關(guān)于搬經(jīng)鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，我鎮(zhèn)圍繞市委市政府提出的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，努力克服財(cái)政工作中的各種困難，積極組織財(cái)政收入，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，圓滿完成了2020年度財(cái)政預(yù)算。

一、財(cái)政收入情況

1.一般公共預(yù)算收入。2020年在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)財(cái)政、稅務(wù)等部門的共同努力，努力克服疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的不利影響，實(shí)現(xiàn)預(yù)算內(nèi)公共財(cái)政預(yù)算收入16796.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.10%。

2.預(yù)算外收入。財(cái)政專戶管理收入共完成2641.49萬(wàn)元，其中綜合規(guī)費(fèi)收入659.95萬(wàn)元，捐贈(zèng)收入1.2萬(wàn)元，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和租賃收入1562.26萬(wàn)元，自籌收入15.41萬(wàn)元，其他收入402.67萬(wàn)元；財(cái)政專戶管理補(bǔ)助收入12165.86萬(wàn)元，合計(jì)14807.35萬(wàn)元。

二、財(cái)政支出情況

2020年財(cái)政總支出33642.78萬(wàn)元，與去年同期相比上升10.58%。其中：一般公共預(yù)算支出13268.50萬(wàn)元，與去年同期相比上升9.01%；預(yù)算外支出20374.28萬(wàn)元,與去年同期相比上升11.62%。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)33732.67萬(wàn)元的99.73%。

三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

2020年度財(cái)政預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力12268.50萬(wàn)元，其中2020年財(cái)力基數(shù)補(bǔ)助預(yù)計(jì)為7543.11萬(wàn)元，體制收入分成財(cái)力為1086.87萬(wàn)元，市追加指標(biāo)補(bǔ)助為3413.51萬(wàn)元，專項(xiàng)補(bǔ)助收入為431.25萬(wàn)元，上年預(yù)算內(nèi)結(jié)余1000萬(wàn)元，減去工商稅征收費(fèi)上解206.24萬(wàn)元，減去一般公共預(yù)算支出13268.50萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算內(nèi)收支平衡；財(cái)政專戶管理收入2641.49萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理補(bǔ)助收入12165.86萬(wàn)元，預(yù)算外收入合計(jì)14807.35萬(wàn)元，減去預(yù)算外支出20374.28萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算外預(yù)計(jì)凈赤字5566.93萬(wàn)元。

各位代表，過(guò)去的一年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我們努力培植財(cái)源，強(qiáng)化稅收征管，加強(qiáng)稅費(fèi)協(xié)同共治，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，逐步加大財(cái)政對(duì)“三農(nóng)”及民生事業(yè)的支持力度，科學(xué)合理調(diào)度資金，積極化解資金供求矛盾，不斷提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，開拓創(chuàng)新，較好完成了全年財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。主要做了以下幾方面的工作：

（一）多措并舉，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2020年我鎮(zhèn)始終圍繞市委、市政府下達(dá)的收入任務(wù)，努力發(fā)揮財(cái)政職能，推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的跨越發(fā)展。一是用好用足政策。認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)政策，通過(guò)積極向上申請(qǐng)扶持資金、預(yù)算安排專項(xiàng)資金等形式，支持和推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，鼓勵(lì)企業(yè)加大技改投入，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。二是強(qiáng)化依法治稅。積極支持和配合征收部門依法治稅，實(shí)施科學(xué)化精細(xì)化管理，積極組織財(cái)政收入。高度關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅政策的變化，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅源企業(yè)的運(yùn)行分析，掌握組織收入的主動(dòng)權(quán)。三是創(chuàng)新管理方式。切實(shí)推行稅收分析、納稅評(píng)估和稅源監(jiān)控的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，通過(guò)經(jīng)常性的實(shí)地調(diào)查摸底，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的稅源做到逐一建立臺(tái)賬、逐戶上門跟蹤，全部實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，堵塞稅收流失漏洞。

（二）嚴(yán)格履職，不斷提升服務(wù)發(fā)展水平。

1.突出重點(diǎn)，加強(qiáng)財(cái)政涉農(nóng)資金管理。全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策，繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入，對(duì)于各項(xiàng)涉農(nóng)資金、專項(xiàng)資金的收入、劃撥做到事前把關(guān)、事中審核、事后檢查，從而強(qiáng)化涉農(nóng)專項(xiàng)資金的規(guī)范管理，提高資金的使用效益。建立工程項(xiàng)目臺(tái)賬，每筆資金做到資金投入清楚明白，劃撥明細(xì)透明，結(jié)算清晰完整。繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，對(duì)“一卡通”實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，規(guī)范工作程序，防止冒領(lǐng)、套取補(bǔ)貼資金，確?；蒉r(nóng)補(bǔ)貼資金及時(shí)足額發(fā)放到農(nóng)民手中。今年以來(lái)，通過(guò)“一折通”平臺(tái)直接發(fā)放各類惠農(nóng)補(bǔ)貼84批次5079萬(wàn)元，發(fā)放民政定補(bǔ)1685.21萬(wàn)元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼 1688.34萬(wàn)元，尊老金496.19萬(wàn)元。

