2017年財政預算執(zhí)行情況
一、2017年一般公共預算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預算收入執(zhí)行情況
鎮(zhèn)人代會通過的2017年一般公共預算財政收入預算為18800萬元，實際完成17691萬元，占年初預算的94.1%，與上年相比增收620.5萬元，增幅3.63%；全口徑財政收入完成31510萬元，比上年實際增收422萬元，增長1.36%，分項完成情況是：
（1）增值稅收19868萬元，比上年增收1068萬元。
（2）地方工商稅收10510萬元，比上年減收790萬元。
（3）契稅及耕地占用稅1132萬元,比上年增收144萬元。
2.財政支出執(zhí)行情況
2017年一般公共財政預算支出8323.24萬元，具體分項是：
（1）一般公共服務支出1990.66萬元；
（2）教育支出438.56萬元(不含教師工資上劃部分)；
（3）文化支出46.95萬元；
（4）社會保障和就業(yè)支出3535.92萬元（含民政定補）；
（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出233.2萬元；
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出767.43萬元（主要用于農(nóng)村公益事業(yè)、小城鎮(zhèn)建設等方面）；
（7）農(nóng)林水支出1112.91萬元（主要用于農(nóng)口部門人員經(jīng)費支出、村級三項資金支出）；
（8）資源勘探信息等支出183.56萬元；
（9）住房保障支出14.05萬元。
二、2017年預算外資金執(zhí)行情況
1.預算外收入完成24006.12萬元。分項完成情況是：
（1）資產(chǎn)轉讓或租賃收入278.24萬元；
（2）自籌收入580.85萬元；
（3）綜合規(guī)費收入418.59萬元；
（4）捐贈收入14.69萬元；
（5）財政專戶管理補助收入7827.15萬元（主要為土地出讓收入及上級財政、交通、國土等補助收入）；
（6）債務轉貸收入14323萬元；
（7）其他收入563.60萬元。
2.預算外支出25514.2萬元，分項支出情況是：
（1）一般公共服務支出1531.59萬元（主要用于政府公用經(jīng)費、計生經(jīng)費、招商引資等方面支出）；
（2）國防支出19.6萬元(征兵經(jīng)費等)；
（3）教育支出1294.96萬元；
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出220.73萬元；
（5）社會保障和就業(yè)支出72.52萬元；
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4100.63萬元（主要用于拆遷、道路建設、城鎮(zhèn)建設基礎設施、園區(qū)投入配套資金等方面）；
（7）農(nóng)林水支出2070.46萬元（主要用于農(nóng)口部門公用經(jīng)費支出，河道整治、土地復墾以及農(nóng)業(yè)結構調整等項目支出）；
（8）資源勘探信息等支出1260.5萬元；
（9）公共安全支出331.11萬元（主要用于公安、消防、聯(lián)防等支出）；
（10）債務轉貸支出14323萬元；
（11）其他支出289.14萬元。
三、財政決算結果
1.一般公共預算財政資金決算結果：
2017年預算內可用財力為8323.24萬元，當年實際支出8323.24萬元，當年收支平衡。
2.預算外資金決算結果
2017年預算外收入24006.12 萬元，預算外支出 25514.2 萬元，當年赤字1508.08萬元，今后將加大收入力度彌補赤字。
四、2017年主要工作
2017年，財稅部門圍繞年初人代會確定財政工作目標，深化財稅改革，狠抓增收節(jié)支，支持經(jīng)濟發(fā)展，在保增長、保民生、防風險工作中發(fā)揮了作用，財政運行基本平穩(wěn)。
（一）注重培育和壯大財源，夯實財政持續(xù)增收基礎。
關心重點，聚力轉型升級。面對工業(yè)經(jīng)濟下行壓力，在關、停、遷出多家企業(yè)情況下，財政把為企業(yè)服務當作促進稅收收入的重要工作來抓，以情感人，以理服人，主動聯(lián)系稅務、企服中心會同市級機關深入到骨干企業(yè)進行調研，傾聽企業(yè)發(fā)展思路，試圖為企業(yè)做大做強做出自己微薄的貢獻。
關注難點，服務骨干企業(yè)。一是及時傳遞財政支持企業(yè)各類信息，用足政策，爭取并發(fā)放上級企業(yè)補助資金，以推動產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，做大做強了優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。二是破解資金難題，積極推動信貸資金向企業(yè)傾斜。并與相關企業(yè)一同聯(lián)系銀行，積極搭建銀企合作平臺，著力解決發(fā)展中的資金難題。三是服務企業(yè)向上爭取申報各類項目資金，以提升經(jīng)濟增長新質效。
