2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，我鎮(zhèn)圍繞市委市政府提出的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，努力克服工作中的各種困難，積極組織財(cái)政收入，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，圓滿完成了2022年度財(cái)政預(yù)算。

一、財(cái)政收入情況

1.一般公共預(yù)算收入。2022年在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過財(cái)政、稅務(wù)等部門的共同努力，努力克服疫情對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的不利影響，實(shí)現(xiàn)預(yù)算內(nèi)公共財(cái)政預(yù)算收入14440萬元。

2.預(yù)算外收入。2022年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)預(yù)算外收入16759.21萬元。一、財(cái)政專戶管理收入共完成8607.93萬元；二、財(cái)政專戶管理補(bǔ)助收入8151.28萬元。

二、財(cái)政支出情況

2022年財(cái)政總支出36598.18萬元，與去年同期相比下降11.88%。其中：一般公共預(yù)算支出9622.00萬元，與去年同期相比下降27.13 %；預(yù)算外支出26976.18萬元,與去年同期相比下降4.76 %。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)36660.00萬元的99.83%。

三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

2022年度財(cái)政預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力9622.00萬元，減去一般公共預(yù)算支出9622.00萬元，當(dāng)年預(yù)算內(nèi)收支平衡；財(cái)政專戶管理收入8607.93萬元，財(cái)政專戶管理補(bǔ)助收入8151.28萬元，預(yù)算外收入合計(jì)16759.21萬元，減去預(yù)算外支出26976.18萬元，當(dāng)年預(yù)算外預(yù)計(jì)凈赤字10216.97萬元。

各位代表，過去的一年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我們努力培植財(cái)源，強(qiáng)化稅收征管，加強(qiáng)稅費(fèi)協(xié)同共治，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，逐步加大財(cái)政對“三農(nóng)”及民生事業(yè)的支持力度，科學(xué)合理調(diào)度資金，積極化解資金供求矛盾，不斷提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，開拓創(chuàng)新，較好完成了全年財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。主要做了以下幾方面的工作：

（一）多措并舉，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長。

2022年我鎮(zhèn)始終圍繞市委、市政府下達(dá)的收入任務(wù)，努力發(fā)揮財(cái)政職能，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持幫助企業(yè)渡過難關(guān)，有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會的跨越發(fā)展。

1.優(yōu)化企業(yè)服務(wù)。強(qiáng)化主動服務(wù)、靠前服務(wù)意識，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)財(cái)稅政策，做好大規(guī)模留抵退稅、六稅兩費(fèi)擴(kuò)圍減免、制造業(yè)稅收緩交等各項(xiàng)優(yōu)惠政策的宣傳引導(dǎo)工作，聚焦難點(diǎn)堵點(diǎn)，助力企業(yè)紓困解難。支持和推動企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，增強(qiáng)發(fā)展后勁，促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

2.盤活低效用地。堅(jiān)持將低質(zhì)低效產(chǎn)業(yè)擠出去，把高質(zhì)高效產(chǎn)業(yè)引進(jìn)來。突破空間制約，從“向土地資源要經(jīng)濟(jì)增長”轉(zhuǎn)變?yōu)椤跋虼媪靠臻g要發(fā)展質(zhì)量”，在提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)密度、提高投入產(chǎn)出效率上下功夫，真正完成產(chǎn)業(yè)升級。配合政府中心工作，致力開展穎宏機(jī)械、康瑜裝飾等企業(yè)的盤活及轉(zhuǎn)讓工作。

3.強(qiáng)化依法征管。安排人員對接區(qū)域內(nèi)的規(guī)模企業(yè)和建筑施工單位，走訪摸排鎮(zhèn)區(qū)長春花苑、梧桐苑等幾家樓盤，了解開票情況，做好稅源排查分析工作，確保稅源不漏落，稅款足額征收入庫。

4.盤活閑置資產(chǎn)。積極聯(lián)動鎮(zhèn)紀(jì)委、資產(chǎn)管理辦公室，對鎮(zhèn)級閑置資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)真排查、建立臺賬，遵循公開透明、程序規(guī)范的原則進(jìn)行公開拍賣，今年成功處置資產(chǎn)7處，累計(jì)取得處置收入1469.7萬元，成功實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。

（二）嚴(yán)格履職，不斷提升服務(wù)發(fā)展水平。

1.突出重點(diǎn)，加強(qiáng)財(cái)政涉農(nóng)資金管理。全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策，繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入，對于各項(xiàng)涉農(nóng)資金、專項(xiàng)資金的收入、劃撥做到事前把關(guān)、事中審核、事后檢查，從而強(qiáng)化涉農(nóng)專項(xiàng)資金的規(guī)范管理，提高資金的使用效益。建立工程項(xiàng)目臺賬，每筆資金做到資金投入清楚明白，劃撥明細(xì)透明，結(jié)算清晰完整。繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，對“一卡通”實(shí)行動態(tài)管理，規(guī)范工作程序，防止冒領(lǐng)、套取補(bǔ)貼資金，確?；蒉r(nóng)補(bǔ)貼資金及時(shí)足額發(fā)放到農(nóng)民手中。今年以來，通過“一折通”平臺發(fā)放各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)助3139.06萬元、社會保障補(bǔ)貼113.92萬元，計(jì)生獎補(bǔ)類補(bǔ)助682.46萬元；通過財(cái)政專戶發(fā)放尊老金505.42萬元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼1590.85萬元，離任村干部296.66萬元，財(cái)政兜底困難群眾城鄉(xiāng)居民醫(yī)保支出306.15萬元，低保五保供養(yǎng)補(bǔ)貼998.85萬元等。

