各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將2018年全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算（草案）提請本次會議審議，并請各位列席人員提出意見。
2018年財政預算執(zhí)行情況
2018年，我鎮(zhèn)圍繞市委市政府提出的各項目標任務，努力克服財政工作中的各種困難，積極組織財政收入，不斷優(yōu)化財政支出結構，切實加強財政監(jiān)管，基本圓滿完成了2018年度財政預算。
一、收入決算情況
1、一般公共預算收入。2018年在財政、稅務等部門的共同努力下，實現(xiàn)預算內公共財政預算收入12533.38萬元,與去年同期相比增長2.15%；（詳見收入執(zhí)行情況表一）
2、財政專戶管理收入共完成2598萬元，其中綜合規(guī)費收入691萬元，資產(chǎn)轉讓和租賃收入504萬元，自籌收入1329萬元，其他收入68萬元；上級補助收入8607萬元，合計11205萬元；
二、支出決算情況
2018年財政總支出31350萬元，其中：一般公共預算支出8810萬元，與去年同期相比持平；財政專戶管理支出22540萬元,與去年同期相比下降6.15%。完成調整預算數(shù)31450萬元的99.68 %。（詳見支出執(zhí)行情況表2）
三、財政預算執(zhí)行結果
2018年度財政預算內可用財力8810萬元,其中2018年財力基數(shù)補助預計為3482.53萬元，體制收入分成財力預計為163.24萬元，市追加指標補助預計為5243.35萬元，減去結算上解79.12萬元，減去一般公共預算支出8810萬元，當年預算內收支平衡；財政專戶管理收入2598萬元，財政專戶管理補助收入8607萬元，收入合計11205萬元,減去財政專戶管理支出22540萬元，當年預算外預計凈赤字11335萬元。
各位代表，過去的一年，在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我們努力培植財源，強化稅收征管，加強綜合治稅，優(yōu)化支出結構，大力壓縮一般性支出，逐步加大財政對“三農(nóng)”及民生事業(yè)的支持力度，科學合理調度資金，積極化解資金供求矛盾，不斷提高財政科學化、精細化管理水平，開拓創(chuàng)新，較好完成了全年財政工作各項目標任務。主要做了以下幾方面的工作：
（一）多措并舉，促進財政收入穩(wěn)定增長。
2018年我鎮(zhèn)始終圍繞市委、市政府下達的收入任務，努力發(fā)揮財政職能，推動企業(yè)轉型升級，支持幫助企業(yè)共渡難關，有力地促進了經(jīng)濟社會的跨越發(fā)展。一是用好用足政策。認真貫徹落實市委、市政府支持經(jīng)濟發(fā)展的各項政策，通過積極向上申請扶持資金、預算安排專項資金等形式，支持和推動企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，鼓勵企業(yè)加大技改投入，增強企業(yè)發(fā)展后勁。二是強化依法治稅。積極支持和配合征收部門依法治稅，實施科學化精細化管理，積極組織財政收入。高度關注經(jīng)濟形勢和財稅政策的變化，加強對重點稅源和重點稅源企業(yè)的運行進行分析，掌握組織收入的主動權。三是創(chuàng)新管理方式。切實推行稅收分析、納稅評估和稅源監(jiān)控的聯(lián)動機制，通過經(jīng)常性的實地調查摸底，對轄區(qū)內的稅源做到逐一建立臺賬、逐戶上門跟蹤，全部實行動態(tài)管理，堵塞稅收流失漏洞。
（二）嚴格履職，不斷提升服務發(fā)展水平。
1.突出重點，加強財政涉農(nóng)資金管理。全面落實各項財政支農(nóng)惠農(nóng)政策，繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入，對于各項涉農(nóng)資金、專項資金的收入、劃撥做到事前把關、事中審核、事后檢查，從而強化涉農(nóng)專項資金的規(guī)范管理，提高資金的使用效益。建立工程項目臺賬，每筆資金做到資金投入清楚明白，劃撥明細透明，結算清晰完整。繼續(xù)落實各項惠農(nóng)政策，對“一卡通”實行動態(tài)管理，規(guī)范工作程序，防止冒領、套取補貼資金，確?；蒉r(nóng)補貼資金及時足額發(fā)放到農(nóng)民手中。今年來，通過“一折通”平臺直接發(fā)放各類惠農(nóng)補貼40批次4303 萬元，發(fā)放民政定補1172萬元，殘疾人兩項補貼 3299 萬元，尊老金491萬元。