服務項目，培育培埴財源。積極組織安排好資金，加快工業(yè)土地出讓，全力保證招商引資各項經(jīng)費的落實。對于已引進項目，力促其早開工、早建設、早投產(chǎn)、早出效益，為鎮(zhèn)財政收入持續(xù)增長增添了后勁。
（二）注重協(xié)調和強化征管，確保財政收入均衡入庫。
把握時點，強化過程控制。近幾年來白蒲鎮(zhèn)經(jīng)濟一直處于高位運行，占鎮(zhèn)工業(yè)主導地位的機械行業(yè)今年一直處于下行狀態(tài)，導致今年我鎮(zhèn)工業(yè)所得稅下降幅度很大。面對嚴峻的工業(yè)經(jīng)濟形勢，白蒲鎮(zhèn)財政收入更是難中求進，我們圍繞全年財稅任務，進一步強化危機意識，全鎮(zhèn)上下通過強排查、細分析、深挖掘、廣招引等方式竭力組織財政收入，爭取最大限度地縮小財政收入差距。
落實責任，合力綜合治稅。圍繞全年財稅任務，合理分配任務到每個辦公室、每位工作人員，每天統(tǒng)計，供領導掌握序時進度。召開鎮(zhèn)村大會，通報完成情況，確保千斤重擔大家挑，人人肩上有指標，使我鎮(zhèn)財政收入在大環(huán)境不景氣的經(jīng)濟背景下得到了平穩(wěn)增長，最大限度組織收入。
調查摸底，科學分析稅源。為做好財政收入工作，我們每周主動與國稅、地稅、統(tǒng)計部門聯(lián)系，隨時了解入庫情況，和分管領導一道組織國地稅相關人員，對重點稅源企業(yè)進行跟蹤分析，協(xié)調企業(yè)間資金周轉問題，多次到稅務部門幫助企業(yè)協(xié)調解決開票流程中的困難，力爭稅收第一時間入庫。
克服困難，組織預算外收入。今年初，集中力量對我鎮(zhèn)集體房屋、土地等出租租金進行全面清收的突擊活動，對沒有正當理由拖而不繳的承租人通過法律手段予以追繳，收回了不按時交納租金的國有房屋，取得了較好的效果。
（三）注重改善和提高民生，努力提高財政保障水平。
嚴把年初財政預算。我們按照“穩(wěn)增長、調結構、促轉型、惠民生”的要求，保障重點項目支出，壓縮一般性支出，科學合理安排支出，把有限的財力用在刀刃上。
聚焦謀劃民生福祉。今年，我鎮(zhèn)通過一折通發(fā)放農(nóng)業(yè)補貼1278.37萬元；社會保障補貼529.06萬元；計生補貼補助1032.75萬元；村級補貼297.6萬元；其他補貼16萬元。合計發(fā)放涉農(nóng)補貼3153.78萬元。
抓好農(nóng)路農(nóng)橋建設。2017年，財政部門積極向上爭取了8座農(nóng)橋改造，拆壩建橋25座及12條財政獎補路（造價509萬元）項目。
（四）注重科學和依法理財，提升財政精細化管理水平。
一是深化預算改革；二是加強政府性債務管理；三是完善國庫集中支付；四是管控政府項目投資；五是聚力國有資產(chǎn)管理；六是大力開展財政監(jiān)督檢查。
各位代表，2017年財政工作的成績是在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督和關心支持下取得的。但我們也清醒地認識到，財政工作還面臨著一些困難和問題。財政收支矛盾依然突出，財政收入增收增長與可用財力增加的壓力依然較大，民生等剛性支出增長較快，財政收支平衡的難度進一步加大，化解政府債務壓力較大等等，我們將認真把脈，找準癥結，綜合施策，努力加以改進。
2018年財政預算草案
一、2018年財政工作的指導思想和預算安排的基本原則
2018年財政工作的指導思想是：全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真貫徹《預算法》和債務管理要求，加大資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量，從嚴控制一般性支出，著力優(yōu)化支出結構，保障和改善民生；依法理財，強化政府債務管理；加大預算公開力度，不斷提高財政管理水平。
預算安排的基本原則：一是堅持積極穩(wěn)妥。堅持依法征稅，確保預算安排與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應。二是堅持統(tǒng)籌兼顧。加強財政資金統(tǒng)籌使用，加強政府債務管理，進一步優(yōu)化財政支出結構，保障重點支出。三是厲行節(jié)約，強化約束，嚴控一般性原則上不增長。四是堅持公開透明。健全預算安排與執(zhí)行進度、財政監(jiān)督檢查和績效評價結果掛鉤機制，使預算編制更加規(guī)范、公正、高效，增加透明度。
（一）財政收入預算（草案）
1.2018年我鎮(zhèn)公共財政預算收入18500萬元，與上年實績相比增幅4.6%，其中：
（1）增值稅收入10600萬元；
（2）地方工商稅收7500萬元；
（3）契稅及耕地占用稅400萬元。
2.預算外收入10100萬元。
