關(guān)于搬經(jīng)鎮(zhèn)2020年財政決算（草案）和

2021年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告

2020年財政決算情況

2020年，我鎮(zhèn)圍繞市委市政府提出的各項目標(biāo)任務(wù)，努力克服財政工作中的各種困難，積極組織財政收入，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實加強財政監(jiān)管工作，較好地完成了2020年度財政收支工作。

一、預(yù)算內(nèi)收支完成情況

（一）收入完成情況。2020年我鎮(zhèn)全口徑財政收入共完成31540.96萬元，比去年同期增收5769.84萬元，同比增長22.39%，其中增值稅完成23380.21萬元。公共財政預(yù)算收入任務(wù)為13800萬元，實際完成16796.45萬元，占全年目標(biāo)的121.71%，比去年同期增收3045.07萬元，同比增長22.10%。

（二）支出完成情況。2020年，我鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)支出共完成13268.50萬元，其中：

1.一般公共服務(wù)支出2250.43萬元。按功能分類為：人大事務(wù)22.98萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)2032.84萬元，財政事務(wù)97.58萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)97.03萬元；具體到經(jīng)濟分類為：機關(guān)工資福利支出1587.34萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出39.80萬元，對個人和家庭補助支出623.29萬元。

2.公共安全支出193.59萬元。按功能分類為：公安193.59萬元；按經(jīng)濟分類為：對個人和家庭的補助193.59萬元。

3.教育支出1562.85萬元。按功能分類為：普通教育1562.85萬元；按經(jīng)濟分類為：工資福利支出975.83萬元，商品和服務(wù)支出162.41萬元，資本性支出424.61萬元。

4.文化體育與傳媒支出50.30萬元。按功能分類為：文化50.30萬元；按經(jīng)濟分類為：工資福利支出42.28萬元，商品和服務(wù)支出2.56萬元，對個人和家庭的補助5.46萬元。

5.社會保障和就業(yè)支出3693.80萬元。按功能分類為：人力資源和社會保障管理事務(wù)144.64萬元，撫恤1602.00萬元，退役安置678.44萬元，社會福利496.20萬元，其他生活救助772.52萬元；按經(jīng)濟分類為：工資福利支出138.01萬元，商品和服務(wù)支出133.13萬元，對個人和家庭補助支出3422.66萬元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生支出1368.50萬元。按功能分類：基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)36.36萬元，人口與計劃生育事務(wù)1332.14萬元；按經(jīng)濟分類為：工資福利支出235.02萬元，商品和服務(wù)支出10.71萬元，對個人和家庭補助支出1122.77萬元。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2553.53萬元。按功能分類為：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)232.74萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施2320.79萬元；按經(jīng)濟分類為：工資福利支出215.60萬元，商品和服務(wù)支出10.79萬元，資本性支出2320.79萬元，對個人和家庭補助支出6.35萬元。

8.農(nóng)林水支出1395.03萬元。按功能分類：農(nóng)業(yè)959.81萬元，農(nóng)村綜合改革435.22萬元；按經(jīng)濟分類為：工資福利支出825.76萬元，商品和服務(wù)支出32.79萬元，對個人和家庭補助536.48萬元。

9.資源勘探信息等支出200.47萬元。按功能分類為：支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出200.47萬元；按經(jīng)濟分類為：工資福利支出177.96萬元，商品和服務(wù)支出4.58萬元，對個人和家庭補助支出17.93萬元。

二、預(yù)算外收支完成情況

1.預(yù)算外收入共完成2641.49萬元：其中綜合規(guī)費收入659.96萬元，捐贈收入1.20萬元，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和租賃收入1562.26萬元，自籌收入15.41萬元，其他收入402.66萬元；上級補助收入12165.86萬元；合計14807.35萬元。

2.預(yù)算外支出20374.28萬元，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出2558.47萬元；

（2）國防支出44.80萬元；

（3）公共安全支出121.25萬元；

（4）教育支出0.91萬元；

（5）文化體育與傳媒支出43.70萬元；

（6）社會保障和就業(yè)支出361.85萬元；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出537.67萬元；