2.強(qiáng)化監(jiān)督，提高財(cái)政管理質(zhì)量效率。嚴(yán)格控制經(jīng)常性支出，壓縮行政開支，降低行政成本，2020年三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)較2018年決算數(shù)壓降28%。對(duì)各預(yù)算單位報(bào)賬支出嚴(yán)格把關(guān)，強(qiáng)化財(cái)政的監(jiān)督作用，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為。同時(shí)，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理，對(duì)各單位的大額資產(chǎn)登記造冊(cè)，建立臺(tái)賬，定期核查，嚴(yán)防流失。健全財(cái)政專項(xiàng)資金使用辦法，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督，不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，從項(xiàng)目啟動(dòng)、運(yùn)行到檢查驗(yàn)收，全過(guò)程監(jiān)督資金的落實(shí)。

3.發(fā)揮財(cái)政職能，提高財(cái)政資金使用效益。一是強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格按照預(yù)算確定的項(xiàng)目和支出標(biāo)準(zhǔn)安排資金，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和支出順序，提高財(cái)政資金的使用效率。二是完善財(cái)政集中支付和部門單位報(bào)賬制度，建立健全科學(xué)規(guī)范的財(cái)政管理監(jiān)督機(jī)制。三是規(guī)范各項(xiàng)支出管理，對(duì)政府投資工程、各類服務(wù)等，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度的相關(guān)要求。四是扎實(shí)開展財(cái)務(wù)互審工作，不斷提高財(cái)政及財(cái)務(wù)管理水平和財(cái)政保障能力。

4.強(qiáng)化債務(wù)管理，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。為進(jìn)一步規(guī)范政府債務(wù)管理，成立了由黨委書記掛帥、鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)、各分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人為具體責(zé)任人的債務(wù)化解工作領(lǐng)導(dǎo)小組。嚴(yán)格執(zhí)行《搬經(jīng)鎮(zhèn)關(guān)于印發(fā)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警暫行辦法的通知》等文件要求，定期召開債務(wù)專題會(huì)議，研究債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控及債務(wù)化解工作。

各位代表，過(guò)去的一年，我們?cè)阪?zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和關(guān)心支持下，在全鎮(zhèn)上下的共同努力下，財(cái)政工作中取得了一定的成績(jī)。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前及今后財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問(wèn)題，如：經(jīng)濟(jì)發(fā)展復(fù)雜多變，財(cái)政收入增長(zhǎng)的不確定性較大，剛性支出不斷增加，財(cái)政收支矛盾依然突出，政府性債務(wù)控減難度較大，財(cái)政管理仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、大局意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，以只爭(zhēng)朝夕的精神、腳踏實(shí)地的作風(fēng)，為財(cái)政發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出應(yīng)有的努力。

2021年度財(cái)政預(yù)算（草案）

2021年是 “十四五”規(guī)劃的開局之年，我們將主動(dòng)把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，搶抓機(jī)遇，科學(xué)謀劃，主動(dòng)作為，不斷培育和壯大稅源經(jīng)濟(jì)，注重改善民生，不斷提高財(cái)政管理水平，努力為我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。2021年財(cái)政預(yù)算(草案)安排如下：

一、預(yù)算內(nèi)收支預(yù)算

（一）收入預(yù)算

2021年公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算為1.48億元，增值稅全口徑收入預(yù)算為 2.00億元。

（二）支出預(yù)算

2021年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)算12357.66萬(wàn)元，其中：

1.一般公共服務(wù)支出2820.70萬(wàn)元；按功能分類為：政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2695.76萬(wàn)元，發(fā)展與改革事務(wù)124.94萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)分類為：機(jī)關(guān)工資福利支出2415.94萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出207.18萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出57.58萬(wàn)元，其他支出140.00萬(wàn)元；

2.公共安全支出360.00萬(wàn)元；按功能分類為：公安支出300.00萬(wàn)元，其他公共安全支出60.00萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)分類為：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出360.00萬(wàn)元；

3.教育支出1718.56萬(wàn)元；按功能分類為：普通教育1718.56萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類為：對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助1296.56萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助422.00萬(wàn)元。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出5047.00萬(wàn)元；按功能分類為：撫恤支出2100.00萬(wàn)元，退役安置455.00萬(wàn)元，社會(huì)福利542.00萬(wàn)元，其他生活救助1950.00萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類為：機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出300.00萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4747.00萬(wàn)元；

5.衛(wèi)生健康支出160.00萬(wàn)元；按功能分類：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)160.00萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類為：對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出160萬(wàn)元；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出197.30萬(wàn)元；按功能分類為：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)197.30萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)分類為：機(jī)關(guān)工資福利支出197.30萬(wàn)元；

7.農(nóng)林水事務(wù)支出1978.24萬(wàn)元；按功能分類：農(nóng)業(yè)農(nóng)村858.24萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革1120.00萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類為：機(jī)關(guān)工資福利支出738.24萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1240.00萬(wàn)元；

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出75.86萬(wàn)元；按功能分類為：應(yīng)急管理事務(wù)75.86萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)分類為：機(jī)關(guān)工資福利支出75.86萬(wàn)元。

