2023年財政預算執(zhí)行情況

一、財政預算收入執(zhí)行情況

1.一般公共預算收入預算執(zhí)行情況

2023年完成一般公共財政預算收入28066.07萬元。全鎮(zhèn)稅收總量、一般預算收入和體制結(jié)算收入詳見下表：

2023年白蒲鎮(zhèn)稅收收入完成情況明細表

單位：萬元

稅種	全口徑財政收入	一般預算收入		體制結(jié)算收入
增值稅	32543.97	16271.99	全口徑的50%	13017.59	全口徑的40%
消費稅	351.93	0	100%中央收入	0	100%中央收入
企業(yè)所得稅	9950.26	3980.1	全口徑的40%	3184.08	全口徑的32%
個人所得稅	1927.7	771.08	全口徑的40%	616.86	全口徑的32%
城市維護建設稅	1361.17	1361.17	全口徑的100%	1361.17	全口徑的100%
房產(chǎn)稅	1236.46	1236.46	全口徑的100%	989.17	全口徑的80%
印花稅	494.72	494.72	全口徑的100%	494.72	全口徑的100%
土地使用稅	198.73	198.73	全口徑的100%	158.98	全口徑的80%
土地增值稅	933.87	933.879	全口徑的100%	747.07	全口徑的80%
車船使用稅	629.67	629.67	全口徑的100%	629.67	全口徑的100%
車輛購置稅	452.37	0	100%中央收入	0	100%中央收入
耕地占用稅	303.65	303.65	全口徑的100%	242.92	全口徑的80%
契稅	1874.65	1874.65	全口徑的100%	1499.72	全口徑的80%
環(huán)境保護稅	172.85	0	100%中央收入	0	100%中央收入
合計	37211.67	28066.07		22941.96

2.預算外收入預算執(zhí)行情況

2023年完成預算外收入18813萬元，占年初預算21000萬元的89.6%。其中，完成自籌收入2901萬元，土地出讓金及租金收入8882元，上級各類專項補助收入3950萬元。

二、財政支出預算執(zhí)行情況

1.2023年全年安排財政總支出39354.15萬元，與上年37900.86萬元相比增加1453.29萬元。

2.預算內(nèi)安排支出10798.62萬元。

3.預算外安排支出28555.53萬元。詳見下表：

2023年白蒲鎮(zhèn)預算內(nèi)、預算外支出明細表

單位：萬元

支出科目	預算內(nèi)支出	預算外支出	小計
一般公共服務支出	1246.05	2116.86	3362.91
公共安全支出		190.22	190.22
國防支出		17.7	17.7
教育支出	929.24	1712.02	2641.26
文化體育與傳媒支出	4.25	14.97	19.22
社會保障和就業(yè)支出	4508.65	597.81	5106.46
醫(yī)療衛(wèi)生支出	698.53	616.71	1315.25
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出	124.23	16058.9	16183.13
農(nóng)林水事務支出	1499.37	5377.74	6877.1
采掘電力信息等事務支出	160.73	660.28	821.01
住房保障支出	1627.57	25.27	1652.84
災害防治及應急管理支出		186.23	186.23
其他支出		980.83	980.83
合計	10798.62	28555.53	39354.15

三、預算內(nèi)收支平衡情況

2023年我鎮(zhèn)預算內(nèi)體制財力基數(shù)6629.83萬元，加市級專項補助和追加支出指標和專項補助，地方總財力達到11000萬元，當年預算內(nèi)安排支出11000萬元，實現(xiàn)當年預算內(nèi)收支平衡。

2023年的主要工作

2023年，財稅部門在鎮(zhèn)黨委、政府和上級財稅部門的正確領導和指導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，與各村（居）各部門共同努力，積極圍繞年初人代會確定的工作目標，不斷深化財稅改革，優(yōu)化征管措施，狠抓增收節(jié)支，支持經(jīng)濟發(fā)展，在促增長、保民生、保穩(wěn)定、防風險工作中發(fā)揮了積極的作用，財政運行基本平穩(wěn)。