（1）自籌收入700萬元
（2）資產(chǎn)轉讓或租賃收入400萬元；
（3）綜合規(guī)費收入450萬元；
（4）財政專戶管理補助收入8550萬元（含土地出讓收入）；
（二）財政支出預算（草案）
2018年財政支出預算為 18500萬元，分項安排情況是：
1.一般公共財政預算支出8500萬元，其中：
（1）一般公共服務支出2000萬元；
（2）教育支出450萬元（主要用于教育基礎設施建設等方面支出）；
（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出250萬元；
（4）社會保障與就業(yè)支出3810萬元；
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出500萬元；
（6）農(nóng)林水事務支出1200萬元；
（7）文化體育與傳媒支出45萬元；
（8）資源勘探信息等支出200萬元；
（9）住房保障支出45萬元。
2.預算外支出10000萬元，其中：
（1）一般公共服務支出1900萬元（主要用于政府公用經(jīng)費、招商引資、信訪、司法綜治人才等支出）；
（2）社會保障和就業(yè)120萬元（主要用于敬老院等方面支出）；
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出3160萬元（主要用于道路建設、小城鎮(zhèn)建設等支出）；
（4）農(nóng)林水事務支出2600萬元（主要用于農(nóng)口部門公用經(jīng)費、農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、動物防疫、水利工程、村莊環(huán)境整治以及橋梁建設等經(jīng)費支出）；
（5）公共安全支出350萬元（主要用于公安、消防、聯(lián)防等支出）；
（6）國防支出20萬元(主要用于民兵訓練費及征兵等)；
（7）資源勘探電力信息等事務支出1000萬元;
（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出250萬元；
（9）其他支出600萬元（債務轉貸資金利息支出等）。
（三）財政預算平衡（草案）
1.財政收入預算（草案）。2018年我鎮(zhèn)可用財力為18600萬元，其中一般公共預算可用財力8500萬元；組織預算外收入10100萬元。
2.財政支出預算（草案）。2018年我鎮(zhèn)財政預算安排的財政支出為18500萬元，預計當年略有結余。
二、做好2018年財政工作的主要舉措
2018年，財稅部門深入學習貫徹十九大精神，牢牢把握穩(wěn)中求進總基調，將繼續(xù)緊緊圍繞政治經(jīng)濟大局，深入推進財稅體制改革，助力國家供給側結構性改革，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）聚焦轉型發(fā)展，在培植財源經(jīng)濟上有作為。
深化支持供給側改革，著力支持重點工程、重大項目建設，加快經(jīng)濟轉型升級。緊緊圍繞增強經(jīng)濟綜合實力，在擴大總量、優(yōu)化存量、提升質量上下功夫。堅持穩(wěn)中求進保增長，積極培育壯大稅源。積極對上爭取資金，推進美好鄉(xiāng)村建設和保障民計民生支出。加強與重點企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供政策指導和扶持，進一步夯實財源基礎。繼續(xù)做好招商引資工作，鞏固和擴大招商成果，促進企業(yè)做大做強和增值增效。
（二）聚焦實力打造，在財政收入組織上下功夫。
將組織收入作為財稅工作的中心，千方百計做大財政“蛋糕”，確保財政收入穩(wěn)定增長。積極加強財源建設，夯實財源基礎，為財政持續(xù)增收奠定基礎。健全社會綜合治稅管理體系，創(chuàng)新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、應收盡收。通過加強稅源分析預測，強化重點稅源監(jiān)控和風險管理，加大納稅評估力度，細化落實堵漏增收措施等，在提高征管質效上下功夫，切實做到應收盡收。同時舉全鎮(zhèn)之力，結合市服務業(yè)總部經(jīng)濟激勵政策，招引總部經(jīng)濟，努力實現(xiàn)收入的短平快效應。
（三）聚焦富民增收，在提升民生福祉上見成效。
一是保障富民增收投入；二是全面落實惠民政策；三是強化民生監(jiān)管。
（四）聚焦改革創(chuàng)新，在管理體制上求突破。
一是進一步強化財政預決算管理；二是進一步強化國庫集中支付管理；三是進一步強化國有資產(chǎn)管理；四是進一步強化投資評審管理；五是進一步強化政府債務管理；六是進一步強化法治財政建設。
各位代表，做好2018年財政工作，任務艱巨，責任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，凝心聚力，開拓創(chuàng)新，勤勉工作，為建設美麗白蒲而不懈努力！