二、預(yù)算外收支預(yù)算

1.預(yù)算外收入預(yù)算20955.78萬(wàn)元，其中：

（1）財(cái)政專戶管理收入8004.78萬(wàn)元，其中行政事業(yè)性收費(fèi)收入1000.00萬(wàn)元，捐贈(zèng)收入5.00萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌和統(tǒng)籌收入2669.78萬(wàn)元，土地出讓收入3000.00萬(wàn)元，其他收入1330.00萬(wàn)元。

（2）財(cái)政專戶管理補(bǔ)助收入12951.00萬(wàn)元，其中雙整治補(bǔ)助預(yù)計(jì)4000.00萬(wàn)元，334省道、王石線、農(nóng)路、農(nóng)橋及其他各項(xiàng)補(bǔ)助預(yù)計(jì)4000.00萬(wàn)元，政府投資公益性項(xiàng)目補(bǔ)助預(yù)計(jì)2000.00萬(wàn)元，其他財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)預(yù)計(jì)2951.00萬(wàn)元。

2.預(yù)算外支出20955.78萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)支出3055.51萬(wàn)元；

（2）公共安全239.80萬(wàn)元；

（3）教育支出600.00萬(wàn)元

（4）衛(wèi)生健康支出189.21萬(wàn)元；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5684.48萬(wàn)元；

（6）農(nóng)林水事務(wù)支出3876.21萬(wàn)元；

（7）資源勘探電力信息等事務(wù)支出2980.00萬(wàn)元；

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出70.57萬(wàn)元

（9）其他支出4260.00萬(wàn)元，主要用于按排補(bǔ)充工會(huì)經(jīng)費(fèi)不足、科技支出、債務(wù)償還利息等。

三、預(yù)算平衡方案

2021年度財(cái)政預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力12357.66萬(wàn)元，其中財(cái)力基數(shù)補(bǔ)助預(yù)計(jì)為7540.00萬(wàn)元，追加指標(biāo)4817.66萬(wàn)元，減去預(yù)算內(nèi)支出12357.66萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算內(nèi)實(shí)現(xiàn)收支平衡；預(yù)算外收入財(cái)政專戶管理收入8004.78萬(wàn)元，預(yù)算外財(cái)政專戶管理補(bǔ)助收入12951.00萬(wàn)元，預(yù)算外收入合計(jì)20955.78萬(wàn)元，減去財(cái)政預(yù)算外支出20955.78萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。

四、2021年工作打算

各位代表，做好2021年的財(cái)政工作，全面完成2021年的財(cái)政預(yù)算，對(duì)于深化改革、促進(jìn)發(fā)展、保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保2021年財(cái)政任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)，我們將重點(diǎn)做好以下四個(gè)方面的工作：

（一）抓好財(cái)源建設(shè)，實(shí)現(xiàn)振興財(cái)政目標(biāo)

一是認(rèn)真研究國(guó)家的積極財(cái)政政策，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，積極申報(bào)項(xiàng)目，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金。二是繼續(xù)加大對(duì)特色農(nóng)業(yè)的投入，支持新農(nóng)村建設(shè)，支持農(nóng)業(yè)園區(qū)和項(xiàng)目建設(shè)，把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為財(cái)政優(yōu)勢(shì)。三是加大對(duì)工業(yè)園區(qū)和招商引資的投入，為進(jìn)園企業(yè)做好服務(wù)工作，力爭(zhēng)早投產(chǎn)、早收益。

（二）強(qiáng)化收入征管，提升依法治稅水平

全面推行依法治稅工作，改革征管手段，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量，調(diào)整好收入結(jié)構(gòu)，增加可用財(cái)力，提高財(cái)政收入在總收入中的比重，增強(qiáng)地方財(cái)政活力。

（三）努力控減支出，提高資金使用效益

一是組織編制好部門預(yù)算，準(zhǔn)確確定部門收支預(yù)算控制數(shù)，做到人員經(jīng)費(fèi)編實(shí)、公用經(jīng)費(fèi)從緊、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)從嚴(yán)。二是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，編報(bào)單位必須及早組織預(yù)算收入，序時(shí)安排預(yù)算支出，不得無(wú)預(yù)算、超預(yù)算撥款，嚴(yán)格按先工資保險(xiǎn)、后公用經(jīng)費(fèi)的順序支付。在嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算的基礎(chǔ)上，對(duì)財(cái)政資金的使用情況實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)資金投入在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目實(shí)行跟蹤問(wèn)效，努力提高財(cái)政資金的使用效率。三是在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排資金確保政府重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要。

（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政管理質(zhì)量。

一是加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的處置力度，及時(shí)盤活閑置資產(chǎn)，提高國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的使用效益。二是充分利用“農(nóng)民一折通”平臺(tái)，逐步擴(kuò)大農(nóng)民“一折通”的使用范圍，確保涉農(nóng)補(bǔ)貼資金安全、高效發(fā)放。三是強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加大財(cái)政監(jiān)督稽查力度，嚴(yán)肅查處各種違法、違紀(jì)行為。不斷提高依法理財(cái)、依法行政的管理水平，為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。