一、落實國家政策，服務發(fā)展水平提高

深入貫徹落實積極的財政政策，不折不扣地執(zhí)行國家減稅降費的相關規(guī)定，緊緊圍繞做大做強鎮(zhèn)域經(jīng)濟總體目標，切實增強責任意識和主動意識，認真分析全鎮(zhèn)實體經(jīng)濟結(jié)構，積極對接上級財政部門，制訂財政扶持企業(yè)發(fā)展計劃，定期召開財政影響經(jīng)濟發(fā)展形勢分析會，及時掌握重點稅源企業(yè)發(fā)展態(tài)勢，以點帶面，研究相關信息及稅收趨勢。2023年全鎮(zhèn)多渠道爭取上級各類扶持資金，加大對特別貢獻企業(yè)獎補力度。在國家土地政策調(diào)整的情況下，主動靠前，通過盤活存量、整合結(jié)構，確保招引項目有用地，大力招引總部經(jīng)濟，成效明顯，充分發(fā)揮國家財稅政策的引領作用，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟的快速發(fā)展打下了堅實的基礎。同時也為吸引外來投資創(chuàng)造了有利條件。2023年全鎮(zhèn)的招商引資取得歷史性成就，眾多優(yōu)質(zhì)項目紛紛落戶，多家招引企業(yè)實現(xiàn)正常開票銷售，成為白蒲經(jīng)濟發(fā)展的主力軍，為培植后續(xù)稅源奠定了堅實的基礎。

二、強化依法征管，財政收入實現(xiàn)突破

2023年，鎮(zhèn)財稅部門緊緊圍繞年初人代會確定的收入目標，切實把握收入組織的主動權，全年實現(xiàn)財政一般公共預算收入約2.8億元，同比去年2.1億元增加約0.7億元。主要做法有：一是建立協(xié)調(diào)機制。2023年疫情后續(xù)影響還很嚴重，協(xié)助企業(yè)復工復產(chǎn)、全工全產(chǎn)成為首要任務。根據(jù)國家政策發(fā)放留如人員補貼，穩(wěn)定了人心。通過定期召開收入形勢分析會，協(xié)調(diào)解決收入組織中存在的問題，加強經(jīng)濟動態(tài)研判和宏觀政策研究，提高政策的敏感度和前瞻性。二是建立稅費協(xié)同共治平臺。按月向征管部門和護協(xié)稅主體通報收入執(zhí)行動態(tài)，建立征、管、查、協(xié)的多維度動態(tài)監(jiān)控體系，適時開展對重點稅源、重點行業(yè)、重點企業(yè)的稅收動態(tài)分析監(jiān)控。三是建立精細化征管體制。加強稅收征管基礎的管理，開展以依法治稅、優(yōu)化服務、誠信征納為主題的稅收征管宣傳，建立誠信征管體系，扎實開展房產(chǎn)稅、土地使用稅等稅收專項整治工作，力爭做到稅收征收應收盡收。四是強化非稅收入管理。依托城鎮(zhèn)建設做好土地文章，增加土地出讓金收入，加強土地租金收入管理，及時更新企業(yè)用地租金臺賬、鎮(zhèn)村集體土地資產(chǎn)臺帳，明確管理、征收職責，在保證國有資產(chǎn)不流失的前提下，提高土地、房產(chǎn)的利用效益，不斷挖掘非稅收入的增長潛力。

三、聚焦富民增收，民生福祉有效提升

我們始終堅持區(qū)分輕重緩急調(diào)度資金的原則，民生支出優(yōu)先安排，充分保障廣大人民群眾的根本利益。一是全面落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。2023年通過“一折通”發(fā)放各類涉農(nóng)補助項目12個44批次101312人戶次共4867多萬元；新建一事一議財政獎補路9條7.37公里，上級財政補助資金191萬元；爭取土地整理項目上級補助資金3900多萬元；籌集安排村級土地租金和補償910多萬元，保障了農(nóng)民的既得利益。二是全面提高民生保障水平。認真落實好“養(yǎng)老、扶貧、助殘、保險、優(yōu)撫”等五條保障線政策，全年發(fā)放各類民政資金5106多萬元。三是全面支持社會事業(yè)發(fā)展。2023年鎮(zhèn)財政累計安排16059多萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設、工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境建設（園區(qū)亮化、綠化），污水及垃圾處理能力提升、人居環(huán)境打造，河道整治、歷史文化名鎮(zhèn)建設等，鎮(zhèn)域整體環(huán)境得到全面提升；教育投入不斷加大，安排2241萬元為新建的幼兒園購置設備，整合了6家私立幼兒園，提升了幼教質(zhì)量；對鎮(zhèn)義務教育各類設施進行投入，白蒲初中操場、奚斜小學食堂改造、白蒲初中廁所改造通過驗收，還通過教育專戶安排了公用經(jīng)費400萬元，基本保證了我鎮(zhèn)教育事業(yè)的均衡發(fā)展。

