全年61.78%，完成率居全市第一。

非稅收入預(yù)算30000萬元，截止6月底完成9967萬元，占全年33.22%。

二.2024年上半年支出情況：

一般公共預(yù)算支出預(yù)算13172萬元，截止6月底支出5534萬元，占全年42%。

預(yù)算外支出預(yù)算29707萬元，截止6月底支出23577萬元，占全年79.37%。

近年來，基層財政面臨前所未有的挑戰(zhàn)，我鎮(zhèn)也是如此，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)形勢不明朗、非稅收入明顯減少、債務(wù)管控更加嚴(yán)格、“三?！敝С鰤毫涨?，以上等等使得鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作步履維艱。面對挑戰(zhàn)和困難，財政部門將拓展思路，根據(jù)2024年全鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想，緊緊圍繞黨委政府提出的“抓收入、抓經(jīng)濟(jì)、抓發(fā)展”的工作要求，千方百計做好財政各項工作，為白蒲鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)的全面發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。