搬經(jīng)鎮(zhèn)2019年財(cái)政決算（草案）報(bào)告

2019年財(cái)政決算情況

2019年，我鎮(zhèn)圍繞市委市政府提出的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，努力克服財(cái)政工作中的各種困難，積極組織財(cái)政收入，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管工作，較好地完成了2019年度財(cái)政收支工作。

一、預(yù)算內(nèi)收支完成情況

（一）收入完成情況。2019年我鎮(zhèn)全口徑財(cái)政收入共完成25771.12萬元，比去年同期增收2937.38萬元，同比增長(zhǎng)12.86%，其中增值稅完成18538.67萬元。公共財(cái)政預(yù)算收入任務(wù)為13300萬元，實(shí)際完成13751.38萬元，占全年目標(biāo)的103.39%，比去年同期增收1218萬元，同比增長(zhǎng)9.72%。

（二）支出完成情況。2019年，我鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)支出共完成12172.18萬元，其中：

1.一般公共服務(wù)支出1065.19萬元。按功能分類為：人大事務(wù)17.28萬元，政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)896.80萬元，財(cái)政事務(wù)75.62萬元，黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)75.49萬元；具體到經(jīng)濟(jì)分類為：工資福利支出1045.32萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出5.95萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.92萬元。

2.公共安全支出223.14萬元。按功能分類為：公共安全223.14萬元；按經(jīng)濟(jì)分類為：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助223.14萬元。

3.教育支出1371.84萬元。按功能分類為：普通教育1371.84萬元；按經(jīng)濟(jì)分類為：工資福利支出644.90萬元，資本性支出726.94萬元。

4.文化體育與傳媒支出44.87萬元。按功能分類為：文化44.87萬元；按經(jīng)濟(jì)分類為：工資福利支出41.73萬元，商品和服務(wù)支出0.99萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.15萬元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出5081.08萬元。按功能分類為：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)115.39萬元，撫恤1394.71萬元，退役安置650.46萬元，社會(huì)福利637.96萬元，其他生活救助2282.56萬元；按經(jīng)濟(jì)分類為：工資福利110.04萬元，商品和服務(wù)支出2.08萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4968.96萬元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生支出1207.03萬元。按功能分類：人口與計(jì)劃生育事務(wù)1207.03萬元；按經(jīng)濟(jì)分類為：工資福利支出207.07萬元，商品和服務(wù)支出3.80萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出996.16萬元。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2276.94萬元。按功能分類為：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)206.10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施2070.84萬元；按經(jīng)濟(jì)分類為：工資福利支出195.13萬元，商品和服務(wù)支出3.67萬元，資本性支出2070.84萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.30萬元。

8.農(nóng)林水支出720.94萬元。按功能分類：農(nóng)業(yè)713.94萬元，農(nóng)村綜合改革7.00萬元；按經(jīng)濟(jì)分類為：工資福利支出687.94萬元，商品和服務(wù)支出17.16萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助15.84萬元。

9.資源勘探信息等支出181.15萬元。按功能分類為：支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出181.15萬元；按經(jīng)濟(jì)分類為：工資福利支出173.99萬元，商品和服務(wù)支出4.06萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.10萬元。

二、預(yù)算外收支完成情況

1.預(yù)算外收入共完成1843.44萬元：其中綜合規(guī)費(fèi)收入878.41萬元，捐贈(zèng)收入5.72萬元，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和租賃收入660.79萬元，自籌收入97.39萬元，其他收入201.13萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入7606.25萬元；合計(jì)9449.69萬元。

2.預(yù)算外支出18253.24萬元，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出2543.99萬元；

（2）國(guó)防支出17.03萬元；

（3）公共安全支出60.57萬元；

 （4）教育支出405.93萬元；

（5）文化體育與傳媒支出39.11萬元；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出386.94萬元；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出333.76萬元；    

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2004.50萬元：其中七位一體支出11.70萬元，城管辦支出356.14萬元，建管所支出56.00萬元，政府投資工程支出  251.35萬元，土地租金等支出787.86萬元，政府保潔外包服務(wù)等支出541.45萬元；

（9）農(nóng)林水支出5874.08元：其中農(nóng)業(yè)服務(wù)中心支出121.82萬元，農(nóng)機(jī)服務(wù)中心支出77.62萬元，農(nóng)經(jīng)服務(wù)中心支出53.79萬元，對(duì)大學(xué)生村官支付309.04萬元，離任村干部支出139.49萬元，“雙整治”支出1510.50萬元，對(duì)村各項(xiàng)補(bǔ)助3661.82萬元（含交通、垃圾清運(yùn)等）；

（10）資源勘探信息等支出3870.70萬元；

（11）其他支出2716.63萬元，主要是用于支付政府債券資金利息和撥付到城投公司、工業(yè)園區(qū)公司累計(jì)支付的借款本息等。

三、財(cái)政收支平衡情況

2019年度財(cái)政預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力13172.18萬元：其中2019年財(cái)力基數(shù)補(bǔ)助7399.43萬元，體制收入分成財(cái)力311.55萬元，市追加指標(biāo)補(bǔ)助5452.01萬元，市專項(xiàng)補(bǔ)助177.06萬元，減去結(jié)算上解167.87萬元，減去預(yù)算內(nèi)支出12172.18萬元，當(dāng)年預(yù)算內(nèi)結(jié)余1000.00萬元；預(yù)算外收入1843.44萬元，預(yù)算外補(bǔ)助收入7606.25萬元，收入合計(jì)9449.69萬元，減去財(cái)政預(yù)算外支出18253.24萬元，當(dāng)年預(yù)算外凈赤字8803.55萬元。