四、深化財政改革，公共財政功能彰顯

一是加強財政預算管理。在抓好收入的同時，進一歩規(guī)范支出管理。在“三?！钡幕A上，嚴格遵照中央八項規(guī)定，不斷壓降公用支出，尤其是公務接待費，嚴格控制在市下達的限額內(nèi)，同時重點保障招商引資、項目建設、環(huán)境打造、社會治理等方面支出。二是強化財政國庫集中支付改革。所有財政性資金扎口管理，統(tǒng)一使用，嚴格資金支付程序，持續(xù)加大直接支付力度，縮短資金在途時間，提高資金使用效益。三是加強政府性債務管控，研究制定政府性債務風險應急處置預案、加強政府性債務管理，防范財政風險，開展違規(guī)融資擔保、政府購買服務等不規(guī)范行為的專項清理，有效規(guī)范了政府性債務風險。四是完善政府采購制度。將政府采購列入預算管理，加強采購預算的管理和執(zhí)行，鎮(zhèn)村所有規(guī)定項目均通過政府采購平臺并履行好審批手續(xù)。五是建立政府性工程投資評審制度。政府性重大工程報請市財政進行投資預評，一般性政府工程由鎮(zhèn)財政、紀檢等部門組織預評，充分體現(xiàn)了政府性工程組織實施的重要性和可能性。財政安排專人跟蹤，確保資金流程有效監(jiān)管。

2024年財政預算草案

一、2024年財政工作的指導思想和預算安排的基本原則

（一）2024年財政工作的指導思想是：深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，認真執(zhí)行《預算法》和深化預算改革的系列要求，加大資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量，樹立過緊日子思想，從嚴控制一般性支出，著力支持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展；著力優(yōu)化支出結(jié)構，保障和改善民生；堅持依法理財，強化政府債務管理，加大預算執(zhí)行力度，構建全面透明的預決算管理制度，不斷提高財政管理水平，為建設“強富美高”新白蒲提供財政保障。

（二）預算安排的基本原則：一是堅持積極穩(wěn)妥。堅持依法征稅，全面落實稅收征管法規(guī)和其他政策措施，建立、健全鎮(zhèn)村協(xié)稅、護稅網(wǎng)絡，確保應收盡收，做到預算安排與經(jīng)濟發(fā)展水平相適應。二是堅持統(tǒng)籌兼顧。加強財政資金統(tǒng)籌使用管理，加強政府債務管理，資產(chǎn)管理，優(yōu)化支出結(jié)構，盤活存量資產(chǎn)，在“三?！鼻疤嵯拢Y金安排做到有優(yōu)先、有重點、有兜底，三是堅持厲行節(jié)約。貫徹落實中央、省、市的各項規(guī)定，強化預算約束，嚴控一般性支出，尤其“三公”支出，從緊從嚴安排項目支出，杜絕無預算支出，確?！叭敝С鲇忻黠@壓降。

二、財政收支預算（草案）

（一）財政收入預算（草案）

稅收收入：2024年我鎮(zhèn)一般公共財政預算收入預算為2.64億元，比上年預算收入任務有顯著增長。

非稅收入 ：2024年非稅收入預算為30000萬元，分項預算如下：土地出讓收入17000萬元，鎮(zhèn)自籌收入2300萬元，租金收入700萬元，上級各類專項補助10000萬元。

（二）財政支出預算草案

2024年預算支出為42879萬元，其中預算內(nèi)可支出安排13172萬元，預算外支出29707萬元。支出功能分類如下：

1.一般公共服務支出4001萬元：主要用于機關黨委、人大、政府工資福利、公務活動等工作經(jīng)費；用于政府宣傳、招商引資、協(xié)稅護稅、司法、信訪、統(tǒng)計及經(jīng)濟普查活動經(jīng)費、以及保政府正常運轉(zhuǎn)的其他相關經(jīng)費。