2.強化監(jiān)督，提高財政管理質量效率。嚴格控制經(jīng)常性支出，壓縮行政開支，降低行政成本。對各預算單位報賬支出嚴格把關，強化財政的監(jiān)督作用，規(guī)范財務收支行為。同時，加強國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理，對各單位的大額資產(chǎn)登記造冊，建立臺賬，定期進行核查，防止流失。健全財政專項資金使用辦法，加強專項資金的管理和監(jiān)督，不定期對資金使用情況進行現(xiàn)場勘察，從項目啟動、運行到檢查驗收，全過程監(jiān)督資金的落實。
3.嚴肅預算，提高財政資金使用效益。一是強化預算約束，嚴格按照預算確定的項目和支出標準安排資金，不斷優(yōu)化支出結構和支出順序，提高財政資金的使用效率。二是改革財政集中支付和部門單位報賬制管理，建立健全科學規(guī)范的財政管理監(jiān)督機制。三是重大支出項目和工程項目，全部采取招投標方式來規(guī)范支出。四是認真搞好財政審計監(jiān)督稽查工作，不斷提高財政及財務管理水平和財政保障能力。
各位代表，過去的一年，我們在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和關心支持下，在全鎮(zhèn)上下的共同努力下，財政工作中取得了一定的成績，我們也清醒地認識到，當前及今后財政運行中還會存在一些困難和問題，如：經(jīng)濟發(fā)展復雜多變，財政收入增長的不確定性較大，剛性支出不斷增加，財政收支矛盾依然突出，政府性債務控減難度較大，財政管理仍需進一步加強。在今后的工作中，我們將進一步增強責任意識、大局意識和服務意識，以只爭朝夕的精神、腳踏實地的作風，為財政發(fā)展和經(jīng)濟建設作出應有的努力。
2019年度財政預算（草案）
2019年是 “十三五”規(guī)劃中的重要一年，是全面深化改革的關鍵之年，我們將主動把握經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，搶抓機遇，科學謀劃，主動作為，不斷培育和壯大稅源經(jīng)濟，注重改善民生，不斷提高財政管理水平，努力為我鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展作出新的更大的貢獻。2019年財政預算(草案)安排如下：
一、預算內收支預算
（一）收入預算
2019年公共財政預算收入預算為1.38億元,增值稅全口徑收入預算為 1.6億元。
（二）支出預算
2019年我鎮(zhèn)一般公共預算支出預算8115萬元，其中：
1.一般公共服務支出1255萬元；按功能分類為：政府辦公廳及相關機構事務1255萬元，具體到經(jīng)濟分類為：工資福利支出1241.93萬元，對個人和家庭補助支出13.07萬元；
2.教育支出1500萬元；按功能分類為：普通教育1500萬元，按經(jīng)濟分類為：資本性支出1500萬元；
3.文化體育與傳媒支出25萬元；按功能分類為：文化25萬元，按經(jīng)濟分類為：工資福利支出25萬元；
4.社會保障和就業(yè)支出3925萬元；按功能分類為：人力資源和社會保障管理事務36.66萬元，撫恤1970萬元，退役安置350萬元，社會福利520萬元，其他生活救助1048.34萬元，按經(jīng)濟分類為：工資福利36.89萬元，對個人和家庭補助支出3888.11萬元；
5．醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出73萬元；按功能分類：醫(yī)療衛(wèi)生管理事務73萬元，按經(jīng)濟分類為：工資福利支出73萬元；
6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出52萬元；按功能分類為：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務52萬元，按經(jīng)濟分類為：工資福利支出52萬元；
7.農(nóng)林水事務支出1235萬元；按功能分類：農(nóng)業(yè)365.68萬元，農(nóng)村綜合改革869.32萬元，按經(jīng)濟分類為：工資福利支出165.68萬元，對個人和家庭補助1069.32萬元；
8.資源勘探電力信息等事務支出50萬元；按功能分類為：支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出50萬元，按經(jīng)濟分類為：工資福利支出50萬元。
二、預算外收支預算
1.預算外收入預算 1.46億元，其中：
（1）自籌收入5500萬元，其中綜合規(guī)費收入1000萬元，資產(chǎn)轉讓收入2500萬元，土地出讓收入1000萬元，其他自籌收入1000萬元。
（2）其他收入600萬元。
（3）上級補助收入8500萬元，其中土地復墾補助預計5000萬元，334、王石線、農(nóng)路、農(nóng)橋及其他各項補助預計3500萬元。