各位代表，2019年我鎮(zhèn)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)十七屆人大五次會(huì)議確定的工作目標(biāo)，全鎮(zhèn)上下統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，攻堅(jiān)克難，不斷強(qiáng)化收入征管，積極化解資金供求矛盾，不斷提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，開拓創(chuàng)新，基本完成了全年財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。主要做了以下幾方面的工作：

（一）多措并舉，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2019年我鎮(zhèn)始終圍繞市委、市政府下達(dá)的收入任務(wù)，努力發(fā)揮財(cái)政職能，推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持幫助企業(yè)共渡難關(guān)，有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的跨越發(fā)展。一是用好用足政策。認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)政策，通過積極向上申請(qǐng)扶持資金、預(yù)算安排專項(xiàng)資金等形式，支持和推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，鼓勵(lì)企業(yè)加大技改投入，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。二是強(qiáng)化依法治稅。積極支持和配合征收部門依法治稅，實(shí)施科學(xué)化精細(xì)化管理，積極組織財(cái)政收入。高度關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅政策的變化，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅源企業(yè)的運(yùn)行稅收分析，掌握組織收入的主動(dòng)權(quán)。三是創(chuàng)新管理方式。切實(shí)推行稅收分析、納稅評(píng)估和稅源監(jiān)控的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，通過經(jīng)常性的實(shí)地調(diào)查摸底，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的稅源做到逐一建立臺(tái)賬、逐戶上門跟蹤，全部實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，堵塞稅收流失漏洞。

（二）嚴(yán)格履職，不斷提升服務(wù)發(fā)展水平。

1.突出工作重點(diǎn)，保民生促發(fā)展。全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策，繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入，對(duì)于各項(xiàng)涉農(nóng)資金、專項(xiàng)資金的劃撥做到事前把關(guān)、事中審核、事后檢查，從而強(qiáng)化涉農(nóng)專項(xiàng)資金的規(guī)范管理，提高資金的使用效益。建立工程項(xiàng)目臺(tái)賬，每筆資金做到資金投入清楚明白，劃撥明細(xì)透明，結(jié)算清晰完整。繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，對(duì)“一卡通”實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，規(guī)范工作程序，防止冒領(lǐng)、套取補(bǔ)貼資金，確?；蒉r(nóng)補(bǔ)貼資金及時(shí)足額發(fā)放到農(nóng)民手中。

2.強(qiáng)化監(jiān)督，提高財(cái)政管理質(zhì)量效率。嚴(yán)格控制經(jīng)常性支出，壓縮行政開支，降低行政成本。對(duì)各預(yù)算單位報(bào)賬支出嚴(yán)格把關(guān)，強(qiáng)化財(cái)政的監(jiān)督作用，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為。同時(shí)，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理，對(duì)各單位的大額資產(chǎn)登記造冊(cè)，建立臺(tái)賬，定期進(jìn)行核查，防止流失。健全財(cái)政專項(xiàng)資金使用辦法，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督，不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，從項(xiàng)目啟動(dòng)、運(yùn)行到檢查驗(yàn)收，全過程監(jiān)督資金的落實(shí)。

3.嚴(yán)肅預(yù)算，提高財(cái)政資金使用效益。一是強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格按照預(yù)算確定的項(xiàng)目和支出標(biāo)準(zhǔn)安排資金，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和支出順序，提高財(cái)政資金的使用效率。二是改革財(cái)政集中支付和部門單位報(bào)賬制管理，建立健全科學(xué)規(guī)范的財(cái)政管理監(jiān)督機(jī)制。三是重大支出項(xiàng)目和工程項(xiàng)目，全部采取招投標(biāo)方式來規(guī)范支出。四是認(rèn)真搞好財(cái)政審計(jì)監(jiān)督稽查工作，不斷提高財(cái)政及財(cái)務(wù)管理水平和財(cái)政保障能力。

各位代表，2019年，我們?cè)阪?zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督和關(guān)心支持下取得了一定的成績(jī)，但我們清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前及今后財(cái)政運(yùn)行中存在的困難和問題。經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜多變，財(cái)政收入增長(zhǎng)的不確定性較大，剛性支出不斷增加，財(cái)政收支矛盾依然突出，收支平衡難度加大；財(cái)政管理仍需進(jìn)一步加強(qiáng)；增強(qiáng)預(yù)算法治意識(shí)，進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算管理。根據(jù)項(xiàng)目需求結(jié)合財(cái)力狀況統(tǒng)籌安排、優(yōu)先保障，確保發(fā)展的合理需要。依法規(guī)范地方政府舉債行為，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表，在今后的工作中，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、大局意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，強(qiáng)化問題導(dǎo)向，進(jìn)一步提高財(cái)政預(yù)算管理水平以只爭(zhēng)朝夕的精神、腳踏實(shí)地的作風(fēng)，凝心聚力，開拓創(chuàng)新，勤勉工作，為財(cái)政發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)而奮斗，為建設(shè)“強(qiáng)富美高”新搬經(jīng)、決勝高水平全面建成小康社會(huì)而努力！