（8）節(jié)能環(huán)保支出80.00萬元；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3913.93萬元：其中七位一體支出10.45萬元，城管辦支出338.36萬元，建管所支出82.97萬元，政府投資工程支出800.46萬元，土地租金等支出1804.81萬元，政府保潔外包服務(wù)等支出876.88萬元；

（10）農(nóng)林水支出6240.07元：其中農(nóng)業(yè)服務(wù)中心支出142.62萬元，農(nóng)機服務(wù)中心支出69.65萬元，農(nóng)經(jīng)服務(wù)中心支出72.32萬元，對大學(xué)生村官支付90.56萬元，離任村干部支出294.88萬元，“雙整治”支出2257.47萬元，村級交通資金760.10萬元，禽舍拆除整治資金839.59萬元，對村各項補助1712.88萬元（含交通、垃圾清運等）；

（10）資源勘探信息等支出5505.33萬元；

（11）其他支出966.30萬元，主要是用于支付政府債券資金利息和撥付到城投公司、工業(yè)園區(qū)公司累計支付的借款利息等。

三、財政收支平衡情況

2020年度財政預(yù)算內(nèi)可用財力12268.50萬元,上年預(yù)算內(nèi)結(jié)余1000.00萬元：其中2020年財力基數(shù)補助7543.11萬元，體制收入分成財力1086.87萬元，市追加指標(biāo)補助3413.51萬元，市專項補助431.25萬元，減去結(jié)算上解206.24萬元，減去預(yù)算內(nèi)支出13268.50萬元，當(dāng)年收支平衡；預(yù)算外收入2641.49萬元，預(yù)算外補助收入12165.86萬元，收入合計14807.35萬元，減去財政預(yù)算外支出20374.28萬元，當(dāng)年預(yù)算外凈赤字5566.93萬元。

各位代表，2020年我鎮(zhèn)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)十七屆人大五次會議確定的工作目標(biāo)，全鎮(zhèn)上下統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險等各項工作，攻堅克難，不斷強化收入征管，積極化解資金供求矛盾，不斷提高財政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，開拓創(chuàng)新，基本完成了全年財政工作各項目標(biāo)任務(wù)。主要做了以下幾方面的工作：

（一）多措并舉，促進財政收入穩(wěn)定增長。

2020年我鎮(zhèn)始終圍繞市委、市政府下達的收入任務(wù)，努力發(fā)揮財政職能，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持幫助企業(yè)共渡難關(guān)，有力地促進了經(jīng)濟社會的跨越發(fā)展。一是用好用足政策。認(rèn)真貫徹落實市委、市政府支持經(jīng)濟發(fā)展的各項政策，通過積極向上申請扶持資金、預(yù)算安排專項資金等形式，支持和推動企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，鼓勵企業(yè)加大技改投入，增強企業(yè)發(fā)展后勁。二是強化依法治稅。積極支持和配合征收部門依法治稅，實施科學(xué)化精細(xì)化管理，積極組織財政收入。高度關(guān)注經(jīng)濟形勢和財稅政策的變化，加強對重點稅源和重點稅源企業(yè)的運行稅收分析，掌握組織收入的主動權(quán)。三是創(chuàng)新管理方式。切實推行稅收分析、納稅評估和稅源監(jiān)控的聯(lián)動機制，通過經(jīng)常性的實地調(diào)查摸底，對轄區(qū)內(nèi)的稅源做到逐一建立臺賬、逐戶上門跟蹤，全部實行動態(tài)管理，堵塞稅收流失漏洞。

（二）嚴(yán)格履職，不斷提升服務(wù)發(fā)展水平。

1.突出工作重點，保民生促發(fā)展。全面落實各項財政支農(nóng)惠農(nóng)政策，繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入，對于各項涉農(nóng)資金、專項資金的劃撥做到事前把關(guān)、事中審核、事后檢查，從而強化涉農(nóng)專項資金的規(guī)范管理，提高資金的使用效益。建立工程項目臺賬，每筆資金做到資金投入清楚明白，劃撥明細(xì)透明，結(jié)算清晰完整。繼續(xù)落實各項惠農(nóng)政策，對“一卡通”實行動態(tài)管理，規(guī)范工作程序，防止冒領(lǐng)、套取補貼資金，確?；蒉r(nóng)補貼資金及時足額發(fā)放到農(nóng)民手中。