2.國防支出38萬元：主要用于兵役征集和民兵訓練等支出。

3.公共安全支出250萬元：主要用于安全生產(chǎn)、社會管理創(chuàng)新、司法行政、聯(lián)防、消防等支出。

4.教育支出3927萬元：主要用于教育工程及支持教育均衡發(fā)展等經(jīng)費支出。

5.文化體育與傳媒支出145萬元：主要為群眾文化活動經(jīng)費支出。

6.社會保障和就業(yè)支出5536萬元：主要用于對民政優(yōu)撫對象、重殘人員、80歲以上老年人尊老金、義務兵優(yōu)待、退役士官安置、社會救助、關愛工程、民政機構運轉(zhuǎn)及敬老院等經(jīng)費支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生支出1447萬元：主要衛(wèi)生院整合后那個退休醫(yī)生提租補貼、鄉(xiāng)村醫(yī)生補助、重點優(yōu)撫對象醫(yī)療費用、食品藥品監(jiān)督管理、社會事業(yè)服務中心工資福利及公用經(jīng)費等支出、免費服務、獨生子女家庭補助、計生文化園地建設、流動人口管理等支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出11019萬元：主要用于工業(yè)園區(qū)、城鎮(zhèn)建設、農(nóng)村道路、農(nóng)村橋梁、環(huán)境保護、“七位一體”、污水及垃圾處理、工程類債務化解、建設局、綜合執(zhí)法局等經(jīng)費支出。

9.農(nóng)林水事務支出8260萬元：主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工資津貼、大學生村官工資福利、離任村干部補助、村干部保險、獸醫(yī)站清退人員補助、失地保障、村級轉(zhuǎn)移支付資金、河道整治及長效管護、土地租金、農(nóng)村改廁、人居環(huán)境打造、重大動物疫病應急防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管及專項檢測以及其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入支出。

10.資源勘探工業(yè)信息等支出1900萬元：主要為經(jīng)濟發(fā)展局人員工資津貼、公用經(jīng)費支出及科技人才、高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)特出貢獻獎勵等支出。

11.災害風險防治：消防救援管理事務補助130萬元。

12.其他支出4950萬元：主要用于科技創(chuàng)新、民營經(jīng)濟發(fā)展、債務化解和其他不可預見性支出。

（三）財政預算平衡草案

按照本輪財政體制結(jié)算規(guī)則，不考慮各類追加和扣款因素，預算內(nèi)可用財力為13172萬元，非稅收入30000萬元，預算收入合計43172萬元，預算支出合計為42879萬元，當年收支預算平衡，略有結(jié)余。

三、做好2024年財政工作的主要舉措

2024年，鎮(zhèn)財稅部門將圍繞鎮(zhèn)黨代表描繪的藍圖，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，牢牢把握穩(wěn)中求進總基調(diào)，深入推進財稅體制改革，扎實做好財政工作，助推我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

（一）聚焦經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，在培植稅源上有作為

一是深化支持實施國家政策性改革。繼續(xù)落實好國家、省、市有關稅費調(diào)整政策，為企業(yè)減負，釋放企業(yè)活力，增強企業(yè)創(chuàng)新能力和核心競爭力。支持實體經(jīng)濟，實現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的發(fā)展。二是著力涵養(yǎng)培育稅源。以項目建設為推動經(jīng)濟建設的第一抓手，堅持外部招引與內(nèi)部挖潛并舉、全員招商與專業(yè)招商相結(jié)合、以商招商與以企引企共同推進。特別是在項目落戶和項目實施過程中為企業(yè)提供零距離、管家式的服務，積極落實好財政扶持企業(yè)政策，充分發(fā)揮財政引導、示范、放大作用，引導社會資本持續(xù)投資稅源經(jīng)濟。

（二）聚焦實力打造，在收入組織上做文章

我們始終以保持財政收入平穩(wěn)增長為己任，為全鎮(zhèn)的經(jīng)濟社會發(fā)展和重大項目實施提供財力保障。一是強化收入目標意識。切實增強各征管主體、護協(xié)稅主體的目標意識，筑牢收入組織的主動權。盯緊全年目標任務，細化征管環(huán)節(jié)，序時推進和完成時點任務，做到以旬保月，以月保季，以季保年。二是強化稅收征管。運用大數(shù)據(jù)和其他科技手段，加強財稅運行監(jiān)測分析，時刻關注稅源變化和發(fā)展趨勢，努力挖潛，做大稅源總量，優(yōu)化稅源結(jié)構。三是強化稅費協(xié)同共治。定期召開稅費協(xié)同共治聯(lián)席會議，加強各征管主體和護協(xié)稅單位的協(xié)作，適時開展針對重點稅源、重點領域、重點企業(yè)的稽查，做到以查促管，以查促收。四是強化非稅收入管理。大力開展非稅收入財源調(diào)查，建立非稅收入長效管理機制。