2.強(qiáng)化監(jiān)督，提高財(cái)政管理質(zhì)量效率。嚴(yán)格控制經(jīng)常性支出，壓縮行政開支，降低行政成本，2022年三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)較2018年決算數(shù)壓降30%。對各預(yù)算單位報(bào)賬支出嚴(yán)格把關(guān)，強(qiáng)化財(cái)政的監(jiān)督作用，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為。同時(shí)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理，對各單位的大額資產(chǎn)登記造冊，建立臺賬，定期核查，嚴(yán)防流失。健全財(cái)政專項(xiàng)資金使用辦法，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督，不定期對資金使用情況進(jìn)行現(xiàn)場勘察，從項(xiàng)目啟動、運(yùn)行到檢查驗(yàn)收，全過程監(jiān)督資金的落實(shí)。

3.發(fā)揮財(cái)政職能，提高財(cái)政資金使用效益。一是強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格按照預(yù)算確定的項(xiàng)目和支出標(biāo)準(zhǔn)安排資金，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和支出順序，提高財(cái)政資金的使用效率。二是完善財(cái)政集中支付和部門單位報(bào)賬制度，建立健全科學(xué)規(guī)范的財(cái)政管理監(jiān)督機(jī)制。三是規(guī)范各項(xiàng)支出管理，對政府投資工程、各類服務(wù)等，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度的相關(guān)要求。四是扎實(shí)開展財(cái)務(wù)互審工作，不斷提高財(cái)政及財(cái)務(wù)管理水平和財(cái)政保障能力。

（三）強(qiáng)化債務(wù)管理，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

為進(jìn)一步規(guī)范政府債務(wù)管理，成立了由黨委書記掛帥、鎮(zhèn)長為組長、各分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人為具體責(zé)任人的債務(wù)化解工作領(lǐng)導(dǎo)小組。定期召開債務(wù)專題會議，研究債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控及債務(wù)化解工作。嚴(yán)格按照債務(wù)管理要求，實(shí)現(xiàn)“雙降”目標(biāo)。全面完成了市級下達(dá)的隱性債務(wù)化解任務(wù)，對部分到期債務(wù)實(shí)現(xiàn)了成本的降低。

各位代表，過去的一年，我們在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和關(guān)心支持下，在全鎮(zhèn)上下的共同努力下，財(cái)政工作取得了一定的成績。但我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前及今后財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問題，如：經(jīng)濟(jì)發(fā)展復(fù)雜多變，財(cái)政收入增長的不確定性較大，剛性支出不斷增加，財(cái)政收支矛盾依然突出，政府性債務(wù)控減難度較大，財(cái)政管理仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識、大局意識和服務(wù)意識，以只爭朝夕的精神、腳踏實(shí)地的作風(fēng)，為財(cái)政發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)作出應(yīng)有的努力。

2023年度財(cái)政預(yù)算

2023年我們將主動把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，搶抓機(jī)遇，科學(xué)謀劃，主動作為，不斷培育和壯大稅源經(jīng)濟(jì)，注重改善民生，不斷提高財(cái)政管理水平，努力為我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。2023年財(cái)政預(yù)算安排如下：

一、預(yù)算內(nèi)收支預(yù)算

（一）收入預(yù)算

2023年公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算為1.73億元，增值稅全口徑收入預(yù)算為2.12億元。

（二）支出預(yù)算

2023年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)算12990.01萬元，其中：

1.一般公共服務(wù)支出3147.30萬元；按功能分類為：人大事務(wù)12.03萬元，政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2899.30萬元，財(cái)政事務(wù)122.34萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)113.63萬元；

2.教育支出1570.92萬元；按功能分類為：普通教育1570.92萬元；

3.社會保障和就業(yè)支出4016.82萬元；按功能分類為：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出416.82萬元，撫恤支出631.00萬元，退役安置378.00萬元，社會福利588.00萬元，殘疾人事業(yè)1800.00萬元，其他生活救助203.00萬元；

4.衛(wèi)生健康支出180.90萬元；按功能分類：行政事業(yè)單位醫(yī)療180.90萬元；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出307.41萬元；按功能分類為：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)307.41萬元；

6.農(nóng)林水支出2104.17萬元；按功能分類為：農(nóng)業(yè)農(nóng)村784.17萬元，農(nóng)村綜合改革1320.00萬元；