2.預算外支出1.46億元。
（1）一般公共服務支出1600萬元；
（2）國防支出60萬元；
（3）公共安全290萬元；
（4）文化體育與傳媒支出58萬元；
（5）教育支出680萬元；
（6）社保和就業(yè)支出882萬元;
（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出325萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出4215萬元；
（9）農(nóng)林水事務支出4577萬元；
（10）資源勘探電力信息等事務支出1721萬元；
（11）其他支出200萬元，主要用于按排補充工會經(jīng)費不足、科技支出等。
三、預算平衡方案
2019年度財政預算內可用財力8115萬元,其中體制內財力基數(shù)補助5615萬元，追加指標2500萬元，減去預算內支出8115萬元，當年預算內實現(xiàn)收支平衡；預算外收入6100萬元，預算外補助收入8500萬元，收入合計1.46億元，減去財政預算外支出1.46億元，當年收支平衡。
四、2019年工作打算
各位代表，做好2019年的財政工作，全面完成2019年的財政預算，對于深化改革，促進發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保2019年財政任務圓滿實現(xiàn)，我們將重點做好以下四個方面的工作：
（一）抓好財源建設，實現(xiàn)振興財政目標。
一是認真研究國家的積極財政政策，結合本鎮(zhèn)實際，積極申報項目，爭取上級補助資金。
二是繼續(xù)加大對特色農(nóng)業(yè)的投入，支持新農(nóng)村建設，支持農(nóng)業(yè)園區(qū)和項目建設，把農(nóng)業(yè)資源轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢，進而轉化為財政優(yōu)勢。
三是加大對工業(yè)園區(qū)和招商引資的投入，為進園企業(yè)做好服務工作，力爭早投產(chǎn)，早收益。
四是認真貫徹落實上級和我鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展意見,利用各級財政扶持政策做大做強工業(yè)經(jīng)濟。
（二）強化收入征管，提升依法治稅水平。
全面推行依法治稅工作，改革征管手段，嚴厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強財源建設，不斷提高財政收入質量，調整好收入結構，增加可用財力，提高財政收入在總收入中的比重，增強地方財政活力。
（三）努力控減支出，提高資金使用效益。
一是組織編制好部門預算，準確確定部門收支預算控制數(shù)，做到人員經(jīng)費編實，公用經(jīng)費從緊，項目經(jīng)費從嚴。
二是嚴格執(zhí)行預算，編報單位必須及早組織預算收入，序時安排預算支出，不得無預算、超預算撥款，嚴格按先工資保險、后公用經(jīng)費的順序支付。在嚴格執(zhí)行部門預算的基礎上，對財政資金的使用情況實行績效評價，對資金投入在100萬元以上的項目實行跟蹤問效，努力提高財政資金的使用效率。
三是在保工資、保運轉的基礎上，統(tǒng)籌安排資金確保政府重點項目支出需要。
（四）加強財政監(jiān)督，提高財政管理質量。
一是嚴格“收支兩條線”的管理，所有收入全額繳入市財政專戶，杜絕少數(shù)部門收入不及時入賬的行為。
二是充分利用“農(nóng)民一折通”平臺，逐步擴大農(nóng)民“一折通”的使用范圍，確保涉農(nóng)補貼資金安全、高效發(fā)放。
三是加強對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的處置力度，及時盤活閑置資產(chǎn)，提高國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的使用效益。
四是強化會計監(jiān)管，嚴肅財經(jīng)紀律。加大財政監(jiān)督稽查力度，嚴肅查處各種違法、違紀行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平，為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟又好又快發(fā)展保駕護航。
各位代表，2019年我鎮(zhèn)的財政工作任務繁重而艱巨，但我們深信在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)上下同心同德，開拓進取，真抓實干，搶抓機遇，今年的財政預算任務一定能圓滿完成。