（三）聚焦富民增收，在服務民生上求創(chuàng)新

一是保障民生投入到位。不斷加強財政支農(nóng)投入，積極爭取上級支農(nóng)項目資金，創(chuàng)新引導社會資本投資“三農(nóng)”，確保每年投入有增長；支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，完善農(nóng)村基礎設施建設；支持推進鎮(zhèn)村經(jīng)濟項目、特色田園鄉(xiāng)村示范和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體等的創(chuàng)新發(fā)展。二是保證惠民政策到位。繼續(xù)保持對教育、醫(yī)療、社保、文體等的投入力度，保障事關人民群眾切身利益的支出及時足額到位，讓廣大人民群眾切身體會到發(fā)展帶來的實惠。三是監(jiān)管工作到位。進一步落實財政資金就地就近監(jiān)管，強化民生領域資金的收支監(jiān)管，結(jié)合民政資金檢查，對社會救助資金的發(fā)放情況將開展一次回頭看，對一折通發(fā)放的各類資金及時跟蹤監(jiān)管，讓財政投入的每一分錢都用得明白，用得放心。

（四）聚焦改革創(chuàng)新，在財政管理上求突破

一是進一步強化預決算管理。繼續(xù)完善預算編制、執(zhí)行預算管理一體化，逐步完善基本財力保障預算機制。實施預算目標管理，開展重點項目的績效評價，強化評價結(jié)果的應用。完善以票管收，扎口管理的資金管理模式，將啟用電子發(fā)票掃碼開具，方便服務對象，確保所有收入進籠子。實施政府經(jīng)濟分類科目改革，促進政府核算科目與部門核算科目的接軌，使財政核算更加精細科學化。二是進一步強化國庫集中支付模式。將所有部門的所有資金均納入財政預算管理，進一步理清部門預算執(zhí)行中的財政代辦事項，做到支出執(zhí)行一支筆，資金收付一本賬。三是進一步強化政府資產(chǎn)管理。認真執(zhí)行政府采購制度，讓資產(chǎn)的取得合理合法，完善政府性資產(chǎn)臺賬管理，發(fā)揮資產(chǎn)的最大使用效益。四是進一步強化投資評審管理。以“資金來源有落實”為前提，加強政府投資項目的計劃管理，前移評審環(huán)節(jié)；加強重大項目的可能性和重要性審核，發(fā)揮政府性投資應有的社會效應；建立聯(lián)合會商機制，探索建立工程項目建設跟蹤機制和常態(tài)化竣工驗收機制。五是進一步強化政府債務管理。認真落實《預算法》和國家、省、市有關加強政府性債務管理的要求，按照政府融資“正面”、“負面”兩個清單，管好新增項目融資“閘門”，嚴禁違規(guī)舉債，積極爭取上級債券置換資金，認真落實政府債務化解方案，努力化解存量債務。完善政府債務預警體系，努力管控債務風險。六是進一步強化法治財政建設。深入推進財政大監(jiān)督機制建設，建立覆蓋所有財政性資金、涵蓋財政運行全過程的大監(jiān)督網(wǎng)絡。不斷強化法治財政建設，始終堅持依法行政、依法理財，積極接受社會監(jiān)督，讓財政在監(jiān)督的陽光下健康運行。

（五）聚焦隊伍建設，在人民滿意度上再創(chuàng)新高

2024年，結(jié)合創(chuàng)先爭優(yōu)活動，充分認識新形勢下財政工作的重要作用，適應新形勢，把握新機遇，滿足新需要，努力建設一支業(yè)務過硬、作風優(yōu)良、經(jīng)受得住各種考驗、辦事效率高的財政隊伍。一是堅持依法行政，提升管理能力。健全行政權力運行制約機制和權力運行監(jiān)督體系，嚴格依法行使權力、履行職能。堅持重大事項報告制度，建立重大事項的科學、民主決策機制。二是堅持勤政為民，提升服務效能。認真踐行黨的路線、方針、政策，注重服務發(fā)展、注重服務群眾，特別是要想群眾所想，急群眾所急，及時為群眾排憂解難。三是堅持廉潔從政，樹好財政形象。強化廉潔自律，時刻繃緊廉政之弦，嚴守紀律之戒。認真落實好黨風廉政建設責任制，強化“一崗雙責”。緊守底線思維，構建親、清型政商關系。加強對重點崗位熱點崗位的監(jiān)管，于監(jiān)管中預防和化解廉政風險。