2.強化監(jiān)督，提高財政管理質(zhì)量效率。嚴(yán)格控制經(jīng)常性支出，壓縮行政開支，降低行政成本。對各預(yù)算單位報賬支出嚴(yán)格把關(guān)，強化財政的監(jiān)督作用，規(guī)范財務(wù)收支行為。同時，加強國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理，對各單位的大額資產(chǎn)登記造冊，建立臺賬，定期進行核查，防止流失。健全財政專項資金使用辦法，加強專項資金的管理和監(jiān)督，不定期對資金使用情況進行現(xiàn)場勘察，從項目啟動、運行到檢查驗收，全過程監(jiān)督資金的落實。

3.嚴(yán)肅預(yù)算，提高財政資金使用效益。一是強化預(yù)算約束，嚴(yán)格按照預(yù)算確定的項目和支出標(biāo)準(zhǔn)安排資金，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和支出順序，提高財政資金的使用效率。二是改革財政集中支付和部門單位報賬制管理，建立健全科學(xué)規(guī)范的財政管理監(jiān)督機制。三是重大支出項目和工程項目，全部采取招投標(biāo)方式來規(guī)范支出。四是認(rèn)真搞好財政審計監(jiān)督稽查工作，不斷提高財政及財務(wù)管理水平和財政保障能力。

各位代表，2020年，我們在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督和關(guān)心支持下取得了一定的成績，但我們清醒地認(rèn)識到當(dāng)前及今后財政運行中存在的困難和問題。經(jīng)濟發(fā)展形勢復(fù)雜多變，財政收入增長的不確定性較大，剛性支出不斷增加，財政收支矛盾依然突出，收支平衡難度加大；財政管理仍需進一步加強；增強預(yù)算法治意識，進一步嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算管理。根據(jù)項目需求結(jié)合財力狀況統(tǒng)籌安排、優(yōu)先保障，確保發(fā)展的合理需要。依法規(guī)范地方政府舉債行為，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。

各位代表，在今后的工作中，我們將進一步增強責(zé)任意識、大局意識和服務(wù)意識，強化問題導(dǎo)向，進一步提高財政預(yù)算管理水平以只爭朝夕的精神、腳踏實地的作風(fēng)，凝心聚力，開拓創(chuàng)新，勤勉工作，為財政發(fā)展和經(jīng)濟建設(shè)而奮斗，為建設(shè)“強富美高”新搬經(jīng)、決勝高水平全面建成小康社會而努力！

2021年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年是“十四五”計劃的開局之年，我鎮(zhèn)圍繞市委市政府提出的各項目標(biāo)任務(wù)，努力克服財政工作中的各種困難，積極組織財政收入，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實加強財政監(jiān)管，圓滿完成了2021年上半年度財政預(yù)算。

一、收入執(zhí)行情況

1、一般公共預(yù)算收入。2021年上半年在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過財政、稅務(wù)等部門的共同努力，努力克服疫情對經(jīng)濟發(fā)展帶來的不良影響，實現(xiàn)預(yù)算內(nèi)公共財政預(yù)算收入11419.99萬元，占全年目標(biāo)的77.16%，與去年同期相比增長25.00%；

2、預(yù)算外收入。財政專戶管理收入共完成2516.11萬元，其中綜合規(guī)費收入381.60萬元，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和租賃收入1397.05萬元，自籌收入185.30萬元，其他收入552.16萬元；財政專戶管理補助收入9033.32萬元，合計11549.43萬元。

二、支出執(zhí)行情況

2020年上半年財政總支出28331.00萬元，與去年同期相比上升9.08%。其中：一般公共預(yù)算支出6464.73萬元，與去年同期相比上升17.99%；預(yù)算外支出21866.27萬元,與去年同期相比上升6.7%。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)37342.75萬元的75.87%。

三、財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

2021年上半年財政預(yù)算內(nèi)可用財力6464.73萬元，減去一般公共預(yù)算支出6464.73萬元，當(dāng)年預(yù)算內(nèi)收支平衡；財政專戶管理收入2516.11萬元，財政專戶管理補助收入9033.32萬元，預(yù)算外收入合計11549.43萬元，減去預(yù)算外支出21866.27萬元，當(dāng)年預(yù)算外預(yù)計凈赤字10316.84萬元。