7.資源勘探工業(yè)信息等支出232.48萬元；按功能分類為：支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出232.48萬元；

8.住房保障支出1316.68萬元；按功能分類為：住房改革支出1316.68萬元；

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出113.33萬元；按功能分類為：應(yīng)急管理事務(wù)113.33萬元。

二、預(yù)算外收支預(yù)算

1.預(yù)算外收入預(yù)算28410萬元，其中：

（1）財(cái)政專戶管理收入13410萬元，其中行政事業(yè)性收費(fèi)收入860.00萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌和統(tǒng)籌收入2800萬元，土地出讓收入8250.00萬元，其他收入1500.00萬元。

（2）財(cái)政專戶管理補(bǔ)助收入15000萬元，其中334省道、王石線、農(nóng)路、農(nóng)橋及其他各項(xiàng)補(bǔ)助預(yù)計(jì)4000.00萬元，政府投資公益性項(xiàng)目補(bǔ)助預(yù)計(jì)2600.00萬元，其他財(cái)政獎補(bǔ)預(yù)計(jì)8400.00萬元。

2.預(yù)算外支出28383.40萬元。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出2796.40萬元；

（2）國防支出40.00萬元；

（3）公共安全441.00萬元；

（4）教育支出395.00萬元；

（5）文化體育與傳媒支出14.00萬元；

（6）社會保障和就業(yè)1596.00萬元；

（7）衛(wèi)生健康支出711.70萬元；

（8）節(jié)能環(huán)保支出600.00萬元；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6312.00萬元；

（9）農(nóng)林水支出2632.30萬元；

（10）資源勘探電力信息等事務(wù)支出8045.00萬元；

（11）其他支出4800.00萬元，主要用于按排補(bǔ)充工會經(jīng)費(fèi)不足、債務(wù)償還利息等。

三、預(yù)算平衡方案

2023年度財(cái)政預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力12990.01萬元，預(yù)算內(nèi)支出12990.01萬元，當(dāng)年預(yù)算內(nèi)實(shí)現(xiàn)收支平衡；預(yù)算外收入財(cái)政專戶管理收入13410萬元，預(yù)算外財(cái)政專戶管理補(bǔ)助收入15000萬元，預(yù)算外收入合計(jì)28410萬元，減去財(cái)政預(yù)算外支出28383.40萬元，當(dāng)年財(cái)政盈余26.6萬元。

四、2023年工作打算

各位代表，做好2023年的財(cái)政工作，全面完成2023年的財(cái)政預(yù)算，對于深化改革、促進(jìn)發(fā)展、保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保2023年財(cái)政任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)，我們將重點(diǎn)做好以下三個(gè)方面的工作：

（一）抓好財(cái)源建設(shè)，提高財(cái)政收入質(zhì)量

一是繼續(xù)保持與稅務(wù)部門的月度例會制度，對財(cái)政收入情況及時(shí)進(jìn)行分析總結(jié)，建立財(cái)政收入穩(wěn)定增長機(jī)制，保持財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長；二是通過定期走訪企業(yè)，向企業(yè)宣傳財(cái)政扶持政策，為新老企業(yè)紓困發(fā)展做好服務(wù)。三是配合低效企業(yè)盤活工作，加強(qiáng)新舊企業(yè)對接，加快新舊動能轉(zhuǎn)換，提高財(cái)政收入質(zhì)量。

（二）努力控減支出，提高資金使用效益

一是組織編制好部門預(yù)算，準(zhǔn)確確定部門收支預(yù)算控制數(shù)，做到人員經(jīng)費(fèi)編實(shí)、公用經(jīng)費(fèi)從緊、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)從嚴(yán)，序時(shí)安排預(yù)算支出，做到有預(yù)算不超支，無預(yù)算不列支。二是在嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算的基礎(chǔ)上，對財(cái)政資金的使用情況實(shí)行績效評價(jià)，對資金投入在100萬元以上的項(xiàng)目實(shí)行跟蹤問效，努力提高財(cái)政資金的使用效率。三是推進(jìn)服務(wù)型、節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，在日常資金安排上，力求按照保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保平衡、保重點(diǎn)項(xiàng)目支出的順序，嚴(yán)格壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，統(tǒng)籌安排資金確保政府重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要。

（三）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政管理質(zhì)量。

一是加強(qiáng)對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的處置力度，及時(shí)盤活閑置資產(chǎn)，提高國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的使用效益。二是充分利用“農(nóng)民一折通”平臺，逐步擴(kuò)大農(nóng)民“一折通”的使用范圍，確保涉農(nóng)補(bǔ)貼資金安全、高效發(fā)放。三是強(qiáng)化會計(jì)監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加大財(cái)政監(jiān)督稽查力度，嚴(yán)肅查處各種違法、違紀(jì)行為。不斷提高依法理財(cái)、依法行政的管理水平，為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。